曲沃体育办公室部门决算信息公开.docx

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曲沃体育办公室部门决算信息公开

曲沃县体育办公室2017年度部门决算信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能  

（一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、年度工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

二、部门决算单位构成

目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。

下设少体校属事业序列。

实有人数6人，其中：

事业编制6人、退休6人。

另外还有临时人员1人。

第二部分2017年度部门决算报表

一、曲沃县体育办公室2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县体育办公室2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县体育办公室2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县体育办公室2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县体育办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县体育办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县体育办公室2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县体育办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县体育办公室2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入117.49万元，其中：

公共预算财政拨款收入56.08万元，同比上年减少7.53万元，同比减少0.11%。

公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年项目减少。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出105.34万元，其中：

公共预算财政拨款支出67.34万元，同比上年增加8.94万元，同比增长0.15%。

基本支出51.50万元，其中：

工资福利支出47.08万元，同比减少3万元，同比降低0.03%；商品和服务支出17.46万元，同比增长9.15万元，同比增加11.42%；对个人和家庭的补助支出0万元，同比上年减少0万元，同比下降13.34%；其他资本性支出0万元，同比上年减少0万元，同比下降0%。

项目支出53.83万元，同比增加39.03万元，同比增长38%，其中：

工资福利0万元，同比增长0%，商品和服务支出53.83万元，同比上年增长39.03万元，同比增长38%。

没有其他资本性支出。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，比上年增加0万元，主要因为公车使用时间较长平时维修成本增加；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0万元，无外事接待，占年初预算0万元的0，比去年减少0万元%。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆，无其他车辆；办公用房200平方米，价值0万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、政府采购情况

2017年我单位采购计划金额0元，其中：

货物计划金额0元、工程计划金额0元、服务计划金额0元；实际采购金额0元，其中：

货物实际采购金额0元、工程实际采购金额0元、服务实际采购金额0元。

七、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：

2017年度我办调整预算61.90万元，上年结转11.97万元，实际支出105.341万元，其中：

基本支出51.50万元，项目支出53.84万元，结转下年24.12万元。

（二）实际工作绩效：

1、积极开展丰富多彩的全民健身系列活动。

一是成功开展了“多彩曲沃”春节体育大拜年系列活动。

2017年春节期间在乔山举办了“党政机关干部迎新年健步走登高”活动，除此之外还包括乒乓球赛，羽毛球赛，冬泳，以及7个乡镇开展的春节农民篮球赛、拔河赛，掀起了新一年全民健身运动的热潮。

二是成功承办了文化旅游节系列体育活动，这是我办今年的一大创新亮点工作。

4-5月份，在县委、县政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，2017年文化旅游节系列体育活动取得了圆满成功。

这次系列活动包含：

2017年4月23日在太子滩举办的来自洪洞、临汾、侯马、翼城等周边县市及我县的400余名跑步爱好者参加的环湖赛跑；2017年5月1日-5日晚在县城全民健身中心篮球馆、立恒公司篮球馆举办的7支队伍参加的“立恒杯”篮球邀请赛；2017年5月14日在太子滩举办的来自全国16个省市的300余名自行车爱好者报名参加的全国山地自行车环太子湖比赛；2017年5月20日在太子滩举办的来自周边各县的100位钓鱼爱好者参加的第二届钓鱼大赛。

这一系列活动突出了“体育﹢”创新模式以及生态、绿色的赛事特色，呈现出了“组织严密、安全有序、运行平稳、氛围热烈、精彩纷呈、综合配套、拉动明显”的特点，达到了“安全、有序、精彩、圆满”的目的，实现了创办“不一样”的体育活动，宣传曲沃的目标。

赢得了各级领导、参赛运动员和网友以及社会各界的高度评价和广泛赞誉。

整个活动以争创金牌赛事为目标，大力推动了全域旅游，提升了曲沃城市形象，促进了曲沃经济发展。

三是在全民健身月期间举办了全民健身月系列活动。

8月1日至5日在全民健身活动中心篮球馆举办了“三星杯”篮球赛，来自临汾、侯马、翼城等县市和我县的6支球队参加了此次比赛；8月19日至20日在全民健身活动中心乒乓球活动室举办了乒乓球赛，来自全县各个单位的60余名干部职工参加了此次比赛；8月26日至27日在乐昌中学体育馆举办了干部职工羽毛球赛，来自全县各个机关单位的70余名干部职工参加了此次比赛。

8月8日至19日在全民健身活动中心篮球馆举办了草根篮球赛。

四是举办了“庆国庆、喜迎十九大”职工羽毛球赛。

9月23日，在乐昌中学体育馆，我办和工会联合举办了干部职工羽毛球赛，让广大的干部职工积极投身于全民健身活动，不断提高身体素质，以更好的精力投身于工作。

五是成功举办“喜迎十九大曲沃县杨氏太极分会公益活动启动”。

10月15日，我办联合太极拳协会，在全民健身活动中心进行了“健康中国，太极同行，杨氏太极公益工程”节目展演，百余名太极拳爱好者向群众表演了太极拳、扇子舞等节目，展示了广大太极拳爱好者的积极向上的精神风貌。

六是参加临汾市广场舞展演活动。

10月31日，我办组织我县老体协参加由市文化局主办、市老体协承办欢庆党的十九大胜利闭幕展演活动，展示了我县老年人的体育健身风采，获得了优秀表演奖。

七是参加全国啦啦操联赛（清华大学）。

11月3日-5日，我办带队参加了2017-2018年全国啦啦操联赛（清华大学），获得公开组甲组集体花球团体第三名、集华爵士团体第二名。

2、加强各单项体育协会的指导和管理，发挥其职能作用。

我办加强了乒乓球协会、足球协会、太极运动协会、羽毛球协会等各单项协会的指导和管理，有效推动了我县群众体育广泛发展。

在各类协会的带动下，城区乡镇打太极拳、跳健身舞随处可见，有力促进全民健身蓬勃发展。

3、抓基层、转方式，竞技体育工作有突破。

继续深化改革体校各类项目训练模式，采用体校搭台、协会为主、体育网点配合方式，利用学生课余时间和星期六、日进行集中训练方式，推动多项目共同发展。

目前参加乒乓球、跆拳道等兴趣班、提高班等在训学生有很多，既发掘了体育苗子、培养了体育后备人才，又为青少年的体育锻炼提供了一个很好的平台，深爱广大家长的欢迎和社会的认可。

2017年共向市体校输送了6人，其中3人成为尖子运动员。

4、继续扶持乡镇体育健身设施建设。

我办积极对上争取资金，扶持美丽乡村建设，解决群众体育难题。

我们主要做了以下几方面工作：

一是对全县体育场地设施进行了摸底调查。

今年上半年我办安排专门人员深入到全县农村和企业、学校对体育场地设施进行摸底调查。

二是对公共体育设施进行配备。

我们在摸清底数的基础上对部分村、景区、和居民小区的体育设施进行了针对性的配备，共购买了40件体育器材进行安装，还对部分器材设施进行了翻新维修。

三是加大了体育场地建设力度。

前半年办理完善了奥体中心项目的各项手续，为后半年奥体中心项目的开工做好了准备。

还对我县西许村、封王堡、安泉、神泉、晋都博物馆进行了新场地建设。

截止2017年9月，体育场地总面积约384212平方米，人均1.6平方米。

全县共有体育场地228处，其中社区公共运动场4处，农民体育健身工程179处，学校体育场20处，企事业单位体育场地25处，已覆盖全县100%的社区和100%以上的行政村；全县3所高中、13所初中、51所小学的体育场地全部向社会对外开放。

5、加强服务体系建设，提高健身组织保障。

加大社会体育指导员培训力度，认真制定培训计划，积极开展业务培训。

6月3日到5日，我办邀请临汾市专家老师对全县各社区、行政村70余名社会体育指导员进行培训，努力培养更多的社会体育指导，更好的服务社会。

截止目前全县共有520名文体协管员经过培训发展为社会体育指导员，他们已经成为曲沃县开展全民健身活动，对群众健身进行有效指导的一支重要骨干力量。

6、抓安全，加强体育市场监管

我办在六月份、九月份、十月份组织专门人员对全县体育市场进行了多次安全大检查，督促所有经营单位进行安全生产挂牌，对不符合要求的单位现场指出，并下达整改书，责令限期整改，消除安全事故隐患，确保体育市场安全态势持续良好。

二、认真完成县委、县政府交办的重点工作

1、积极开展“两学一做”学习教育和“创城”活动。

加强组织领导，广泛宣传“两学一做”和“创城”活动，细化任务分工。

3月份以来，我办迅速行动起来开展“两学一做”学习教育，党组高度重视，结合体育部门的工作任务开展广泛宣传，组织全体党员开展“手抄党章”活动，撰写心得体会文章，制订学习教育计划，并指派专人负责。

同时，高度重视创城工作，把创建工作与我办各项工作相结合，确保创建文明城市工作顺利开展，取得实效。

2、及时做好县委、县政府领导批办的各项工作。

（三）存在的问题

一是公共体育设施与人民群众日益增长的体育健身需求不相适应。

目前，全县人均体育场地面积只有1.6平方米，与我们的目标1.8平方米相比，还有较大差距。

同时，现有体育场地设施老化严重，硬件不足，已经成为制约我县体育事业进一步发展的瓶颈。

二是体育朝阳产业发展与助推经济转型升级不相适应。

我县体育产业规模小、形式单一、结构又不尽合理，以体育彩票销售为主，体育产业扶持政策和措施亟待进一步完善。

第四部分名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。

基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其下设款级科目包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：

反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：

反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：

反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。

同时，作固定资产增加的账务处理。

  办公设备的购置：

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

  大型修缮：

反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

同时，作增加固定资产的账务处理。

  信息网络购建：

反映政府用于信息网络方面的支出。

如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。

同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。