部门决算公开情况表.docx

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部门决算公开情况表

2015年度部门决算公开情况表

单位名称（盖章）：

宾阳县水利局

部门决算公开检査内容

是

否

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成

是

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

是

收入决算总表

是

支出决算总表

是

财政拨款收入支出决算总表

是

一般公共预算财政拨款支出决算表

是

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

是

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

是

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

是

部门决算情况说明

是

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

是

按经济分类公开

是

“三公”经费公开情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

是

细化说明因公出国（境）团组数及人数

是

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

是

公务用车购置数和保有量

是

国内公务接待的批次、人数

是

及时性

公开时间

2016.11.19

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息

是

宾阳县水利局2015年部门决算

公开报表

第一部分：

宾阳县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

宾阳县水利局2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

宾阳县水利局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

宾阳县水利局概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家和自治区的水行政法律、法规和政策。

负责拟定水务行政管理的实施细则和管理办法，提出实施从水源、供水、节水、排水、水资源利用和保护的价格政策，经批准后组织实施。

（二）、负责组织全县的水资源调查评价及县国民经济总体规划、城镇规划重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；统筹制定我县水中长期供求计划和水利综合发展规划，编制水源建设和供水、防洪、排涝、河道治理、节约用水、水资源保护、水土保持、水能开发利用等专业规划，经批准后组织实施。

（三）、统一管理全县水资源（包括空中水、地表水、地下水等，制定水资源配置和计划用水方案；负责实施取水、排水许可制度，依法征收水资源费和其他水规费。

（四）、负责全县生产用水规划、设计、建设和管理。

（五）、负责城乡计划用水、节约用水的统一管理，组织、指导、协调和监督全社会节约用水工作。

（六）、按照国家和自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划；组织水功能区划分和饮水区等水域排污的监测与控制，审核入河排污口的设置，审定水域纳污能力并监督实施。

（七）、负责全县水政监察，水行政执法和水政监察队伍的建设管理工作；协调县域内的水事纠纷。

（八）、负责全县水工程建设的行业管理。

组织水源、供水、防洪、排涝、水能利用、排水和污水处理回用等水务基础设施建设工作。

（九）、拟定水务行业的经济调节措施，指导和规范全县的供水、排水、节水、水利建设与管理及水利多钟经营工作，研究提出有关水务行业的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（十）、负责审查水利、水电工程建设项目建议书和可行性报告、设计文件、建设队伍的资质；工程招标投标的组织、施工队伍的资质审查；负责工程质量监督管理和竣工验收工作；组织进行水利科学研究和技术推广。

（十一）、负责全县江河、水库的防洪、蓄水、引水、取水、供水、排水、污水处理回用等水利工程的管理工作；组织指导水库、水电站、大坝及河道堤防的安全监督。

（十二）、负责指导农村水利工作，组织农田水利建设，小水电建设和农村人畜饮水工作。

（十三）、组织开展水土流失的监测与综合防治工作。

（十四）、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、指导防洪、排涝及抗旱工作。

（十五）、接受上级业务部门的工作指导，承办县委县人民政府交办的其他事项。

ⅱ、2015年主要工作计划和工作目标

1、抓好党的建设和干部职工思想政治工作。

深入贯彻学习党的十八大精神，加强干部职工思想政治教育、义务教育和党的建设及党风廉政建设，建设一个好班子，打造一支能力素质作风过硬的水利职工队伍，使干部职工以开放创新、敢做善成的饱满热情，团结一致，同心同德搞好水利建设管理，推进民生水利项目建设，高标准、高质量完成全年水利各项工作目标任务。

2、抓住机遇，争取支持

继续深入贯彻落实中央、自治区、南宁市关于加快水利改革发展的政策措施，抓住全党、全社会关心支持水利改革发展的大好机遇，广泛宣传，争取社会各界支持、参与水利改革发展，积极请示汇报，争取上级加大我县水利建设投资，支持我县水利工程建设。

3、继续抓好水利项目前期工作。

重点是推进清水河提水工程、陈平江引水工程、镇龙水库和芳雷水库工程等重点水源工程及水库除险加固、中小河流治理、农村人饮安全项目、中央财政小型农田水利、高效节水灌溉等前期工作。

争取宾州镇、黎塘镇饮用水源地保护工程列入自治区投资计划，年内争取完成项目前期工作储备投资4亿元以上。

4、抓好水利工程项目建设，力争完成水利建设投资2.5亿元以上，重点是推进清平水库补水工程I、II标的建设、完成第四标建设任务；完成15座水库除险加固建设；完成东斑江甘棠河段，大桥河大桥镇河段、新桥河新桥镇河段3处中小河流综合治理；完成马兰支渠灌片防渗节水改造1处中央财政小型农田水利项目建设和5.5万人农村饮水安全项目建设等。

5、抓好水利工程管理，重点做好蓄水、引水、调水工作，全面完成全县43万农田灌溉任务。

6、抓好防汛抗灾各项措施的落实，重点抓好水库安全度汛工作，确保国家和人民生命财产安全。

7、抓好水政水资源和水土保持监督管理及水利纠纷调处工作

一是按照“五统一管理要求，加强水资源管理，实行水资源开采总量控制，特别是严格控制宾州、黎塘两个区域地下水开采。

完成黎塘镇城区24家自备水源井关闭治理。

二是加强以清平水库为重点的饮用水源保护，抓好我县水功能区建设。

三是抓好水土保持特别是矿山开采，挖土取砂的监督管理，减少水土流失。

四是加大水政执法力度，重点打击整治水库、河（渠）道违法采砂行为，杜绝新生非法非法采砂现象。

五是做好水利纠纷调处，努力将矛盾纠纷控制在基层，消灭在萌芽状态维护水利正常工作秩序和合法权益，维护社会稳定。

8、抓好水利经济建设

充分发挥水利资源优势，搞好乡镇供水、水库承包、立体养殖、发电、旅游等多种综合经营生产，力争完成水利经济收入2000万元以上，增加基层单位收入，壮大行业实力。

9、不折不扣完成县委、县政府布置的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

宾阳县水利局部门决算报表数据反映宾阳县水利局机关和宾阳县水利工程管理站、宾阳县水政监察大队、宾阳县水土保持监督管理站下属3个参公单位财政拨款决算情况。

第二部分：

宾阳县水利局2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

14843.03

一、一般公共服务

二、事业收入

二、外交

三、事业单位经营收入

三、教育

四、其他收入

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业支出

408.46

七、医疗卫生与计划生育支出

　14.12

八、节能环保支出

　195

九、城乡社区支出

15.55　

十、农林水支出

6631.06

十一、住房保障支出

29.84

本年收入合计

14843.03

本年支出合计

7294.04

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　5844.69

结转下年

13393.68

收入总计

20687.73

支出总计

20687.73

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

14,843.03

208

社会保障和就业支出

408.46

20805

行政事业单位离退休

397.81

2080501

归口管理的行政单位离退休

322.35

2080502

事业单位离退休

75.46

20808

抚恤

10.66

2080801

死亡抚恤

10.66

210

医疗卫生与计划生育支出

14.12

21005

医疗保障

14.12

2100501

行政单位医疗

13.92

2100502

事业单位医疗

0.20

212

城乡社区支出

7.68

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.00

2120806

土地出让业务支出

5.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2.68

2121402

代征手续费

2.68

213

农林水支出

14,382.93

21303

水利

13,102.43

2130301

行政运行

428.23

2130302

一般行政管理事务

114.70

2130304

水利行业业务管理

25.00

2130305

水利工程建设

4,552.12

2130306

水利工程运行与维护

97.80

2130308

水利前期工作

8.00

2130310

水土保持

5.00

2130311

水资源节约管理与保护

10.50

2130314

防汛

642.24

2130315

抗旱

13.85

2130316

农田水利

5,081.45

2130331

水资源费安排的支出

15.00

2130334

水利建设移民支出

2.53

2130335

农村人畜饮水

1,966.86

2130399

其他水利支出

139.13

21399

其他农林水支出

1,280.50

2139999

其他农林水支出

1,280.50

221

住房保障支出

29.84

22102

住房改革支出

29.84

2210201

住房公积金

29.84

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

7,294.04

890.10

6,403.94

208

社会保障和就业支出

408.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.81

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

322.35

0.00

2080502

事业单位离退休

75.46

0.00

20808

抚恤

10.66

0.00

2080801

死亡抚恤

10.66

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.12

0.00

21005

医疗保障

14.12

0.00

2100501

行政单位医疗

13.92

0.00

2100502

事业单位医疗

0.20

0.00

211

节能环保支出

195.00

0.00

195.00

21112

可再生能源

195.00

0.00

195.00

2111201

可再生能源

195.00

0.00

195.00

212

城乡社区支出

15.55

0.00

15.55

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12.87

0.00

12.87

2120806

土地出让业务支出

12.87

0.00

12.87

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2.68

0.00

2.68

2121402

代征手续费

2.68

0.00

2.68

213

农林水支出

6,631.06

437.67

6,193.40

21303

水利

6,631.06

437.67

6,193.40

2130301

行政运行

428.23

0.00

2130302

一般行政管理事务

114.70

0.00

114.70

2130304

水利行业业务管理

25.00

0.00

25.00

2130305

水利工程建设

1,072.94

0.00

1,072.94

2130306

水利工程运行与维护

79.80

9.43

70.37

2130308

水利前期工作

131.23

0.00

131.23

2130310

水土保持

5.00

0.00

5.00

2130311

水资源节约管理与保护

35.32

0.00

35.32

2130314

防汛

390.72

0.00

390.72

2130315

抗旱

13.85

0.00

13.85

2130316

农田水利

1,388.79

0.00

1,388.79

2130331

水资源费安排的支出

44.85

0.00

44.85

2130334

水利建设移民支出

2.53

0.00

2.53

2130335

农村人畜饮水

2,727.82

0.00

2,727.82

2130399

其他水利支出

170.27

0.00

170.27

221

住房保障支出

29.84

0.00

22102

住房改革支出

29.84

0.00

2210201

住房公积金

29.84

0.00

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般一般公共预算财政拨款

政府性基金预算预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

14835.36　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

　7.68

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

408.46

七、医疗卫生与计划生育支出

14.12

八、节能环保支出

195

九、城乡社区支出

15.55

十、农林水支出

6631.06

十一、住房保障支出

29.84

本年收入合计

14843.03

本年支出合计

7294.04

7278.49

15.55

年初财政拨款结转和结余

5844.69

年末结转和结余

13393.68

一般公共预算财政拨款

5836.82

政府性基金预算财政拨款

7.87

合计

　20687.73

合计

20687.73　

注：

本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

7,278.49

890.10

6,388.40

208

社会保障和就业支出

408.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.81

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

322.35

0.00

2080502

事业单位离退休

75.46

0.00

20808

抚恤

10.66

0.00

2080801

死亡抚恤

10.66

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.12

0.00

21005

医疗保障

14.12

0.00

2100501

行政单位医疗

13.92

0.00

2100502

事业单位医疗

0.20

0.00

211

节能环保支出

195.00

0.00

195.00

21106

退耕还林

0.00

2110699

其他退耕还林支出

0.00

21112

可再生能源

195.00

0.00

195.00

2111201

可再生能源

195.00

0.00

195.00

213

农林水支出

6,631.06

437.67

6,193.40

21303

水利

6,631.06

437.67

6,193.40

2130301

行政运行

428.23

0.00

2130302

一般行政管理事务

114.70

0.00

114.70

2130304

水利行业业务管理

25.00

0.00

25.00

2130305

水利工程建设

1,072.94

0.00

1,072.94

2130306

水利工程运行与维护

79.80

9.43

70.37

2130308

水利前期工作

131.23

0.00

131.23

2130310

水土保持

5.00

0.00

5.00

2130311

水资源节约管理与保护

35.32

0.00

35.32

2130314

防汛

390.72

0.00

390.72

2130315

抗旱

13.85

0.00

13.85

2130316

农田水利

1,388.79

0.00

1,388.79

2130331

水资源费安排的支出

44.85

0.00

44.85

2130334

水利建设移民支出

2.53

0.00

2.53

2130335

农村人畜饮水

2,727.82

0.00

2,727.82

2130399

其他水利支出

170.27

0.00

170.27

21399

其他农林水支出

0.00

2139999

其他农林水支出

0.00

221

住房保障支出

29.84

0.00

22102

住房改革支出

29.84

0.00

2210201

住房公积金

29.84

0.00

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

　855.88

　34.22

1、工资福利支出

　398.46

基本工资

　100.89

津贴补贴

　186.93

奖金

　110.63

社保

　0.01

绩效工资

其他工资福利支出

2、商品和服务支出

34.22

办公费

1.30

印刷费

5.17

水电费

2.04

邮电费

1.01

物业管理费

1.73

旅差费

1.83

维修费

2.26

公务接待费

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