中国计划生育协会.docx

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中国计划生育协会

2015年部门预算

第一部分中国计生协概况

一．主要职能

二．部门预算单位构成

第二部分中国计生协2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分中国计生协2015年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国计生协概况

一、主要职能

1、协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。

2、组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、和预防艾滋病的科学知识。

4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5、反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6、在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

7、开展与计划生育有关的其他活动。

8、承办国家人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国计生协2015年部门预算包括中国计生协本级各部门的全年工作预算。

第二部分中国计生协2015年部门预算表

表一财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

5411.77

一、本年支出

5411.77

（一）一般公共预算拨款

5411.77

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

187.5

（三）国防支出

二、上年结转

（四）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（五）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）文化体育与传媒支出

（九）医疗卫生与计划生育支出

5143.27

（十九）住房保障支出

二、结转下年

收入总计

5411.77

支出总计

5411.77

表二一般公共预算支出表

　单位：

万元

功能分类科目

2014年执行数

2015年预算数

2015年预算数比2014年执行数

2015年预算数比2014年执行数（扣除发改委基建）

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

年初预算数

扣除发改委基建后预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

202

外交支出

124.00

187.5

63.50

51.21

63.50

51.21

20204

国际组织

124.00

187.5

63.50

51.21

63.50

51.21

2020402

国际组织捐赠

124.00

187.5

63.50

51.21

63.50

51.21

210

医疗卫生与计划生育支出

4,992.34

5,143.27

668.29

4474.98

5,143.27

150.93

3.02

150.93

3.02

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

448.11

510.68

62.57

13.96

62.57

13.96

2100101

行政运行

448.11

510.68

62.57

13.96

62.57

13.96

21007

计划生育事务

4,544.23

4,632.59

157.61

4,474.98

4,632.59

88.36

1.94

88.36

1.94

2100716

计划生育机构

124.92

157.61

32.69

26.17

32.69

26.17

2100717

计划生育服务

4419.31

4474.98

0.00

4474.98

55.67

1.26

55.67

1.26

221

住房保障支出

68.46

81.00

12.54

18.32

12.54

18.32

22102

住房改革支出

68.46

81.00

12.54

18.32

12.54

18.32

2210201

住房公积金

40.36

40.00

-0.36

-0.89

-0.36

-0.89

2210202

提租补贴

6.97

7.00

0.03

0.43

0.03

0.43

2210203

购房补贴

21.13

34.00

12.87

60.91

12.87

60.91

合计

5,184.80

5,411.77

749.29

4,662.48

5,411.77

226.97

4.38

226.97

4.38

表三一般公共预算基本支出表单位：

万元

经济分类科目

2015年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

325.96

30101

基本工资

85.17

30102

津贴补贴

238.79

30199

其他工资福利支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

245.61

30302

退休费

157.61

30304

抚恤金

2.00

30305

生活补助

2.00

30307

医疗费

1.00

30311

住房公积金

40.00

30312

提租补贴

7.00

30313

购房补贴

34.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.00

302

商品和服务支出

167.72

30201

办公费

2.00

30202

印刷费

2.00

30205

水费

1.00

30206

电费

2.00

30207

邮电费

4.00

30208

取暖费

5.00

30209

物业管理费

68.00

30211

差旅费

2.00

30212

因公出国（境）费用

30.00

30213

维修（护）费

1.00

30215

会议费

10.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

10.00

30228

工会经费

15.00

30231

公务用车运行维护费

10.00

30239

其他交通费用

1.00

465.16

30299

其他商品和服务支出

3.72

193.95

310

其他资本性支出

10.00

31002

办公设备购置

10.00

690.79

合计

749.29

571.57

177.72

表四一般公共预算“三公”经费支出表

　单位：

万元

2014年预算数

2014年预算执行数

2015年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五政府性基金预算收支表

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

单位：

万元

注：

中国计生协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安

排的支出，故本表无数据。

表六部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5411.77

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

187.5

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、教育支出

五、其他收入

1110

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

九、医疗卫生与计划生育支出

6253.27

十九、住房保障支出

本年收入合计

6521.77

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

6521.77

支出总计

6521.77

第二部分.中国

表七部门收入总表

　单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

上级补助收入

下级单位

上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:

教育收费

202

外交支出

187.50

20204

国际组织

187.50

2020402

国际组织捐赠

187.50

210

医疗卫生与计划生育支出

6253.27

5143.27

1110

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

510.68

2100101

行政运行

510.68

21007

计划生育事务

5742.59

4632.59

1110

2100716

计划生育机构

157.61

2100717

计划生育服务

5584.98

4474.98

1110

221

住房保障支出

81.00

22102

住房改革支出

81.00

2210201

住房公积金

40.00

2210202

提租补贴

7.00

2210203

购房补贴

34.00

合计

6521.77

5411.77

1110

表八部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

（单位名称）

单位代码

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位

补助支出

202

外交支出

187.50

20204

国际组织

187.50

2020402

国际组织捐赠

001

187.50

210

医疗卫生与计划生育支出

6253.27

668.29

5584.98

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

510.68

2100101

行政运行

001

510.68

21007

计划生育事务

5742.59

157.61

5584.98

2100716

计划生育机构

001

157.61

2100717

计划生育服务

001

5584.98

221

住房保障支出

81.00

22102

住房改革支出

81.00

2210201

住房公积金

001

40.00

2210202

提租补贴

001

7.00

2210203

购房补贴

001

34.00

合计

6521.77

749.29

5772.48

第三部分中国计生协2015年部门预算情况说明

一、关于中国计生协2015年财政拨款收支总表的说明

中国计生协2015年财政拨款收支总预算5411.77万元，全部为一般公共预算拨款，比2014年预算数增加311.27万元，增长6.1%。

财政拨款全年预算支出为5411.77万元，其中：

外交支出2015年初预算数为187.5万元，医疗卫生与计划生育支出2015年预算数为5143.27万元，住房保障支出2015年预算数为81万元。

二、关于中国计生协2015年一般公共预算支出表的说明

2015年,中国计生协财政拨款支出年初预算5411.77万元，比2014年执行数增加226.97万元，增加4.38%。

其中：

1.外交支出—国际组织捐赠：

2015年预算数为187.5万元，比2014年执行数增加63.5万元，增幅51.21%，主要是对国际计划生育联合会捐赠增加。

2.医疗卫生与计划生育支出：

2015年预算数为5143.27万元，比2014年执行数增加150.93万元，增幅3.02%。

（1）行政运行：

2015年初预算数为510.68万元，比2014年执行数增加62.57万元，增长13.96%，主要是人员经费中津补贴支出增加。

（2）计划生育机构：

2015年预算数为157.61万元，比2014年执行数增加32.69万元，增长26.17%，主要是退休人员的退休费增加。

（3）计划生育服务：

2015年预算数为4474.98万元，比2014年执行数增加55.67万元，增长1.26%，主要是生育关怀、特殊家庭帮扶、生殖健康等项目支出增加。

3.住房保障支出：

2015年预算数为81万元，比2014年执行数增加12.54万元。

其中：

住房公积金40万元，比2014年执行数减少0.36万元，降低0.89%；提租补贴7万元，比2014年执行数增加0.03万元，增长0.43%；购房补贴34万元，比2014年执行数增加12.87万元，增长60.91%，主要是住房一次性补贴支出增加。

三、关于中国计生协2015年一般公共预算基本支出表的说明

2015年中国计生协财政拨款基本支出年初预算749.29万元。

其中：

1.工资福利支出325.96万元，主要包括基本工资85.17万元、津贴补贴238.79万元其他费用2万元。

2.对个人和家庭的补助245.61万元，主要包括退休费157.61万元、住房公积金40万元、提租补贴7万元、购房补贴34万元等。

3.商品和服务支出167.72万元，主要包括办公费2万元、物业管理费68万元、水电费3万元等。

4.其他资本性支出10万元，主要包括办公设备购置的费用。

四、关于中国计生协2015年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国计生协“三公”经费2015年预算数比2014年预算数和执行数没有变化。

其中，因公出国（境）费30万元，公务用车运行费10万元，公务接待费10万元。

五、关于中国计生协2015年政府性基金预算收支表的说明

中国计生协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的

支出，故本表无数据。

六、关于中国计生协2015年部门收支总表的说明

中国计生协2015年收入总预算6521.77万元，其中一般公共预算拨款收入5411.77万元，其他收入1110万元。

中国计生协2015年支出总预算6521.77万元，其中：

外交支出187.5万元，占2.9%；，医疗卫生与计划生育支出6253.27万元，占95.9%；住房保障支出81万元，占1.2%。

七、关于中国计生协2015年部门收入总表的情况说明

中国计生协2015年收入预算6521.77万元，其中：

财政拨款收入5411.77万元，占82.98%；其他收入1110万元，占17.02%，主要包括国内外的项目援助收入。

八、关于中国计生协2015年部门支出总表的情况说明

中国计生协2015年支出预算6521.77万元，包括基本支出749.29万元，项目支出5772.48万元，其中外交支出—国际组织捐赠187.5万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育支出6253.27万元，占95.9%；住房保障支出81万元，占1.2%。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。

（三）行政运行：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）人口和计划生育宣传教育经费：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

（五）外交支出—国际组织捐赠：

中国计划生育协会是国际计划生育联合会的会员国，应定期向国际计划生育联合会缴纳一定数额的捐赠款。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

指中国计生协机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：

是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊

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