中国计划生育协会.docx

1、中国计划生育协会 中国计划生育协会 2015年部门预算 第一部分 中国计生协概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分 中国计生协 2015年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 中国计生协 2015年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 中国计生协概况一、主要职能1、协助政府有关部门贯彻落实中华人民共和国人口与计划生育法和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。2、组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法

2、规开展具有自身特点的服务活动。3、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、和预防艾滋病的科学知识。4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。5、反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。6、在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。7、开展与计划生育有关的其他活动。8、承办国家人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。二、部门预算单位构成中国计生协2015年部门预算包括中国计生协本级各部门的全年工作预算。第二部分 中国计生协2015年部门预算表表一 财政拨款收支总表单位：万元收

3、入支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入5411.77一、本年支出5411.775411.77（一）一般公共预算拨款5411.77（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出187.5187.5（三）国防支出二、上年结转（四）教育支出（一）一般公共预算拨款（五）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（六）文化体育与传媒支出（九）医疗卫生与计划生育支出5143.275143.27（十九）住房保障支出8181二、结转下年收 入 总 计5411.77 支 出 总 计5411.775411.77表二 一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目201

4、4年执行数2015年预算数2015年预算数比2014年执行数2015年预算数比2014年执行数（扣除发改委基建）科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数扣除发改委基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计基本支出项目支出202 外交支出124.00124.00187.5187.5187.563.5051.2163.5051.2120204 国际组织124.00124.00187.5187.5187.563.5051.2163.5051.212020402国际组织捐赠124.00124.00187.5187.5187.563.5051.2163.5051.21210 医疗卫生与计划生

5、育支出4,992.344,992.345,143.27668.29 4474.98 5,143.27150.933.02150.933.0221001 医疗卫生与计划生育管理事务448.11448.11510.68510.68 510.6862.5713.9662.5713.962100101行政运行448.11448.11510.68510.68 510.6862.5713.9662.5713.9621007 计划生育事务4,544.234,544.234,632.59157.61 4,474.984,632.5988.361.9488.361.942100716计划生育机构124.9212

6、4.92157.61 157.61 157.61 32.6926.1732.6926.172100717计划生育服务4419.314419.314474.98 0.00 4474.98 4474.98 55.671.2655.671.26221 住房保障支出68.4668.4681.00 81.00 81.00 12.5418.3212.5418.3222102 住房改革支出68.4668.4681.00 81.00 81.00 12.5418.3212.5418.322210201住房公积金40.3640.3640.00 40.00 40.00 -0.36-0.89-0.36-0.89221

7、0202提租补贴6.976.977.00 7.00 7.00 0.030.430.030.432210203购房补贴21.1321.1334.00 34.00 34.00 12.8760.9112.8760.91合 计5,184.805,184.805,411.77749.294,662.485,411.77226.974.38226.974.38表三 一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目2015年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301 工资福利支出325.96325.96 30101 基本工资85.17 85.17 30102 津贴补贴238.79238.7930199

8、 其他工资福利支出2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助245.61 245.61 30302 退休费157.61157.6130304 抚恤金2.00 2.00 30305 生活补助2.00 2.00 30307 医疗费1.00 1.00 30311 住房公积金40.00 40.00 30312 提租补贴7.00 7.00 30313 购房补贴34.00 34.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出2.00 2.00 302 商品和服务支出167.72167.7230201 办公费2.00 2.00 30202 印刷费2.00 2.00 30205 水费1.00 1.00 30

9、206 电费2.00 2.00 30207 邮电费4.00 4.00 30208 取暖费5.00 5.00 30209 物业管理费68.00 68.00 30211 差旅费2.00 2.00 30212 因公出国（境）费用30.00 30.00 30213 维修(护)费1.00 1.00 30215 会议费10.00 10.00 30216 培训费1.00 1.00 30217 公务接待费10.00 10.00 30228 工会经费15.00 15.00 30231 公务用车运行维护费10.0010.0030239 其他交通费用1.00465.16 30299 其他商品和服务支出3.72 19

10、3.95 310 其他资本性支出10.0010.0031002 办公设备购置10.00690.79 合计749.29 571.57 177.72 表四 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2014年预算数2014年预算执行数2015年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费503010101050301010105030101010表五 政府性基金预算收支表科目编码科目名称本年政府

11、性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出单位：万元注：中国计生协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表六 部门收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入5411.77一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出187.5三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、教育支出五、其他收入1110五、科学技术支出六、文化体育与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出6253.27十九、住房保障支出81本年收入合计6521.77本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收 入 总 计6521.

12、77 支 出 总 计6521.77第二部分.中国 表七 部门收入总表 单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费202 外交支出187.50 187.50 20204 国际组织187.50 187.50 2020402国际组织捐赠187.50 187.50 210医疗卫生与计划生育支出6253.27 5143.27 111021001医疗卫生与计划生育管理事务510.68 510.68 2100101行政运行510.68 510.68 21007计划生育

13、事务5742.59 4632.59 11102100716计划生育机构157.61 157.61 2100717计划生育服务5584.98 4474.98 1110221住房保障支出81.00 81.00 22102住房改革支出81.00 81.00 2210201住房公积金40.00 40.00 2210202提租补贴7.00 7.00 2210203购房补贴34.00 34.00 合 计6521.77 5411.77 1110表八 部门支出总表单位：万元科目编码科目名称（单位名称）单位代码合 计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出202 外交支出187.50 18

14、7.50 20204 国际组织187.50 187.50 2020402国际组织捐赠001187.50 187.50 210 医疗卫生与计划生育支出6253.27668.29 5584.98 21001 医疗卫生与计划生育管理事务510.68 510.68 2100101行政运行001510.68 510.68 21007 计划生育事务5742.59 157.61 5584.98 2100716计划生育机构001157.61 157.61 2100717计划生育服务0015584.985584.98 221 住房保障支出81.00 81.00 22102 住房改革支出81.00 81.00 2

15、210201住房公积金00140.00 40.00 2210202提租补贴0017.00 7.00 2210203购房补贴00134.00 34.00 合计6521.77 749.29 5772.48 第三部分 中国计生协 2015 年部门预算情况说明一、关于中国计生协2015年财政拨款收支总表的说明中国计生协2015年财政拨款收支总预算5411.77万元，全部为一般公共预算拨款，比2014年预算数增加311.27万元，增长6.1%。财政拨款全年预算支出为5411.77万元，其中：外交支出2015年初预算数为187.5万元，医疗卫生与计划生育支出2015年预算数为5143.27万元，住房保障支

16、出2015年预算数为81万元。二、关于中国计生协2015年一般公共预算支出表的说明2015年,中国计生协财政拨款支出年初预算5411.77万元，比2014年执行数增加226.97万元，增加4.38%。其中：1.外交支出国际组织捐赠：2015年预算数为187.5万元，比2014年执行数增加63.5万元，增幅51.21%，主要是对国际计划生育联合会捐赠增加。2.医疗卫生与计划生育支出：2015年预算数为5143.27万元，比2014年执行数增加150.93万元，增幅3.02%。（1）行政运行：2015年初预算数为510.68万元，比2014年执行数增加62.57万元，增长13.96%，主要是人员经

17、费中津补贴支出增加。（2）计划生育机构：2015年预算数为157.61万元，比2014年执行数增加32.69万元，增长26.17%，主要是退休人员的退休费增加。（3）计划生育服务：2015年预算数为4474.98万元，比2014年执行数增加55.67万元，增长1.26%，主要是生育关怀、特殊家庭帮扶、生殖健康等项目支出增加。3.住房保障支出：2015年预算数为81万元，比2014年执行数增加12.54万元。其中：住房公积金40万元，比2014年执行数减少0.36万元，降低0.89%；提租补贴7万元，比2014年执行数增加0.03万元，增长0.43%；购房补贴34万元，比2014年执行数增加12

18、.87万元，增长60.91%，主要是住房一次性补贴支出增加。三、关于中国计生协2015年一般公共预算基本支出表的说明2015年中国计生协财政拨款基本支出年初预算749.29万元。其中：1.工资福利支出325.96万元，主要包括基本工资85.17万元、津贴补贴238.79万元其他费用2万元。2.对个人和家庭的补助245.61万元，主要包括退休费157.61万元、住房公积金40万元、提租补贴7万元、购房补贴34万元等。3.商品和服务支出167.72万元，主要包括办公费2万元、物业管理费68万元、水电费3万元等。4.其他资本性支出10万元，主要包括办公设备购置的费用。四、关于中国计生协2015年一般

19、公共预算“三公”经费支出表的说明中国计生协“三公”经费2015年预算数比2014年预算数和执行数没有变化。其中，因公出国（境）费30万元，公务用车运行费10万元，公务接待费10万元。五、关于中国计生协2015年政府性基金预算收支表的说明中国计生协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。六、关于中国计生协2015年部门收支总表的说明中国计生协2015 年收入总预算6521.77万元，其中一般公共预算拨款收入5411.77万元，其他收入1110万元。中国计生协2015 年支出总预算6521.77万元，其中：外交支出187.5万元，占2.9%；，医疗卫生与计划生育支出625

20、3.27万元，占95.9%；住房保障支出81万元，占1.2%。七、关于中国计生协2015年部门收入总表的情况说明中国计生协2015 年收入预算6521.77万元，其中：财政拨款收入5411.77万元，占82.98%；其他收入1110 万元，占17.02%，主要包括国内外的项目援助收入。八、关于中国计生协2015年部门支出总表的情况说明中国计生协2015 年支出预算6521.77万元，包括基本支出749.29万元，项目支出5772.48万元，其中外交支出国际组织捐赠187.5万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育支出6253.27万元，占95.9%；住房保障支出81万元，占1.2%。第四部分 名词

21、解释（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。（三）行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。（五）外交支出国际组织捐赠：中国计划生育协会是国际计划生育联合会的会员国，应定期向国际计划生育联合会缴纳一定数额的捐赠款。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国计生协机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。1.住房公积金（项）：是按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊