新建年产100吨氧化钽100吨氧化铌项目可行性研究报告.docx
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新建年产100吨氧化钽100吨氧化铌项目可行性研究报告
新建年产100吨氧化钽、100吨氧化铌项目可行性研究报告
第1章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
新建年产100吨氧化钽、100吨氧化铌项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3建设单位
项目建设单位有：
XXX金源开发建设投资有限责任公司
注册地址：
XXX石鼓区松木乡新竹村办公楼三楼
注册资本：
20000万元
法定代表人：
唐夏元
1.1.4建设地点
项目建设地点在XX石鼓区湖南XX松木经济开发区内，位置见下图：
1.1.5建设目标
整个项目计划投资约7717.53万元，形成氧化钽生产线、氧化铌生产线2条，实现年产100吨氧化钽、100吨氧化铌项目生产能力。
项目规划总建筑面积26696平方米，其中综合楼面积3990平方米，生产车间面积18346平方米，仓库面积4360平方米。
1.2项目的提出
XXX是湖南省的第二大城市，其XX把振兴发展工业作为发展XX经济的重要突破口和有效途径，把创建了一批国家高新技术企业，省级企业技术中心，完成了一批国家、省级优秀技术创新项目，推出一批国内领先，国际一流的产品作为主要抓手。
“十二五”期间，XXX矿产开发与加工业发展重点是：
加大矿藏勘探、科学开采和规模开发力度，积极参与矿产业上下游整合和横向并购，大力推进矿产品精深加工，严控初级原料和低附加值矿产品输出。
加强资源加工企业生产工艺改造和新产品研发，加快发展有色金属冶炼、钢管材深加工、盐化工及精细化工、建材、煤炭深加工等产业，推动原材料工业高新化、集约化、清洁化和循环化发展，努力把XX建成全国盐化工及精细化工基地、精品钢管基地、“中南铁都”、有色金属深加工基地和全省煤炭生产储备基地、现代建材基地。
其中，金属冶炼及深加工方面：
依托水口山、创大冶金、兆基铜业等骨干企业，加强与中国五矿等战略投资者的深度合作，实施40万吨金铜回收、60万吨铅锌、金银钨扩产及冶炼综合回收等重大项目，集中建设常宁水口山-柏坊有色金属、贵金属矿和XX县洪市五氧化二钒矿，加强有色金属收购储备和回收利用，推进有色金属产业向新材料产业发展。
“十三五”规划中，XX松木经济开发区突出发展新能源、新材料、盐卤化工及精细化工，建设清洁生产试点园区，争创国家级循环经济工业园区和新能源示范产业园区。
在松木经济开发区建设氧化钽、氧化铌生产项目，充分利用园区系统的排污管道和专业的污水处理设备，有利于工厂污水处理和环境保护，有利于城镇化建设。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《编制可研报告委托合同》
2、《行业“十二五”发展规划》；
3、《行业“十二五”发展指导性意见》；
4、《“十二五”科技进步纲要》；
5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；
6、《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；
7、《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年；
8、《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
9、《企业投资项目备案管理试行办法》；
10、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
11、国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；
12、项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；
13、现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
14、《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
15、项目单位及设备商提供的其它基础资料。
1.4研究范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我院对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，主要研究内容：
1、项目背景及建设的必要性；
2、项目选址及建设条件；
3、建设方案与规模；
4、工程技术方案
5、环境保护
6、消防安全
7、节能与节水
8、项目管理与实施
9、组织机构与人力资源
10、项目招投标方案
11、投资估算与资金筹措
12、效益评价
13、风险分析
并且对其上述内容进行了综合性的分析研究，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
1.5项目主要内容
1.5.1项目所在地
项目新建在XXX石鼓区湖南XX松木经济开发区内。
1.5.2市场分析
稀有金属材料技术是新世纪材料科学与工程领域中最受重视的学科之一，是高新技术发展关键材料，钽铌新材料在其中扮演着重要的角色。
现代高科技诸如信息技术、新能源技术、空间技术、生物技术、超导技术等发展都与稀有金属材料尤其是钽铌新材料息息相关。
钽铌新材料在高科技领域有越来越广泛的发展空间。
首先是钽铌电容器向高容量领域拓展；其次，硬质合金的切削工具朝着超硬、微精尖方向发展，应用市场预计将保持稳步攀升态势；再次是钽铌应用在航空航天工业上，钽铌基合金及其它特种合金上会继续平稳发展。
近年来，特种铌钢需求继续增长。
除发达国家外，第三世界国家也有了需求。
特别超导材料将大量用于磁体材料以及高新计算技术等，并正在进一步拓展。
钽铌材料的新应用还将不断被开发。
依据世界高科技产业发展的进程，今后5-10年钽铌工业仍将保持12%以上的增幅持续发展，钽铌新材料的开发具有广阔发展空间和市场前景。
当前钽铌新材料应用的相关高技术产业领域包括电子、精密陶瓷和精密玻璃工业、电声光器件、硬质合金、宇航及电子能工业、生物医学工程、超导工业、特种钢等产业。
展望中国钽铌工业的发展，仍然存在着原料短缺、高新技术产品开发能力不足、产业发展缺乏规划、指导和调控等诸多问题。
但随着各应用领域的进一步拓展，随着国家对民族钽铌工业的高度关注和落实科学发展观的要求，中国钽铌工业一定能站在促进整体进步发展的高度，主动应对发展进程中的矛盾和问题。
随着世界电子、冶金、航天、航空等高新技术的发展，国际市场对钽粉、钽丝等稀有金属冶炼与加工新材料、钽铌晶体材料以及铌合金的需求量日益增加。
目前国外钽铌金属冶炼厂、加工行业都在推行全球经济一体化和综合化，积极开拓市场，提高市场占有率。
实施钽、铌主要产品的技术开发，将大大提高我国钽、铌系列产品的技术水平和国际竞争能力，确立我国民族产业在钽、铌领域的国际竞争中的优势。
1.5.3产品方案
本项目产品方案为：
1、年产氧化钽100吨；
2、年产氧化铌100吨；
1.5.4建设方案
整个项目规划用地47亩，项目规划总建筑面积26696平方米，综合楼1栋（包含变电配电用房、警卫室等服务设施用房），面积为3990平方米；生产车间面积18346平方米；仓库用房面积4360平方米。
购买萃取、球磨等设备，形成年产氧化钽100吨、氧化铌100吨生产能力。
1.5.5人力资源
本项目共需人力资源176人。
1.5.6实施进度
本项目计划2015年10月开始调研，2016年2月动工，2017年9月底建设完成，建设期为2年。
1.5.7投资估算与资金筹措
项目建设投资7717.53万元，其中建筑工程费2738万元；设备安装及工具器具购置费和设备安装费共计553.90万元；其它工程费用2845.00万元（含土地使用费2820.00万元），預备费225.98万元；建设期利息57.00万元，流动资金1297.55万元。
1.5.8经济评价
工程完成后，经营期内年平均可以实现销售收入11280.00万元，营业税金及附加86.94万元，增值税869.38万元，总成本费用7917.07万元，利润总额2406.61万元，所得税601.65万元，税后利润1804.96万元，投资利润率31.18%，销售利润率21.34%。
经济评价指标如下：
1、所得税后内部收益率EIRR（10%）：
23.52%
2、净现值ENPV（万元）：
5174.34万元
3、所得税前投资回收期EN（年）：
5.38年
4、所得税后投资回收期EN（年）：
6.09年
说明项目具有较强盈利能力与偿还能力。
通过对产量、产品价格、原材料价格、建设投资等因素进行的敏感性分析计算可以看出，产品产量变化临界点为-16.17%（即产量达到3.83万吨），售价变化临界点为-17.75%（即售价达82.25元/吨）；原材料价格变化临界点为46.03%（即含税单价为14.6万元/吨），投资变化临界点为86.91%（即投资额低于11892.87万元）。
数据说明，除产品产量和售价变化较为敏感外，其余都不太敏感，说明项目抗风险能力较强。
1.6主要经济技术指标
主要数据及评价指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标数量
备注
一
规划指标
1
规划用地指标
平方米
31333.5
折47亩
2
浄用地面积
平方米
31333.5
折47亩
3
总建筑面积
平方米
26696
4
基底面积
平方米
14530.5
5
生产车间5栋
平方米
18346
6
仓库2栋
平方米
4360
7
4层综合楼（配电房、警卫室）
平方米
3990
8
循环水处理池
平方米
300
三
经济指标
11
总投资
万元
7717.53
11.1
工程费用
万元
3292
含设备及安装553.9万元
11.2
工程其他费用
万元
2845
含土地费用2820万元
11.3
预备费
万元
225.98
按3.55%
11.4
建设期利息
万元
57
贷款2000万元，利率5.7%
11.5
流动资金
万元
1297.55
12
资金筹措
万元
7717.53
12.1
企业自筹
万元
5717.53
12.2
银行贷款
万元
2000
13
销售收入
万元
11280
运营期平均
14
营业税及附加
万元
86.94
运营期平均
15
利润总额
万元
2406.61
运营期平均
16
财务内部收益率
%
30.14
所得税前
17
财务净现值
万元
8138.59
所得税前
18
投资回收期
年
5.38
含建设期2年
19
投资强度
万元/亩
164.20
1.7结论与建议
1、XXX金源开发建设投资有限责任公司实施“年产100吨氧化钽、100吨氧化铌项目”，新建氧化钽、氧化铌萃取生产线两条，丰富企业产品类型，以增强企业市场竞争力，实现可持续发展的决策是正确的、必要的和可行的。
本项目的实施，是企业在产品技术创新、节能减排、发展低碳经济和提高核心竞争力、培育新的经济增长点方面的一项重要举措。
2、公司本次拟新建的年产100吨氧化钽、100吨氧化铌项目，所涉及的关键技术都是自主研发、具有完全自主知识产权，项目产品为高品质的环保节能新产品，技术上可行，项目投产后，企业的综合竞争力和经济实力进一步增强。
3、本项目投产后实现销售收入11280万元，实现年利润总额2406.61多万元，上交各类税金1557.97多万元，各项指标高于同行业，经济效益显著，且可按排176人就业，有一定的社会效益，建议尽早付诸实施。
第2章建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1钽铌资源的开采现状
由于我国经济发展速度的不断加快，对于钽铌资源的需求也越大，随着近几年开采力度的加大，让本身缺乏的资源更加紧张，再加上在开采过程中不规范的开采行为，也加剧了资源缺乏。
目前我国的钽铌矿山有十多座，其中新疆的可可托海矿以及克鲁木矿已经没有特别大的开发价值；西的钽铌矿受到当地环境的制约无法进行大规模的开采工作；广东主要是民间开采，并没有特别显著的成就；湖南多处的矿产具备一定的开采条件，但是受到经济条件的制约使得开采工作无法顺利进行；江西宜春的钽铌矿是目前为止发展得最好的一处矿产，每年能够开采精矿100多吨，占到我国年产量的一半。
由于受到多方面因素的影响，我国的钽铌资源不能得到有效地开发和利用，现今开采的钽铌资源完全不能满足生产的需要。
2.1.2钽铌工业的生产技术
随着科学技术的不断发展，钽铌工业的生产技术也有了很大程度的提高，但是要想真正适应社会经济的发展需求，还需要加强生产技术的创新和改进。
不能盲目地引进先进的科学技术，一定要根据实际生产的需要以及企业发展的现状有针对性地使用科学技术，这样才能真正发挥技术的优势，促进钽铌工业的健康可持续发展。
现在的钽铌工业面临的困境是高档产品的生产技术有待提高，过于重视低中端产品的设计制作，忽视了高端产品的发展。
在生产之前没有对市场需求做相应的调研，让产品的销售量受到很严重的打击。
钽铌加工材以及钽铌催化剂等高科技的技术并没有应用到实际的生产中，现在大部分的公司还是采用传统的生产方式，不仅需要消耗大量的资金和时间，产品的质量也得不到保障，这会给整个钽铌工业的发展造成不利的影响。
2.1.3我国钽铌工业的发展方向
对原料进行有效的控制和利用是促进钽铌工业健康发展的前提和基础，企业要重视原料的利用,在开展资源开发工作时一定要在政府的指导下规范开发行为，将企业与政府的优势结合在一起，提高资源开发的效率和质量。
企业也要加强与外国企业的交流，引进外国先进的技术以及学习他们的经验，企业应该对国际贸易有正确的认识，结合自身企业的发展方向来制定相应的工作规划。
我国应该减少本国资源的消耗，可以向其他国家进口一些资源，这样才能实现资源的可持续利用，为钽铌工业的发展奠定基础。
钽铌是很好的电子功能材料，是高科技产业不可或缺的金属材料。
随着科技的进步与时代的发展，钽铌作为许多高科技领域的重要功能性材料，各行各业对钽铌的需求量大增，同时，对其性能上的要求也不断提高，市场前景大好。
因此，钽铌金属的冶炼技术和加工技术的不断提高是今后金属加工业大的一项重要任务。
2.2项目建设的必要性
2.2.1产业发展的要求
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台，使得新材料将迎来新的发展时期，2020年新材料产业将成为国民经济的先导产业之一。
技术定位是，发展具有自主知识产权的关键材料与技术，提高自主创新能力，形成我国新材料产业发展的科技创新体系和产业规模。
市场定位：
主要满足国民经济和国防建设的重大需求，瞄准国际化的高新技术高端市场，具有高技术含量、高附加值、高性价比。
钽铌新材料是电子、航空航天、超导、生物医药等高科技领域的重要功能性材料。
国家大力扶持具有比较优势的节能环保、钽铌新材料产业成为先导性产业，使其成为引领发展方式转化的先导力量和“两型社会”建设的重要支撑，支持新材料产业发展成为支撑装备制造业快速发展的基石。
本项目生产的高品味钽铌氧化物是钽铌新材料行业发展的基础，对于提高钽铌产品档次和新产品开发具有重大意义。
2.2.2市场发展的要求
钽的主要用途是电容器中的钽粉和钽丝，铌是铁基、镍基等超级合金的添加剂，在原子能工业中可以用作反应堆的结构材料和核燃料材料，另外，铌在航空业及宇航工业可用作热防护、结构材料和导航装置等。
近年来，由于计算机、手机、数码相机和车载电子系统的广泛应用，钽的需求逐渐增加。
而随着工业的快速发展，铌的需求也呈上升的趋势。
我国现有20多家钽铌冶炼厂，他们能够独立生产全系列的钽铌加工产品，除了满足我国工业发展需要外，还有大批量的高中低端产品进入了国际市场，因此，对钽铌的需求很大。
第3章产品市场分析
3.1市场前景
3.1.1钽铌新材料的功能与应用
稀有金属材料技术是新世纪材料科学与工程领域中最受重视的学科之一，是高新技术发展关键材料，钽铌新材料在其中扮演着重要的角色。
现代高科技诸如信息技术、新能源技术、空间技术、生物技术、超导技术等发展都与稀有金属材料尤其是钽铌新材料息息相关。
钽铌新材料在高科技领域有越来越广泛的发展空间，首先是钽铌电容器向高容量领域拓展；其次，硬质合金的切削工具朝着超硬、微精尖方向发展，应用市场预计将保持稳步攀升态势；再次是钽铌应用在航空航天工业上，钽铌基合金及其它特种合金上会继续平稳发展。
近年来，特种铌钢需求继续增长，除发达国家外，第三世界国家也有了需求。
特别超导材料将大量用于磁体材料以及高新计算技术等，并正在进一步拓展，钽铌材料的新应用还将不断被开发。
依据世界高科技产业发展的进程，今后5-10年钽铌工业仍将保持12%以上的增幅持续发展。
钽铌新材料的开发具有广阔发展空间和市场前景。
当前钽铌新材料应用的相关高技术产业领域包括电子、精密陶瓷和精密玻璃工业；电声光器件；硬质合金，宇航及电子能工业；生物医学工程；超导工业；特种钢等产业。
3.1.2目前国内的发展现状
中国钽铌工业从20世纪50年代中期的基础研究起步，20世纪60年代逐步开始采选、冶炼、加工以及应用的生产，初期冶炼、加工生产规模、技术水平、产品档次和质量状况与发达国家比较相差甚远。
自20世纪90年代，特别是1995年以来，中国钽铌工业加快了和世界钽铌工业的融合，呈现出快速发展的态势。
进入21世纪，中国钽铌工业表现出企业增多、产能增加、技术提升、产品更新、质量改进、应用扩展、环境改善等新特点，在国际钽铌行业的地位进一步提高，市场格局也发生了新的变化。
经过60年的发展，已经实现了“从无到有、从小到大、从军到民、从内到外和由弱到强”的转变，逐步形成了钽铌金属从采矿、选矿、冶炼、加工到应用的具有自主知识产权的较完整的工业体系，冶炼、加工工艺技术不断创新，生产装备持续更新改造并日趋完善，产业队伍和生产规模快速壮大和发展，中国钽铌工业开始进入了世界大国的行列。
2008年各种产品的总产能已占世界的30%以上，短期内将很快超过50%，80%以上产品出口国外。
到2008年末，具有一定规模的企业单位数量从上世纪末的16家增加到25家，从业人数达5535人，其中科技人员1845人，行业总资产达35亿元，行业年销售收入33亿元，产品门类达40个系列200多个品种，年生产能力折金属钽1000吨、金属铌500吨，氟钽酸钾5400吨、氧化铌3100吨、氧化钽1000吨、钽丝180吨。
由工业化初期11个品种20余种规格，发展到品种齐全、种类繁多（几乎覆盖了钽铌金属的全部类别品种）40余个系列200余个品种规格，产品的质量和档次大幅提高。
我国钽铌行业以市场为导向，坚持技术创新，保持了迅速的发展势头，总量不断提高，高端产品在国际上占有近60%的份额，在全球钽铌行业具有极其重要的地位。
据统计，仅在2012年，我国钽铌行业就实现了近60亿元的销售收入。
本项目产品的目标市场定位于省内、国内甚至国际市场，XXX金源开发建设投资有限责任公司从促进地方经济和企业发展的角度出发，利用XXX的区位优势独特、交通运输条件便利、经济腹地广阔以及目标客户群稳定等各种优势，市场前景十分优异。
3.2价格现状及预测
根据目前国内钽铌产品的市场状况和公司的技术力量特点，目前氧化钽、氧化铌市场价格分别为80万元/吨、15万元/吨；随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以解决,产品售价比较理想。
本项目建成后，生产的氧化钽、氧化铌品味较高，价格预测约分别为100万元/吨，20万元/吨。
3.3营销策略
3.3.1营销方式
金属材料产品要快速增长，且还要取得竞争优势，最佳的选择必然是——“目标集中”的总体竞争战略。
随着湖南经济的不断快速发展、工业化规模的不断扩大，新材料产品市场的消费潜力很大，目标集中战略对我们来说是明智的竞争策略选择。
围绕“目标集中”总体竞争战略我们可以采取的具体战术策略为市场集中策略。
为此，我们需要将湖南市场划分为以下二种：
战略核心型市场---长沙，株洲，XX
重点发展型市场----岳阳，湘潭，邵阳
总的营销策略：
全员营销与直销相给合的营销策略
3.3.2目标市场：
重点突破重大新材料研发及加工企业,大力发展重点区域，迅速促进产品的销量及销售额的提高。
3.3.3价格策略：
高品质，高价格，高利润空间为原则；制订较现实的价格表。
为了适应市场，价格政策又要有一定的能活性。
第4章项目选址
4.1项目地址现状及建设条件
4.1.1XXX概况
XX位于湖南省中南部，湘江中游，衡山之南。
地处东径110°32′16″～113°16′32″，北纬26°07′05″～27°28′24″。
东邻株洲、攸县、安仁;南界永兴、桂阳;西接冷水滩、祁阳、东安、邵阳、邵东;北靠双峰、湘潭。
南北长150公里、东西宽173公里。
XXX总面积15310平方公里。
合153.10万公顷，按地形分，山地占总面积的21%，丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%，总面积占全省土地面积7%。
XX是湖南省第二大城市。
全市辖5县2市5区，总面积1.53万平方公里，2010年末全市常住人口为714.14万人。
XX，是一块充满生机和希望的神奇土地。
她有着悠久灿烂的历史文化、优越的地理位置、完善的基础设施和无比富有的自然资源。
自隋代以来，XX先后置郡、州、府、道，1942年建市。
这里是造纸术发明家蔡伦、大思想家王船山的故里，共和国元帅罗荣桓的家乡。
XX区位优越，“扼两广，锁荆吴”，地处“南北要冲”，历来是商贾云集之处和江南主要商品集散地。
境内交通十分便利，京广铁路、107国道和正兴建的京珠高速公路纵横南北，湘桂铁路、322国道和“三南”公路横穿东西;湘江、耒水、蒸水、洣水可四季通航，四通八达，特别是投资20亿元正在建设中的湘江XX大源渡航运枢纽工程，将使千吨级货轮顺湘江入洞庭、通长江达上海;还有两个机场可供开通，已经形成水陆空立体交叉的交通热线络，是名副其实的呼应南北、承接东西、合纵连横的南北交通枢纽。
XX有色冶金机械厂生产的YZ-35型牙轮钻机曾荣获国家金质奖。
XX电缆厂生产的金杯牌铜芯电线曾荣获国家银质奖。
运动创伤膏、轧辊、醋酸乙脂等10多种产品获得部优质奖。
以XX拖拉机厂和XX建湘柴油机厂为主体分别组成的联营公司，是湖南农机工业中两个重要的联合体。
手扶拖拉机、柴油机、变压器等远销80多个国家和地区.
XX资源丰富，物产众多，开发前景诱人，是全国著名的“有色金属之乡”、“非金属之乡”和“鱼米之乡”。
金、银、铜、铁、铅、锌、煤、岩盐、高岭土、钠长石等百余种，储量丰富，在国内外占有重要地位地理位置。
XXX处于湖南省凹形面的轴带部分。
周围环绕着古老宕层形成的断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。
XX盆地南高北低。
盆地南面地势较高，1000米以上的山中东西连绵数十公里;盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100米以下。
整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现1000米，800-700米、400-300米、150米四级夷为平面。
四周山丘围绕，中部平岗丘交错。
气候
全年气候的基本特点:
上半年气温延续近10年来一直偏高的特点，主要原因是冬季偏暖，而春季气温也一再偏高。
上半年气温基本趋势：
冬暖且春温高。
全年平均气温18.2℃—18.6℃,较历年偏高0.3～0.7℃。
全市年极端最低气温-2.9℃,出现在西渡、衡东（12月26日）,当日全市都出现低于0.0℃的极端最低气温,其中市区极端最低气温-1.3℃。
全市极端最高气温38.7℃。
全市地下水径流量为25.98亿立方米。
全市农田灌溉用水17.92亿立方米、林牧渔畜用水1.065亿立方米、工业用水12.20亿立方米、城镇公共用水0.4836亿立方米、城镇居民生活用水1.213亿立方米、农村居民生活用水1.675亿立方米、生态环境用水0.0403亿立方米、总用水量为34.60亿立方米，其中地下水用水量为3.078亿立方米
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