污水处理厂环境管理体系培训内审检查表.docx

1、污水处理厂环境管理体系培训内审检查表污水处理厂环境管理体系培训内审检查表XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域厂长序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.2环境方针环境方针制造的出发点？座谈24.3.1环境因素怎么确定重大环境因素？座谈34.3.3目标和指标环境目标和指标是否量化，是否体现环境方针与污染预防的承诺座谈44.3.4环境管理方案环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表座谈54.4.1组织机构怎样明确有关部门的环境职责？座谈64.6管理评审管理评审每年评审

2、次数？座谈78910保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域技术科序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.2环境方针环境方针是什么？员工,部门负责人2部门承担的责任是什么？员工,部门负责人34.3.1环境因素你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么?员工4环境因素如何识别?与部门负责人座谈.54.3与你所在部门相关的法律法规?与部门负责人交谈64.3.3目标和指标你部门所要达到哪些目标,指标?与部门负责人交谈74.4.1组织机构部门

3、的构架,环境职责!员工,部门负责人84.4.2培训、意识和能力对重点岗位进行了什么培训?与部门负责人交谈9参加过那些岗位培训?员工10培训计划的实施现场观察,询问保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：2审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域技术科序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.4.3信息交流能力我厂的信息沟通渠道是什么?与部门负责人交谈24.4.5文件控制本部门在文件控制中的职责.与部门负责人交谈3现场使用文件是否有效版本?与部门负责人交谈44.4.6运行控制节

4、约能源的措施负责人,员工5CW4.6-03垃圾如何放置?现场观察,员工,负责人6CW-4.6-05重大环境的岗位是否有作业指导书?提问,现场观察7CW4.6-08现场检查相应记录.现场观察8CW-4.6-09现场检查相应记录.采购运行程序是怎样?现场观察9CW4.6-10相关方台帐与部门负责人交谈10对相关方的要求与部门负责人交谈保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：3审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域技术科序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.4.7应急准备与响

5、应应急沟通图是什么?与员工，部门负责人交谈2进行哪些应急培训?与员工，部门负责人交谈34.5.1监控与测量程序现场观察,是否有效.现场观察44.5.2不符合纠正与预防现场观察5什么情况采取纠正措施与部门负责人交谈6什么情况采取预防措施与部门负责人交谈74.5.3记录检查是否有效现场观察8910保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域综合科序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.2环境方针环境方针是什么？与员工，部门负责人交谈2部门承

6、担的责任是什么？与员工，部门负责人交谈34.3.1环境因素你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么?询问员工4环境因素如何识别?与部门负责人座谈.54.3与你所在部门相关的法律法规?与部门负责人座谈.64.3.3目标和指标你部门所要达到哪些目标,指标?与部门负责人座谈.74.4.1组织机构部门的构架,环境职责!与部门负责人座谈.84.4.2培训、意识和能力参加过那些岗位培训?询问员工94.4.3信息交流能力我厂的信息沟通渠道是什么?与部门负责人座谈.104.4.5文件控制本部门在文件控制中的职责.与部门负责人座谈.保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：2审核

7、员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域综合科序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述1现场使用文件是否有效版本?与部门负责人座谈.24.4.6运行控制节约能源的措施与员工，部门负责人交谈3CW4.6-03垃圾如何放置?现场观察,员工,负责人44.4.6-04如何控制厨房排烟.与部门负责人座谈.5CW-4.6-09相应记录.怎样进行采购?现场检查6CW4.6-10相关方台帐与部门负责人座谈.7对相关方的要求与部门负责人座谈.84.4.7应急准备与响应应急沟通图是什么?与员工，部门负责人交谈9进行哪些应急培训?与员工，

8、部门负责人交谈104.5.1监控与测量程序,是否有效.现场观察保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：3审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域综合科序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.5.2不符合纠正与预防现场观察2什么情况采取纠正措施与部门负责人座谈.3什么情况采取预防措施与部门负责人座谈.44.5.3记录检查是否有效 现场观察5678910保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期

9、2001年4月19日受审核部门/场所/区域办公室序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14.2环境方针环境方针是什么?部门承担什么责任?员工，部门负责人24.3.1环境因素你所在部门的环境因素、重大环境因素是什么?环境因素如何识别?员工，部门负责人34.3.3目标和指标你部门要达到哪些目标、指标?与部门负责人座谈44.4.1组织和机构部门构架，环境职责与部门负责人座谈54.4.2培训、意识和能力进行过什么岗位培训?询问员工64.4.3信息交流能力你厂的信息交流渠道是什么?与部门负责人座谈74.4.5文件控制本部门在文件控制中的职责，现场使用的文件是否为有效版本

10、与部门负责人座谈84.4.6运行控制9CW4.6-01节约资源程序节约资源措施，如何进行控制管理?部门负责人、员工10CW4.6-03废弃物管理程序垃圾如何处置?部门负责人、员工保存期： 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：2审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001年4月19日受审核部门/场所/区域办公室序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述11CW4.6-09采购管理程序现场检查的相应的记录，采购程序是什么?部门负责人、员工12CW4.6-10相关方管理程序相关方台帐，对相关方的要求与部门负责人座谈13CW4.7应急准

11、备与响应程序应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?员工，负责人144.5.2不符合、纠正与预防现场观察，什么情况采取纠正措施，什么情况采取预防措施与部门负责人座谈154.5.3记录检查是否有效现场观察保存期： 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1审核员桂红艳（组长）、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域生产科负责人、班组长、员工序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述14 .2环境方针环境方针是什么？部门承担的责任？员工、部门负责人24.3.1环境因素你所在的部门的环境因素？重大环境因素？员工、部门负

12、责人3环境因素如何识别？与负责人座谈4与供水所在部门相关的法律法规是什么？与负责人座谈5Cw3.2-0.1污水综合排放标准是什么？与负责人座谈64.3.3-4.3.4 目标与指标你部门所要达到哪些目标指标？与负责人座谈74.4.1组织机构部门的构架、环境职责？与负责人座谈84.4.2培训意识和能力对重点岗位进行培训与负责人座谈9是否接受过岗位培训员工保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：2审核员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域生产科负责人、班组长、员工序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结

13、果Y/N结果描述14.4.3信息交流能力我厂的信息沟通渠道是什么？与负责人座谈24.4.5文件控制本部门在文件控制中的职责，现场使用的文件是否有效版本与负责人座谈34.4.6 运行控制4 Cw4.6-01节约能源的措施与负责人座谈5Cw4.6-02是否建立 MSDS？对化学品如何管理？废弃物如何处理？与班组负责人座谈6CW4.6-03垃圾如何放置？污泥如何放置？员工、负责人7CW4.6-04场界噪音测定周期与负责人座谈8我厂生活污水是如何处理与负责人座谈10CW4.6-05重大环境对岗位是否有作业指导书提问现场观察保存期：见文件 审核日期： 受控日期：XX厂环境管理体系内审检查表 编号：3审核

14、员桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇审核日期2001/4/20受审核部门/场所/区域生产科负责人、班组长、员工序号标准条款/环境管理体系文件条款检查内容检查方法检查结果Y/N结果描述1CW4.6-06现场-化验室管理规定，是否有效与班组负责人座谈2CW 4.6-08现场检查相应的记录现场观察3CW 4.6-09现场检查相应的记录现场观察4CW 4.6-10相关方台帐，对相关方的要求与部门负责人座谈5CW4.7应急准备应急沟通图是什么？进行哪些应急培训？员工、负责人64.5.1监控与测量程序现场观察是否有效现场观察74.5.2 不符合纠正的预防现场观察，什么情况采取纠正措施，什么情况采取预防措施？现场观察84.5.3记录检查是否有效现场观察910保存期：见文件 审核日期： 受控日期：