顺德区重点企业清洁生产审核评估验收工作流程doc.docx
《顺德区重点企业清洁生产审核评估验收工作流程doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顺德区重点企业清洁生产审核评估验收工作流程doc.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
顺德区重点企业清洁生产审核评估验收工作流程doc
附件1:
广东省清洁生产审核备案申请表
企业名称
（盖章）
法人代表
详细地址
邮编
联系人
联系电话
移动电话
传真号码
登记注册类型
电子邮箱
所属行业
注册资金
技术服务单位（注1）
启动审核
时间
企业近
三年产值能耗水耗情况
年度
产值
（万元）
煤
（吨）
电
（万千瓦时）
油
（吨）
燃气
（万立方米）
新鲜水（吨）
主要污染物1
排放浓度
排放总量
主要污染物2
排放浓度
排放总量
主要污染物3
排放浓度
排放总量
主要生产工艺
填报人：
联系电话：
年月日
注1：
自行组织开展清洁生产的企业，填写“自行组织开展”，委托省清洁生产技术服务单位开展的企业，填写受委托清洁生产技术服务单位名称。
附件2：
清洁生产审核工作计划表1
企业名称
（盖章）
所属镇（街）
企业联系人
电话
手机
企业清洁生产审核工作小组成员
姓名
所在部门
职位
职责
技术服务单位联系人
电话
手机
技术服务单位审核工作小组成员
姓名
职称
清洁生产审核师证书编号
阶段
实施时间
工作内容
责任部门
及负责人
参加人员
企业代表签名：
技术服务单位代表签名：
（单位盖章）（单位盖章）
填表时间：
年月日
清洁生产审核工作计划表2
企业名称
（盖章）
所属镇（街）
企业联系人
电话
手机
企业清洁生产审核工作小组成员
姓名
所在部门
职位
职责
企业具有高级职称及参加审核培训人员情况
姓名
职称
清洁生产审核师证书编号
阶段
实施时间
工作内容
责任部门
及负责人
参加人员
企业代表签名：
（单位盖章）
填表时间：
年月日
附件3
重点企业（第一类）清洁生产审核评估申请表
企业名称
通讯地址
邮编
法人代表
填表人
电话
企业性质
所属行业
注册资本（万元）
营业执照号码
主要产品及产量
年产值（万元）
员工总人数
企业开展清洁生产时间
报告书完成时间
申请单位清洁生产简介及申请意见
（需重点说明清洁生产审核主要成果）
年月日（公章）
镇街环保部门意见
年月日（公章）
地级以上市、区
环保部门意见
年月日（公章）
附件4
广东省重点企业清洁生产审核绩效表[1]
企业名称
填表人
填报类型
□评估申请□评估后认定□验收申请□验收后认定
本轮清洁生产审核培训、宣传总次数
培训总人数/人次
本轮清洁生产已实施方案前后效益对比
方案分类标准：
万元≤中费方案≤万元
已实施无/低费方案
中高费方案
合计
总计
已实施
待实施
已实施
待实施
方案个数（个）
所需投资（万元）
经济效益（万元）[2]
环境效益
废水减排（万吨）
废气减排（万标m3）
COD减排（吨）
SO2减排（吨）
氨氮减排（吨）
NOx减排（吨）
总磷减排（吨）
烟尘减排（吨）
第一类污染物[3]减排（吨）
粉尘减排（吨）
…
一般固废减排（吨）
…
危险废物减排（吨）
…
其他减排（吨）
总量核查确认COD减排量（吨）[4]
总量核查确认SO2减排量（吨）[4]
总量核查确认氨氮减排量（吨）[4]
总量核查确认NOx减排量（吨）[4]
资源能源节约情况
节水（万吨）
节电（万度）
节煤（万吨）
节油（吨）
节天然气（万m3）
节综合能耗（标煤[5]）
取得突出减排效果的中/高费方案简介
（方案名称、实施情况及减排效果简述，限300字）
*注：
[1]本表中数据统计范围为当年完成清洁生产审核评估或验收的企业。
其中，当年完成清洁生产审核评估的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核前的相关数据为基准取得的成果；当年完成清洁生产审核验收的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核评估时数据为基准取得的成果。
[2]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。
其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。
[3]根据《污水综合排放标准GB8978—1996》，第一类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银。
因为总α放射性、总β放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分类统计。
[4]根据《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》，核查后确认的2011年COD、SO2、氨氮、氮氧化物减排量数据。
[5]标准煤折算系数：
原煤-0.7143吨标准煤/吨，洗精煤-0.9000吨标准煤/吨，汽油、煤油-1.4714吨标准煤/吨，柴油-1.4571吨标准煤/吨，液化石油气-1.7143吨标准煤/吨，天然气-13.3吨标准煤/万立方米，电力（当量）-1.229吨标准煤/万千瓦小时。
附件5：
广东省重点企业清洁生产审核评估评分表
企业名称：
年月日
序号
项目内容
要求（各项均须提供证明文件、材料）
标准
得分
一、组织与领导
10
1
清洁生产机构设置
企业领导重视，负责领导小组，亲自参与清洁生产决策，各部门负责人和财务主管参与工作小组，任务明确；2分
有专职人员负责清洁生产工作；1分
3
2
清洁生产宣传教育
宣传方式三种以上，宣传内容全面合理；1分
能够做到全企业范围的清洁生产培训和考试，员工对清洁生产认知率>95%；2分
3
3
清洁生产工作计划
有企业清洁生产计划文件；1分
能够按时完成计划；1分
2
4
清洁生产工作记录与文件
制定有合理的清洁生产激励制度、管理制度；1分
各项规章制度等资料齐全完整，并有效实施；1分
2
二、审核过程评估
50
1
现状调查情况
企业概况、生产状况、环境保护状况、管理状况等分析内容齐全，数据详实；2分
工艺流程图能够体现主要原辅物料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向，并能作全面合理的介绍和分析；3分
有主要原辅材料、水和能源的总耗和单耗分析，并能根据清洁生产标准或同行业水平进行客观评价；3分
8
2
现场考察情况
现场考察内容全面，有工作记录；2分
现场考察方法合理，有工作记录；2分
4
3
企业产排污情况
环保达标、缴纳排污费及处罚等环保守法状况分析全面；2分
能够从八个方面出发，全面合理的分析和评价企业的产排污现状、水平和存在的问题；2分
能够探明并指出企业现存的主要问题和薄弱环节；2分
6
4
审核重点设置情况
能够将环保超标的环节，或污染严重环节作为必要考虑或优先考虑因素；4分
能够着重考虑消耗大、公众压力大和有明显清洁生产机会的环节；2分
6
5
清洁生产目标设置情况
能够针对审核重点，具有定量化、可操作性；3分
有减污、降耗的绝对量和相对量，有近期和远期的时限性；2分
5
6
审核重点资料的准备情况
能涵盖审核重点的工艺资料、原材料和产品及生产管理资料、废弃物资料、同行业资料和现场调查数据等；3分；
审核重点的详细工艺流程图或工艺设备流程图符合实际流程；2分；
5
7
审核重点输入输出物流实测情况
准备工作完善，监测项目、监测点、监测时间和周期等明确，监测方法符合相关要求，监测数据详实可信；
3
8
审核重点物料平衡分析情况
准确建立了重点物料、能源、水和污染因子等平衡图；5分
平衡结果阐述清晰，能够找出物料流失、资/能源浪费的环节；3分
8
9
审核重点污染原因分析情况
能从影响生产过程的八个方面深入分析；3分
能够结合企业的实际情况；2分
5
三、方案的实施
20
1
方案的产生和筛选情况
能够从8个方面全面系统的产生方案，方案的数量、质量和可实施性高，针对性和可操作性强；3分
无/低费方案能够遵循边审核边实施原则全部实施，取得成效；3分
中/高费方案能够体现中水回用、冷却水循环、余热利用、废物综合利用等清洁生产措施；3分
9
2
中高费方案的可行性分析
技术分析客观详尽；2分
环境分析全面合理；2分
经济分析正确严谨；1分
5
3
中高费方案的实施
有详细合理的统筹规划，有实施进度表；2分
能够合理有效的筹措资金，保证性强；1分
3
4
企业清洁生产水平评估
审核后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位（与国内外同行业先进指标对比）正确；
3
四、审核绩效
15
1
审核报告及附件编制规范，内容全面
报告符合《广东省清洁生产审核报告编制范本》要求，附件齐全；3分
数据无明显错漏；2分
5
2
污染物减排效果
减排效果的计算依据充分，结论合理；
5
3
经济效益
能够取得显著的经济效益；
3
4
厂容厂貌、文明生产情况
厂容厂貌、文明生产情况有显著提升；
2
五、持续清洁生产
5
1
持续清洁生产组织
组织机构任务明确，落实归属，企业内审员能独立开展工作；
1
2
持续清洁生产管理制度
能够将审核成果纳入企业的日常管理，建立和完善清洁生产制度和激励机制，能够保证稳定的清洁生产资金来源；
2
3
持续清洁生产计划
能够将高/中费方案纳入企业计划；1分
制定了清洁生产新技术研究开发计划和员工培训计划；1分
2
合计
100
说明：
1、评分60分以上为合格，80分以上为良好。
专家签名：
时间：
年月日
附件6：
重点企业（第一类）清洁生产审核实施稿报批表
企业名称
通讯地址
邮编
法人代表
填表人
电话
企业性质
所属行业
注册资本（万元）
营业执照号码
主要产品及产量
年产值（万元）
员工总人数
清洁生产报告评估时间
实施稿修改完成时间
申请单位情况简介及申请报批意见
（需重点说明修改完善情况及尚未实施的中高费方案实施计划）
年月日（公章）
镇街环保部门意见
年月日（公章）
联系人：
电话：
地级以上市、区
环保部门意见
年月日（公章）
联系人：
电话：
附件7：
重点企业（第一类）清洁生产审核评估/验收意见表
申请企业名称
申请企业联系人
联系电话
清洁生产审核起始时间
报告上报时间
申请类型
□评估□验收
评估/验收组织单位
评估/验收地点
清洁生产技术服务单位
专家组意见
专家组（签名）：
年月日
地级以上市、区环保部门评估/验收意见
年月日（公章）
专家组名单
姓名
工作单位
职称/职务
行业
签名
附表8：
重点企业（第一类）清洁生产审核验收工作报告大纲
1、企业概况；
2、持续清洁生产开展情况（组织机构及职责履行情况、持续清洁生产计划及实施情况）；
3、评估前已实施方案的保持情况，以及是否已经纳入企业正常的生产过程；
4、新产生的清洁生产方案、实施情况及效益情况；
5、各项中/高费方案实施情况：
（1）方案组织实施情况；
（2）方案实际实施的技术路线；
（3）方案运行以来的环境效益与经济效益分析（包括实施前后的变化，实际效果与预计效果的差异及分析，是否能够达到预期效果，如未达到，其原因分析及可能的新的清洁生产方案等）；
（4）所有中/高费方案所产生环境经济效益汇总。
6、中/高费方案实施后企业清洁生产水平评价（包括方案实施后的审核重点物料平衡分析，各项清洁生产指标有合理、详实的计算依据等）；
7、结论（通过中高费方案的实施，是否完成了本轮清洁生产目标，是否已经解决了企业的主要问题，如实现了污染物的达标排放、达到了行业清洁生产标准3级及以上、企业没有需要淘汰的生产工艺、设备及产品，最终达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的）。
附表9：
广东省重点企业清洁生产审核验收评价表
企业名称：
年月日
重点企业清洁生产审核验收重点指标
类型
指标
是
否
双超
企业稳定达到国家或地方要求的污染物排放标准，清洁生产审核开始至验收期间，未发生重大及特别重大污染事故
实现核定的主要污染物总量控制指标或污染物减排指标
双有
减少了单位产品有毒有害物质的使用量、排放量或降低了毒性
共性
对于已经发布清洁生产标准的行业，企业已达到相关行业清洁生产标准的三级或三级以上指标
不存在国家规定淘汰明令禁止的生产技术、工艺装备、设备以及产品
提交的验收资料真实，无弄虚作假，虚报环境和经济效益的现象
类型
重点企业清洁生产审核与实施过程评价
是
否
清洁生产验收工作报告及相关证明材料
提交的验收资料齐全、真实
报告编制规范，符合《广东省重点企业清洁生产验收工作报告》要求，内容全面，附件齐全
如实反映审核评估后企业推进清洁生产和中/高费方案实施情况
中／高费方案实施绩效的统计依据可靠充足，环境、经济效益准确、可信。
污染物减排效果的计算依据充分，结论合理
中／高费方案未达到预期目标时，进行了原因分析，并采取了相应对策
未实施的中／高费方案理由充足，或有相应的替代方案
方案实施前后企业物料消耗、能源消耗变化等资料符合企业生产实际
设备购销合同、财务台账或设备领用单等信息与企业实施方案相关
生产记录、财务数据、环境监测结果支持方案实施的绩效结果
方案实施后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位（与国内外同行业先进指标对比），以及企业清洁生产水平评估正确
方案
实施
有详细合理的清洁生产方案实施计划，实施进度合理，资金保障落实到位
企业持续实施了清洁生产无/低费方案，已纳入企业正常的生产过程和管理过程
中/高费方案运行正常，已纳入企业正常的生产过程和管理过程，实施绩效一直稳定达到预期目标
中／高费方案实施绩效达到预期目标
方案实施前后特征污染物环境监测数据达标
能够取得一定的经济效益
经济和环境绩效进行了详实统计和测算，绩效的统计有可靠充足的依据
现场
考察
中／高费方案实施现场与提供资料内容相符合
中／高费方案运行正常
无低费方案持续运行
企业生产现场不存在明显的跑冒滴漏现象
厂容厂貌、文明生产情况有显著提升
验收结论：
通过（）不通过（）
注：
（1）重点指标6条否决指标中任何1条为“否”时，则验收不通过。
（2）过程评价中有“否”的项目时，验收组成员根据企业实际情况决定是否通过验收，无论验收通过与否，企业均应按要求进行整改。
专家签名：
时间：
年月日
附件10：
广东省企业自愿清洁生产审核验收申请表
企业名称
地址
邮编
法人代表
填表人
电话
企业性质
所属行业
注册资本（万元）
营业执照号码
主要产品
年产值（万元）
年销售额（万元）
企业开展清洁生产时间
申请时间
企业简介
顺德区环境运输和城市管理局初审意见
（应明确有无环境违法及超标超总量排污）
年月日
联系人：
电话：
顺德区经济和科技促进局初审意见
年月日
联系人：
电话：
附件11：
清洁生产技术服务单位服务情况评价表
测评者：
专家组成员□、企业领导□、审核小组成员□、企业员工□
企业名称:
技术服务单位名称:
序号
测评内容
测评
标准
分值
得分
1
服
务
质
量
1、在审核过程中严格按审核程序指导和协助企业开展工作做得如何?
好□、较好□
一般□、差□
10
2、宣传和培训的效果：
即企业领导和多数员工了解什么是清洁生产?
了解□、可以□
一般□、差□
10
3、是否清楚这三个问题：
为什么要开展清洁生产?
怎样实施清洁生产?
自己在清洁生产中责任?
清楚□、较清楚□、一般□、
不清楚□
10
4、服务过程中是否能结合企业的实际，按企业需求解答问题或指导工作?
能□、可以□
一般□、差□
10
2
服
务
态
度
1、为企业着想，尽可能为企业提供帮助，努力做到随请随到，深入生产基层，了解开展清洁生产存在的问题和困难。
做得如何?
好□、较好□
一般□、差□
10
2、在热心服务、耐心服务，认真负责服务，积极主动与企业领导，清洁生产审核小组加强沟通方面做得如何?
好□、较好□
一般□、差□
10
3
服
务
水
平
1、培训能否结合企业和工作的实际情况，深入浅出的进行讲解和指导?
企业对服务机构指导和帮助编写的“清洁生产审核报告”的评价?
好□、较好□
一般□、差□
10
2、能否在提高文件和图表的数字处理能力和物料平衡的分析能力方面给企业更多的指导和帮助?
能否对生产工艺流程进行客观的分析，在行业技术方面给企业更多的启发?
能□、可以□
一般□、差□
10
4
服
务
诚
信
1、实事求是的工作原则是否坚持得好?
服务工作中不弄虚作假，说大话、假话、空话，做得如何?
好□、较好□
一般□、差□
10
2、履行服务合同的情况?
是否愿意再次合作?
好□、较好□
一般□、差□
10
总计
填写日期：
20年月日
好□、较好□
一般□、差□
100
标准：
好：
8～10分；较好：
6～7分；一般3～5分；差0～2分。
升级会员 