技术质量管理工作考核细则.docx

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技术质量管理工作考核细则

工程技术质量管理工作考核细则

批准：

审核：

崇莉

编制：

梁秀娟甄颖梁海泉

陈桂琴曲成

内蒙古第二电力建设工程有限责任公司工程管理部

技术质量管理工作考核细则

一、总则

为继续贯彻《工程施工技术质量管理制度》和公司质量管理体系文件，规范施工技术、质量管理，进一步实现科学管理、规范管理和标准化管理的总体思路，推动公司《两个意见》实施的步伐，制定本细则。

本细则的实施有利于提高项目部施工技术、质量管理的水平，有利于提高施工技术、质量管理系统的规范化和制度化。

二、编制依据

2.1《施工技术、质量管理制度》；

2.2公司质量体系文件；

2.3工程依据的规程、规范、标准；

2.4《创一流工程管理方案》

三、考核阶段

公司工程管理部每季度进行一次监督检查，并依据《考核细则》进行考核。

考核结果要与项目经理年度生产经营责任书挂钩，每季度的考核得分，年终累加后从生产经营责任书中的30分中扣除。

四、考核内容及得分规定

4.1施工过程管理；10分

4.2产品标识和可追溯性；2分

4.3检验和试验管理及状态标识；10分

4.4检验、测量和试验设备管理；5分

4.5不合格品/项的管理10分

4.6纠正/预防措施的管理10分

4.7工程防护和交付管理5分

4.8质量记录的管理2分

4.9用户意见处理的管理5分

4.10统计技术的应用1分

4.11现场实体检查40分

五、考核办法

5.1有关资料/记录的核查。

5.2对有关人员进行基本知识的询问和交谈。

5.3对实体质量进行监督检查，实测实量，观感检查。

六、评分方法

本细则按系统性管理的原则进行分类，考核组成员依据查到的问题进行归类分析。

扣分方法按本系统存在问题的大小进行扣分。

对偶发性的、独立性存在的问题按扣分标准的下限扣分，如果同类型问题反复出现，呈系统性的不合格按上限扣分。

七、考核时间

由公司工程管理部每季度组织有关人员对项目部进行考核。

序

号

考核项目

质量要求

应

得

分

扣分标准

一

施工过程管理

1.1

三级技术责任制

组织落实；人员齐全，各级责任明确

组织不健全或各级责任不明确扣0.5~1分

1.2

施工组织总设计、专业组织设计

内容齐全；审批符合要求，控制记录齐全

不齐全或审批不符合要求扣0.1~1分

1.3

开工报告

填写内容齐全，各级签字齐全

0..5

填写内容不齐全或各级签字不齐全扣0.1~0.5分

1.4

图纸会审纪要

各级会审齐全，下发符合要求，内容清晰

不齐全，下发不符合要求或内容不清晰扣0.1~2分

1.5

技术交底记录

各级交底记录齐全，内容符合要求，双方签字齐全

记录或交底内容不齐全扣0.1~1分

1.6

施工作业指导书

内容齐全，审批符合要求，具有指导性，控制记录齐全

0..5

内容不齐全，审批不符合要求或指导性不强控制记录不齐全扣0.1~0.5分

1.7

施工工期控制

二级、三级网络及月度工期计划齐全，对工期进行分析和控制并按公司要求及时报周进度

网络图及月度工期计划不齐全或对工期没有进行分析控制和未及时报周进度扣0.1~1分

1.8

新技术、新工艺、新材料、新设备的应用

要求应用的新技术有计划、控制措施、经济性分析

0..5

没有应用或应用计划、措施及经济性分析没有或不齐全扣0.1~0.5分

1.9

设计变更控制

设计变更清晰、完整，发放范围和记录齐全

0..5

设计变更不清晰，不完整或发放范围及记录不齐全扣0.1~0.5分

1.10

标准、规程、规范、检验标准的控制

各级人员使用现行规程、规范、检验标准

0..5

现行规程、规范、检验标准不齐全扣0.1~0.5分

1.11

图纸的控制

图纸发放记录齐全，发放范围符合要求

0..5

发放记录不齐全或发放范围不符合要求扣0.1~0.5分

1.12

特殊过程的控制

特殊过程鉴定记录齐全并进行连续监控

鉴定记录不齐全或未对特殊过程进行连续监控扣0.1~1分

二

产品标识和可追溯性标识

2.1

产品标识和可追溯性标识方法规定

规定明确并符合公司一体化管理体系文件

没有规定或规定与公司一体化管理不相符扣1分

2.2

产品标识和可追溯性标识记录

记录齐全、清晰，能实现可追溯性

记录不齐全、不清晰或无法实现可追溯性扣0.1~1分

序

号

考核项目

质量要求

应

得

分

扣分标准

三

检验和试验管理

3.1

项目验收评定范围划分表

验收范围划定明确，各级签字齐全

1.5

没有验收范围划定或各级签字不齐全扣0.1~1分

3.2

验收评定记录

验收评定记录齐全，各级签字齐全

1.5

验收评定记录不齐全或各级签字不齐全扣0.2~1分

3.3

三检制的落实

自检、互检、专检记录齐全，清晰

三检记录不齐全或不清晰扣0.2~1分

3.4

错检、漏检率

不发生错检、漏检率

0.5

有错检或漏检扣0.1~0.5分

3.5

质量教育

按施工技术、质量管理制度进行逐级教育

0.5

没有按要求进行教育或教育内容不齐全扣0.1~0.5分

3.6

质量工作总结和报告制度

按施工技术质量管理制度进行总结

0.5

没有按要求进行总结或报告扣0.1~0.5分

3.7

质量验收评定情况

按月、季、年度进行统计上报分项、分部、单位工程的验收评定情况

没有报或报表不齐全扣0.1~0.5分

3.8

质量检查和活动情况

按施工技术质量管理制度进行检查和活动

没有按要求检查和活动或记录不齐全扣0.1~0.5分

3.9

供方的施工质量控制情况

对供方承包的工程质量进行严格控制，记录齐全

0.5

没有对供方承包的工程质量进行控制或记录不齐全扣0.1~0.5分

3.10

质量目标

达到公司规定的质量目标

没有达到扣1分

四

检验、试验和测量设备的管理

4.1

检验、试验和测量设备的管理

要求项目部台帐齐全，分类及归口部门明确

没有台帐或台帐分类及归口部门不明确扣0.5~1分

4.2

周检计划

项目部周检计划齐全，并经有关人员审批

没有周检计划或周检计划未经有关人员批准扣0.5~1分

4.3

仪器、仪表、检测设备的检定

按计划进行检定，且仪器、仪表、检测设备标识齐全

没有按计划进行检定或仪器、仪表、检测设备、检定标准不齐全扣0.2~1分

4.4

仪器、仪表、检测设备的贮存环境

仪器、仪表及检测设备的贮存环境符合要求

仪器、仪表及检测设备的贮存环境不符合要求扣0.2~1分

4.5

仪器、仪表及检测设备的报废、封存

报废、封存必须办理书面申请并经主管领导和部门批准

没有办理申请或未经主管领导及部门批准扣0.2~1分

序

号

考核项目

质量要求

应

得

分

扣分标准

五

不合格品/项的管理

5.1

不合格品的管理

对不合格品进行标识、评审、处置

未对不合格品进行标识、评审、处置扣0.5~2分

5.2

不合格项的管理

对不合格项进行标识、评审、处置

未对不合格项进行标识、评审、处置扣0.5~2分

5.3

不合格品/项处置后验证

对不合格品/项处置后进行验证

未对不合格品/项处置后进行验证扣0.5~2分

5.4

质量事故台帐

质量事故台帐清晰、齐全

没有质量事故台帐或台帐不清晰、不完整扣0.5~2分

5.5

质量事故报告制度

按要求进行逐级上报

没有按要求进行报告扣2分

六

纠正/预防措施

6.1

纠正措施

针对不合格原因制定纠正措施且组织实施

没有制定纠正措施或未组织实施扣1~2分

6.2

纠正措施实施后验证

对实施的纠正措施进行验证

没有验证已实施的纠正措施扣1~2

6.3

预防措施

针对各专业的质量通病制定预防措施

没有制定预防措施或措施不完整扣1~2

6.4

预防措施的有效性评价

组织实施预防措施且定期进行评价

没有实施预防措施或对有效性没有评价扣1~2分

6.5

纠正措施/预防措施的审批

纠正措施/预防措施经有关领导审批

未经过有关领导审批扣1~2分

七

工程防护和交付管理

7.1

工程防护措施

按各工种作业顺序和作业时间制定预防措施

没有制定防护措施或防护措施不符合要求扣0.2~1

7.2

防护措施的实施

按防护措施的要求组织实施

没有按要求实施防护措施扣1~2分

7.3

工程实体防护质量

工程按要求防护，未发生因防护不到造成的损坏

工程实体有因为防护不到造成的损坏扣0.2~1分

7.4

工程交付验收

交付验收报告齐全、各级签字齐全

未按规定办理竣工验收报告扣0.5~1分

八

质量记录的管理

8.1

质量记录编目、分类

质量记录编目齐全、分类符合要求

未按规定进行编目、分类扣0.2~1分

8.2

质量记录的保存

质量记录保存完好、整齐有序

未按规定进行质量记录的保存扣0.2~1分

九

用户服务的管理

序

号

考核项目

质量要求

应

得

分

扣分标准

9.1

工程建设中对用户意见的收集

规定责任部门定期收集用户意见

未规定责任部门定期收集用户意见扣0.5~1分

9.2

用户意见的处理

对用户意见及时制定纠正措施并组织实施

未对用户意见及时制定纠正措施并对其进行纠正扣0.5~2分

9.3

用户满意度的调查

定期对用户的满意度进行调查，并针对用户的不满意分析原因

未进行定期对用户的满意度进行调查或针对不满意项分析原因制定措施扣0.5~1分

十

统计技术的应用

10.1

应用统计技术

应用统计技术分析问题，科学决策

0.5

未应用统计技术分析问题，解决问题扣0.5分

10.2

QC小组的活动

项目部有QC小组注册、活动课题登记

0.4

未进行QC小组注册或课题记录扣0.4分

10.3

QC小组的活动成果

QC小组按计划活动，并发布成果

0.3

注册的QC小组没有活动成果扣0.3分

十一

现场实体检查

考核细则

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

一

土建专业

1.1

土方工程

1.1.1

场地平整后是否出现大面积积水

未出现大面积积水

1.1.2

基坑（槽）边坡开挖后是否出现塌方

未出现塌方

1.1.3

基坑（槽）开挖后地基土是否被水浸泡

未被水浸泡

1.1.4

基坑（槽）有无边坡超挖

未边坡超挖

1.1.5

填方工程边坡塌陷造成坡脚出土方堆积

未造成坡脚出土方堆积

1.1.6

填方是否出现橡皮土

未出现橡皮土

1.1.7

基坑（槽）房心回填土是否出现沉陷

未出现沉陷

1.1.8

基础墙体是否被回填土挤动变形

未变形

1.1.9

基槽室外渗漏水是否引起地基下沉

未引起地基下沉

1.2

砼工程

1.2.1

砼的和易性不好、不易粘结

浇筑时不分层离析

1.2.2

砼表面有无麻面、蜂窝、漏筋、孔洞

没有麻面、蜂窝、漏筋、孔洞

1.2.3

砼几何尺寸、外形规格是否符合设计及施工规范要求

符合设计及施工规范要求

1.2.4

砼表面是否出现各种裂缝

杜绝由反差、水化热、养护不到产生的有害裂缝

1.2.5

砼强度低或匀质性差同批砼试块中抗压强度最小值大于0.85或0.9设计强度等级或最低一组试块强度值大于0.9强度等级，平均值大于设计强度的1.15倍

没有、未出现

1.2.6

预埋管位置

预埋管中线线偏差小于2MM，垂直度偏差小于2MM

现浇柱的垂直度

小于2MM

1.3

钢筋工程

1.3.1

钢筋材质是否符合要求

符合要求

1.3.2

钢筋加工成型后几何尺寸是否符合设计规范要求

1.3.3

骨架外形尺寸是否符合规范要求

外形尺寸正确

1.3.4

帮扎网片是否斜纽

没有斜纽现象

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

1.3.5

钢筋保护层有无是否准确

有、准确

1.3.6

同截面钢筋接头是否符合规范要求

接头符合规范要求

1.3.7

箍筋间距是否一致、接头是否松脱

一致、不松脱

1.3.8

底层钢筋网片弯钩是否倒钩

未倒钩

1.3.9

钢筋散光对焊是否有未焊透、氧化、发黑、脆断现象

没有未焊透、氧化、发黑、脆断现象

1.3.10

焊接接头是否有偏心和倾斜

没有偏心和倾斜

1.4

预埋铁件

1.4.1

预埋件的型号

符合设计要求

1.4.2

预埋件尺寸

偏差小于5MM

1.4.3

预埋件中心位移

小于3MM

1.4.4

相邻预埋件高差

小于1.5MM

1.4.5

标高偏差

小于±5MM

1.4.6

水平偏差

小于2MM

1.5

砌筑工程

1.5.1

砌筑砂浆强度是否稳定

稳定

1.5.2

砂浆和易性差

未造成沉底结凝、饱满度大于80%

1.5.3

砌筑轴线或标高是否出现偏差不符合设计及规范要求

未出现偏差

1.5.4

混水墙砌体组砌是否混乱

未出现直缝和“二层皮”

1.5.5

清水墙面是否出现游丁走缝或通缝

未出现游丁走缝或通缝

1.5.6

砌体的“三缝”中不得有各种杂物

没有杂物

1.5.7

清水墙面水平缝不直、墙面凹凸不平

未出现水平缝不直或墙面凹凸不平

1.5.8

砌体在转角出、交接出应同时砌筑或留有斜槎，不得有直槎。

没有直槎

1.5.9

毛石砌体应上下内外错缝搭砌，不得有通缝。

没有通缝

1.5.10

拉接石应均匀分布、相互错开每小于0.7平米且中心距小于2米至少设置一块。

按要求均匀设置

1.5.11

配筋砌体是否有钢筋遗漏或锈蚀

没有钢筋遗漏或锈蚀

1.5.12

住宅工程附墙烟道是否有堵塞或窜烟

没有堵塞或窜烟

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

1.5.13

预留洞、预埋件是否遗漏或几何尺寸不准

没有遗漏或几何尺寸不准

1.5.14

预埋件是否未做防腐处理

做了防腐处理

1.6

模板工程

1.6.1

模板稳定性是否不好

稳定性好

1.6.2

预埋件、预留孔是否不齐全或不正确

齐全、正确

1.6.3

是否有轴线偏移、标高不准、垂直度不符合要求

没有轴线偏移、标高不准、垂直度不符合要求现象

1.7

抹灰工程

1.7.1

抹灰层是否出现空鼓、裂缝

未出现空鼓、裂缝

1.7.2

面层是否起泡、开花、有抹纹

没有起泡、开花、有抹纹现象

1.7.3

阴阳脚垂直、方正

垂直、方正

1.7.4

分隔缝应平顺、不能有缺棱错缝

平顺、没有缺棱错缝

1.8

涂饰工程

1.8.1

表面色泽应一致

一致

1.8.2

表面应平整

平整

1.8.3

不应有皱纹、空鼓、气泡、返锈现象

没有皱纹、空鼓、气泡、返锈现象

1.8.4

不应有粉化、剥落、流坠、拉丝、透底、砂眼现象

没有粉化、剥落、流坠、拉丝、透底、砂眼现象

1.8.5

是否有严重污染、明显褪色现象

没有严重污染、明显褪色现象

18.6

棱角应通顺，表面应平整

通顺、平整

1.9

楼地面工程

1.9.1

楼地面是否有渗水、漏水裂缝现象

没有渗水、漏水裂缝现象

1.9.2

水泥砂浆楼地面应光平不得有麻面、起砂、压痕

光平、没有麻面、起砂、压痕现象

1.9.3

楼地面平整度应符合设计及规范要求

符合

1.9.4

地面表面平整度

小于5MM

1.9.5

地面标高

偏差小于5MM

1.9.6

地面坡度

符合设计要求

110

门窗工程

1.10.1

开关灵活、密封好、不变形

灵活、密封好、不变形

1.10.2

附件齐全完好

齐全、完好

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

1.10.3

门窗框与墙体无裂缝、空鼓、漏风现象

没有裂缝、空鼓、漏风现象

1.11

屋面工程

1.11.1

坡度正确无积水

正确没有积水

1.11.2

防水层牢固无破损

牢固没有破损

1.11.3

保温层厚度材质符合设计规范要求

符合设计规范要求

1.11.4

水落管材质垂直度符合设计规范要求

符合设计规范要求

1.12

采暖、消防、给排水工程

1.13

电照工程

1.14

水塔、烟囱工程

1.14.1

半径偏差

半径偏差小于±10MM

1.14.2

筒壁每节的标高偏差

小于±15MM

1.14.3

筒壁砼表面

表面光滑、色着一致、无裂缝、无蜂窝、无麻面

1.14.4

筒壁曲线过度平滑、造型优美

曲线过度平滑、造型优美

1.14.5

水塔渗漏

无渗漏

1.15

防水工程

1.15.1

屋面防水工程

屋面防水工程在管道边缘、女儿墙边缘和防水卷材的搭接宽度必须符合施工《规范》的要求

1.15.2

变形缝防水处理

变形缝的留设必须符合防水工程的设计要求

1.15.3

止水带放置

止水带的选择和放置必须符合《规范》的要求；

二

锅炉专业

锅炉安装一般规定

1.1

设备清点检查有关记录

设备到货时间记录、设备外型尺寸复查记录、设备外观检查记录、

1.2

使用30M.50M钢卷尺测量

钢卷尺经计量部门检验合格且在有效期内、测量时使用弹簧秤、

1.3

设备缺陷处理情况

有设备缺陷通知单、有设备缺陷处理报验单、

1.4

设备安装的准确性

中心位置、垂直度、标高、水平、长、宽、高、对角线误差。

1.5

洁净性

联箱、管道通球清理签证、临时管口采取封堵措施、

1.6

热膨性

各部位膨胀间隙符合图纸要求、膨胀自如、

1.7

严密性168h试运时

无漏水、漏气、漏油、漏煤、漏粉、漏灰、漏烟、漏风等、

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

1.8

结构牢固性

安装符合设计要求、施焊人员持有相应的合格证件焊材正确、焊高符合要求、

1.9

合金钢元件

有合金钢元件光谱委托单、有定性分析报告单、

1.10

高强焊栓

符合图纸或《验规》锅炉篇有关规定

钢架及有关金属结构安装

2.1

钢架安装

2.1.1

基础

验收合格、有交接验收签证、

2.1.2

基础划线、垫铁配置

基础四周有中心线标记、垫铁宽度80—120长度超出底板两边各10MM、垫铁块数≤3块垫铁总厚度≥50

2.1.33

立柱对接（焊接连接）

立柱对接（螺栓连接）

施焊人员有相应的合格证件且在有效期内、接头坡口符合图纸、不错口折口、焊接不变形、焊缝高度符合图纸要求。

立柱表面、无引弧打火等现象、螺栓穿装程序紧力符合设计要求、

2.1.4

顶板梁

各间断挠度测量均有记录

2.2

楼梯平台栏杆安装

2.2.1

平台

平台尺寸准确、压板对接齐整

2.2.2

梯子

角度正确不倾斜

2.2.3

栏杆

立柱间距均匀、栏杆平直、焊缝磨光滑

2.2.4

格栅板

平整焊缝高度符合设计、无坑凹等缺陷

2.2.5

焊接

牢固可靠、符合图纸求

2.3

密封部件安装

2.3.1

焊接

焊材正确，无错焊、漏焊、焊高符合要求

2.3.2

膨胀间隙

间隙符合图纸要求、膨胀自如、

2.3.3

密封性

焊接部位、风压或渗油试验不漏

2.4

锅炉燃烧器安装

2.4.1

燃烧气标高

±3

2.4.2

各燃烧器间距

±3

2.4.3

燃烧气喷口角度偏差

0.5度

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

2.4.4

燃烧气垂直度

≤5MM

2.4.5

密封焊接

风压实验严密不漏、

锅炉受热面设备安装

3.1

汽包安装

3.1.1

汽包标高

±3MM

3.1.2

汽包纵横水平度

≤2MM

3.1.3

汽包中心线

中心线有明显统眼标记、且引至入孔两端

3.1.4

严禁引弧打火汽包

有防引弧打火措施、

3.2

联厢安装

3.2.1

联厢标高

±3

3.2.2

联厢水平度

≤2MM

3.2.3

联厢中心线

有明显眼标记

3.2.4

联厢找正固定

采用抱箍，与联想不焊

3.3

受热面管子管排安装

3.3.1

受热面管排管子表面

无随意引弧打火等现象、

3.3.2

受热面管子对口焊接

施焊人员有相应的资格证书且在有效期内、焊接工艺正确、焊材正确，折口不大于2，错口不大于1且≤壁厚10%

3.3.3

焊口一次检验合格率

焊口一次检验合格率≥95%

3.3.4

受热面管子管排与炉墙间隙

符合图纸设计要求

3.3.5

受热面防磨装置

符合图纸要求无错焊、漏焊、焊材正确、

3.3.6

组合、安装、起吊临时加固件

割除后打磨光滑

3.4

锅炉本体范围管道安装

3.4.1

管道安装

布置合理，工艺美观，走向短捷，不影响膨胀。

3.4.2

阀门

不影响膨胀、布置合理、便于操作、检修维护、

3.4.3

支吊架

布置均匀、结构牢固、型钢采用机械切割、工艺美观

3.5

锅炉整体水压试验

3.5.1

水压前监督检查

质量监督检查一次通过

3.5.2

水压试验

水压过程不放水，一次成功

序号

施工工艺考核

质量要求

备注

烟风煤管安装

4.1

烟风煤管道制作

有制作验收记录焊缝做100%渗油实验

4.2

法立螺栓孔

采用机械加工

4.3

管道组合安装焊缝

焊渣清除干净、平整光滑无表面缺陷、焊缝渗油实验不漏

4.4

烟风煤管道投入运行

严密不漏

4.5

支吊架

型钢采用机械切割、结构牢固、焊缝高度符合设计要求，工艺美观

4.6

档板、插门板、

轴头线与档板平行、开关灵活、方向正确

电除尘器

5.1

立柱大梁

结构牢固、各部位尺寸误差符合要

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