一季度经济运行分析汇报.docx

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一季度经济运行分析汇报

沁源县中小企业服务中心

2012年一季度经济运行情况汇报

一、基本情况

我县现有各类中小企业3313个（含个体工商户），其中民营企业389个。

按行业划分，煤矿企业31个，焦化企业4个，建材企业68个，农副产品加工及养殖、种植类企业60个，其它企业226个。

按规模划分，营业收入达2000万元以上企业22个。

其中收入超亿元的企业有13个；5000—10000万元的企业有7个；1000—5000万元的企业有4个（其中有2个企业不足2000万元），全县中小企业从业人员达到39373人。

二、经济运行情况

总体情况：

据统计，全县中小企业，民营经济1—3月完成营业收入358923万元，同比增长65.56%；完成总产值359537万元，同比增长54.44%；完成增加值131412万元，同比增长74.01%；完成实交税金38862万元，同比增长52.03%。

从总体指标上看，今年1—3月份比去年同期呈现较大增长。

其主要原因是：

受全省资源型经济转型综合改革试验区建设及我县“六化建设”战略的不断推进，煤焦主导产业继续发挥较为强劲的优势。

今年，县委、县政府又着力实施“五大赶超”战略，全县工业经济转型发展的项目深入推进，仅县委、县政府确定的重点煤焦工业及循环经济项目达到29个，非煤非电产业项目6个（涉及中小企业的项目3个）。

2011年，我县山西通洲集团10万吨甲醇项目、沁新环保建材公司30万立方米混凝土搅拌项目、沁新环保建材公司1.2亿块粉煤灰砖生产项目、沁源县明鑫煤业有限公司90万吨扩建项目、沁新集团长沁公司新升煤矿120万吨技改项目、沁源县晟磊耐火材料有限公司8.5万吨民用型煤生产项目、山西太岳煤矿150万吨新建项目相继竣工，投资规模超过10亿元，是历史以来工业项目投资力度最大的时期。

对县域经济起到了积极的带动作用。

今年，我县共确定中小企业重点项目50个，项目总投资1538895万元。

已上报市局的项目31个，其中新建6个，续建25个。

未报市局的建设项目有19个。

建筑建材及三产服务业也在金融危机以来呈现较好恢复，同时也说明了国家和地方宏观调控及项目带动发挥了一定的作用。

重点行业经济运行情况：

1、煤炭行业。

1-3月份，我县煤炭行业完成原煤产量175万吨，比同期增长9.38%。

其中主焦煤135万吨、动力煤40万吨，一季度产值、收入分别达到279138万元、278854万元，同比增长9.38%、9.35%，产量和效益比去年同期均有明显增长。

原因之一，是煤矿企业复工复产早，企业有效生产时间比往年较长，原因之二，是由于太岳煤矿、晋阳煤矿等企业随着工程的加紧实施，企业已具备试产条件，项目建设中所产生的工程煤也拥有一定份额。

价格方面，存在下滑趋势。

随着国际能源市场的波动，1-3月份出现回落：

一季度主焦煤平均价格为997元/吨，动力煤平均价格为800元/吨，其中主焦煤价格仅一季度以来下跌50-60元，动力煤价格也因民用燃煤销售进入淡季、火电用煤方面的库存短期内较为充足，因而也出现自然性下跌，平均每吨下跌50元左右。

比去年下跌150元左右。

单位生产成本变化情况是：

吨煤生产成本也随之发生变化：

吨煤生产成本由去年的530元/吨降到现在的520元/吨。

据分析，其主要因素是受产业科技的拉动，企业机械化水平、成本控制水平持续提高，劳动力与产品产量的比率逐渐拉大。

由于我县特殊的地理环境，煤炭外运和销售成本高，因而我县煤炭价格在市场上也并不具有竞争优势。

2、焦炭行业。

今年1-3月份，我县完成焦炭产量45万吨。

比去年同期高出3万吨，因为通洲公司10万吨甲醇项目投产，4号焦炉投入运行，增加了产能。

成本方面，吨焦生产成本由去年的1800元/吨降到现在的1790元，稍有下降，主要原因是尽管通过焦炉煤气发电利用余热和部分化产，但焦炭成本过高，基本属微利或亏本。

至去年以来，4个企业均为限产状态，市场销售不好，价格低，产品积压多。

3、铝土矿行业：

今年一季度，我县铝钒土生产较少。

一是因为去年以来安全生产形势持续紧张，加之多数企业证件不全，对企业生产影响较大。

因而也就出现企业生产与去年持平甚至下滑。

二是由于我县铝土矿多属露天开采，越冬时间较长，对开采及运输带来不便。

1-3月份本身属于开采淡季。

三是原有的9个铝土生产企业在一季度进行了第二轮资源整合，因而一度没有正式生产。

价格方面，一季度以来并没有出现较大波动，保持在200元/吨左右。

成本方面，铝钒土生产成本基本与去年持平，约为165元/吨。

目前整合后的7个生产企业已办理有关证照，正在准备组织生产。

4、建材产业。

一季度完成产值和营业收入750万元，同比增长73.21%，出现超过预期的明显回暖迹象。

据统计，全县现有9个新型墙体砖生产企业，年设计生产能力可达到10亿块，一季度实际生产销售2500万块，同样由于气候的因素，1-2月份建材企业正处于生产和销售的淡季。

由于今年我县进行旧城改造和大型重点项目建设，新型墙体砖在今后一个时期将拥有宝贵的市场机遇，二季度的生产将有较大突破。

2、第三产业：

一季度完成产值18293万元，实现营业收入18273万元，同比增长73.21%，占到总产值、总收入的5.09%，同样也呈现了较好的增长势头。

从我县城镇化建设及社会性事业发展的形势来看，上述行业将在“十二五”期间保持较好的发展势头。

三、小微企业运行情况

据统计，我县规模以下的企业（含个体工商户）总数有2930个，一季度实现产值38393万元，完成营业收入38373万元，增加值13438万元，实交税金850万元，分别占到全县民营经济总量的10%左右。

就目前来看，小微企业在建筑建材、商饮服务业方面比较活跃，企业的竞争意识日益增强，表现在品牌建设上、经营水准上，都有一些较好的先例。

比如灵空山绿色食品有限公司、九龙环保建材有限公司、高山土特产科技开发有限公司等等。

但是，由于我县交通、地理位置的特殊局限，人流量的潜在空间狭小，小微企业的发展规模暂时难以突破现有水平，因而不少企业仍然主要依赖于煤焦工业主体经济的直接带动。

一旦煤焦市场出现疲软，使企业由于控制成本而压减建设工程，必然对小微企业的市场空间产生直接影响，因此，小微企业存在的困难仍然比较突出，一是普遍性在存在“融资难”问题，一些项目单位由于自身素质的局限或不良信用记录，很难争取到必要的建设资金，因此还需要我们在融资渠道上深入调查研究，制定融资创新的有关举措，尽可能使企业与金融部门或民间融资机构搞好对接，形成互利共赢的合作融资机制。

二是企业人员管理素质不高，自我规范、自我约束意识不强，“小富即安”的思想还普遍存在。

面对这个问题，我们认为，最终还需要扩大开放、引入竞争得到真正解决。

三是发展空间小。

在当前科技水平较低、开放水平受客观条件限制的情况下，产品外运成本与其他交通方便的地区存在着不可比因素，因而短期内的发展空间十分有限。

这方面需要我们各级党委政府通过进一步扩大开放、大力度招商引资、从根本上扭转交通滞后局面等措施才能得到有效解决。

四、民营企业用地情况及民营煤矿整合前后的变化

我县民营企业项目现有用地约3639.4亩，现有项目总需求面积达4147.4亩。

目前仍有643亩企业用地需要解决。

我县煤矿在第一轮关井压产之后，经过进一步全面整合，形成了以8个主体骨干企业为核心的煤焦产业基地，矿井数量由整合前的62座压减至31座（其中民营煤矿29座），矿井生产能力由整合前的1701万吨增加至整合后的2760万吨，净增1059万吨。

煤炭产业集中度大幅提高，规模优势得到凸显，经济综合实力和市场竞争力得到进一步加强。

整合前，我县煤炭产量始终在300-400万吨之间徘徊，整合之后，我县煤炭年产量已达780万吨，2012年将可能突破1000万吨。

5、我县对中小企业民营经济发展的举措主要有：

1、积极扶持中小企业项目建设，县政府不断加大中小企业发展资金和服务体系建设资金的扶持力度，由过去的100万元提高到2011年的250万元，2012年预算将在去年基础上继续增长。

2、着力在项目集群上加速赶超，突出强化煤焦电循环项目集群、非煤非电产业项目集群、招商引资项目集群。

3、大力实施鼓励农民进城创办小微企业的县域城镇化发展战略，县政府专门成立领导组，由各县直单位分别出台本单位鼓励农民进城创办小微企业扶持办法，实施办法即将出台予以实施。

4、着力开展党员领导干部下乡驻村帮扶活动，要求每个单位至少扶持一个农业产业化发展项目，按照整体推进、重点突破的办法，先期确定“一村一品”专业村60个。

5、着力在现代农业发展上加速赶超，一是扎实推进农业产业化，做强做大“一县一业”，二是续建四大农业园区，三是新建三大现代仓储物流园区，四是打造20个精品庄园。

具体措施是：

以年度目标责任制为统领，县四套班子成员、各县直单位实行重点项目观摩检查制、项目手续限时办结制、项目服务环境问责追究制、三分之一工作制、干部下乡住村制、督查通报警示制的工作制度，启动标杆项目、标杆园区、标杆企业、标杆单位选树活动，执行年度绩效考核机制等。

六、一季度工作完成情况：

1、确定了以“12345”工程为主要内容的2012年度工作计划，分别从建设集约、高效的服务体系、推进转型发展的两个战略（园区战略和人才战略）、构建三大服务板块、刷新四项经济指标、创新党务政务五项建设等五方面做出了具体明确的计划目标。

2、于二月下旬对全县重点项目进行了系统的了解和调研，初步形成了前半年的扶持和服务计划。

按照计划要求，已对项目进行入库，入省库46个，市库84个。

目前已积极启动了2012年“中小企业项目库”的前期筹备工作。

3、积极实施直属企业国新能源煤炭运销公司的股份制改革。

从2月份以来，我中心经过请示县人民政府，聘请了圣寿律师事务所进行法律帮助，对国新能源煤炭运销公司实施了股份制改组。

经过采取对外招商引资、资产评估、股权转让等一系列措施，目前我县国新能源煤炭运销公司即将完成改制的所有程序，现已引进深圳市深圳市天为投资发展有限公司1.5亿元，用于企业增扩资本金、重新申办铁路发运资格及后续投资建设。

4、3月份以来，我中心根据县委、系统党委部署，积极开展了保持党的纯洁性学习教育和基层组织建设年活动。

目前已完成第一阶段的学习任务，启动了第二阶段查摆问题的相关工作。

7、对中小企业、民营经济工作以及当前面临的困难和问题所需提供的建议

1、建议将中小企业发展资金和服务体系建设资金纳入市级对县级政府的考核范围，确保资金规模。

2、建议在民营经济统计工作中，进一步注重统计人员的素质提升，及时进行指导，组织定期培训。

同时，希望尽可能尊重客观实际，实事求是，使统计数据准确、真实，减少水份，为分析指导中小企业民营经济发展提供真实、可靠的依据。

3、针对企业的人才服务工作，建议市局对民营企业专业技术人员的职务评聘工作引起高度重视。

从我县来看，企业对专业技术职务评聘工作十分重视，如有评审方面的延误，对参评人员造成工作上的不便利，也容易给我们带来工作上的被动。

望市局每年及时组织评审委员会开展中级职务的评审。

八、中小微企业、民营经济融资情况及困难、问题和建议

全县中小微企业民营经济融资情况是：

2012年，全县各类重点项目融资缺口约为15亿元，其中，属于小微企业的项目融资需求达1亿元。

经与县各金融部门了解，全县可融资能力基本能够满足煤焦企业的项目需要，去年有融资缺口的工业企业已基本确定融资意向。

未达成融资意向的企业，均属小微企业，现有标准多数不符合金融部门准入条件的状况。

小微企业融资的问题和不足主要有：

一是企业自身不良信用记录不利于申请贷款。

二是企业财务制度不规范，部分小微企业由于成本核算方面的局限，暂时难以建立完善的财务管理机构，有的甚至只是原始的流水帐，没有专业的会计人员，因而不具备合理的信贷条件。

三是政策性扶持资金要求条件也越来越严格，对上述小微企业客观上同样处于排斥状态。

四是民间融资能力还较为薄弱，等等。

对于小微企业融资难问题的建议主要有，一是省市主管部门出台有关措施，鼓励中小企业服务机构开展针对小微企业的财会服务，二是注重小微企业自身条件，尽可能开辟一些绿色通道帮助企业融资，特别是在信贷担保扶持方面、体制改革方面给予必要帮助；三是适时开辟中小企业民间融资的服务平台，以解决部分企业投产前的融资需要。

二○一二年四月二十八日