文明资料2.docx
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文明资料2
创建上海市文明工地
（土建工程）检查评分资料
二、质量管理
南通四建集团有限公司
光电产业基地项目部
目录
1.质量管理网络
2.质量管理领导小组
3.质量目标管理
4.质量各项管理资料
5.技术革新、科技攻关方案和实施记录
南通四建集团有限公司
质量管理
（1）
南通四建集团有限公司
质量管理
质量管理网络
项目质量总体调控：
项目经理
项目质量员
及监督检验质量事先交底
项目施工员
施工操作控制图纸交底
项目工程师
技术革新科技攻关技术控制及指导
项目计量员
计量控制及保证
项目资料员
及材料施品送检质量技术资料整理
项目材料员
材料质量及保证
操作实行：
各专业分包单位、施工班组
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质量管理
（2）
南通四建集团有限公司
质量管理
质量管理领导小组名单
序号
职务
姓名
岗位
备注
01
组长
02
副组长
03
04
组员
05
06
07
08
09
10
南通四建集团有限公司
质量管理
（3）
南通四建集团有限公司
质量管理
（3—1）
质
量
目
标
管
理
光电产业基地项目部
南通四建集团有限公司
质量管理
（3—2）
工
程
质
量
创
优
措
施
光电产业基地项目部
上海隆盛建筑工程有限公司
质量管理
（3—3）
质
量
管
理
规
章
制
度
光电产业基地项目部
南通四建集团有限公司
质量管理
质量管理规章制度目录
1.工程质量管理制度
2.工程报建制度
3.工程项目质量总承包负责制度
4.投标评审制度
5.技术交底制度
6.材料进场检验制度
7.样板引路制度
8.施工挂牌制度
9.过程三检制度
10.质量否决制度
11.成品保护制度
12.质量文件记录制度
13.工程质量等级评定、核定制度
14.竣工服务承诺制度
15.培训上岗制度
16.工程质量事故报告及调查制度
17.职工质量岗位责任制
18.班组长质量岗位责任制
19.材料员质量岗位责任制
20.质量员质量岗位责任制
21.计量员质量岗位责任制
22.技术员质量岗位责任制
23.施工员质量岗位责任制
24.项目经理质量岗位责任制
25.资料员质量岗位责任制
26.翻样员质量岗位责任制
27.水电安装管理制度
28.材料采购员岗位职责
29.材料保管员管理制度
30.工程质量检查、管理、检验制度
31.建筑工程技术管理制度
32.检测器具管理制度
33.建筑工程技术资料管理制度
南通四建集团有限公司
质量管理
工程质量管理制度
1、目的
1.1为适应当前建筑形势的需要，切实提高工程质量，确保工程质量达到规定的要求。
坚持用户至上、质量第一的经营方针，进一步规范、完善公司内质量管理体系，提高企业整体素质，使本公司在建筑市场中立于不败之地，树立企业优势，努力把公司建设成为制度健全、操作规范、措施得力、信誉良好的建筑企业。
根据上级有关工程质量核验要求和验收规定，特制订如下质量管理制度：
2、管理机构
2、1公司设立质安处，主要组织开展ISO9002质量体系工作，监督各项目部的工程质量施工安全，各项落实工作，组织验收、检查、落实、贯彻集团公司的各项质量目标，每月组织项经部质安科长列会，研究、协调、部署集团公司及上级单位有关政策、制度及质量管理措施和目标。
2、2各项目经理部设立质安科，其主要组织开展ISO9002质量体系工作，组织监督各项目部的工程质量，落实、贯彻公司的各项质量管理制度和具体措施，完成公司下达的质量管理目标，并对各项目工程质量进行检查和技术指导。
2、3项目部设立专职质量员，其主要组织各施工班组贯彻落实公司各项质量管理制度和措施，组织班组开展自检、互检活动，严格按施工规范、规定及设计要求施工，把好工程质量验收关，杜绝不合格产品的产生，切切实实把工程质量搞好。
3、管理职责
3、1质安处职责
3、1、1负责分项工程，一般分部工程质量的抽查和关键分项的验收，主要分部工程、单位工程的质量评定。
3、1、2主要分部工程为：
人防、桩基、主体、结构吊装。
关键分项工程为：
桩基、装饰中间验收。
3、1、3负责检查各项目部质量保证体系配备、运转情况，质量管理人员到位情况。
3、1、4对工程质量进行定期及不定期的检查，对检查出的问题督促整改。
3、1、5参加工程质量事故处理，原因调查和分析工作。
3、1、6组织开展各种质量管理、检查活动，把检查结果上报集团公司领导，对创优工程跟踪、检查、管理。
3、1、7指导项经部质安科开展质量管理工作。
3、2质安科职责
3、2、1负责分项工程质量评定的抽查和关键分项的验收，一般分部工程的质量评定及主要分部工程、单位工程的初评。
3、2、2负责本单位各工程项目的质量巡查和抽检、核验，发现不符合质量标准的分项工程应及时开具整改单，指令项目部组织人员整改，并实施跟踪。
3、2、3质安科每季度开展质量大检查一次，平时进行督促检查指导，并把每次检查情况，用书面上报质安科。
3、2、4负责落实各项目部质量管理人员和质保体系配备。
3、2、5指导、督促项目部质量员开展管理工作。
3、2、6参加工程质量事故处理、原因调查和分析工作。
3、3项目部及质量员职责
3、3、1负责分项工程质量检验、评定和一般分部工程质量的初评，装饰工程中间验收的初评。
3、3、2按照公司的质量要求、标准、目标实施质量管理工作。
3、3、3、项目部根据工程实际情况和质量目标订立切实可行的质量管理检查制度和质量奖罚制度。
3、3、4项目部成立质量保证体系，并上报质安科。
3、3、5切实把好每个分项工程的质量验收关，对不符要求的产品，必须返工整改。
3、3、6对结构工程的特殊部位施工，质量员跟踪检查、指导，确保工程不留隐患。
3、3、7严格把好原材料进货质量验收关，特别对钢材、水泥等主材料，必须做到先复试后使用。
3、3、8对上级部门检查出来的质量问题，要组织人员积极整改。
3、3、9负责各分项工程施工前的质量交底，过程中的质量控制，施工后的质量验收。
3、3、10参与质量事故的调查分析和处理工作。
4、核验流程
4、1分项工程质量检验评定
4、1、1分项工程完成后，应在施工班组自检、互检的基础上，由施工员组织有关人员进行分项工程质量检验评定，填写分项工程质量检验评定表，专职质量员核定等级后签字。
4、1、2分项工程质量评定情况的抽查，项经部质安科每月至少组织检查一次，质安科每季度至少组织检查一次。
4、2一般分部工程质量检验评定
4、2、1分部工程所含有的分项工程已全部完成，并经检查评定质量等级。
由项目技术负责人组织有关人员进行分部工程质量初评，填写分部工程质量评定表，报项经部质安科有关人员对该分部工程进行质量核查评定，符合要求后，在分部工程质量评定表上核定质量等级，并签字盖章。
4、3主要分部工程和关键分项的质量检验评定
4、3、1分部工程所含分项工程已全部完成，并经检查已评定等级，由项目部填写建设工程质量核验申请表及基础、主体结构工程质量证明单的有关内容，不评等级，并通知项经部质安科。
4、3、2项经部接到通知后，组织有关人员对该分部工程或关键分项的质量进行初评，符合要求后，将建设工程质量核验申请表和基础、主体结构工程质量证明单上报质安科。
4、3、3质安科在收到以上资料后，即组织有关人员到施工现场进行质量核查，符合要求后，即评定等级，并签字、集团公司盖章。
4、3、4项目部联系建设（监理单位）、设计单位在上述核验申请表及质量证明单或装饰工程中间验收单签字盖章，督促建设（监理）单位提供书面评估报告。
4、3、5项目部在建设工程质量核验申请表、质量证明单或装饰工程中间验收单、监理评估报告等资料手续齐全后，向质监站申报核验。
4、4单位工程竣工核验评定
4、4、1单位工程所含分部分项工程已全部完成，已经评定等级并符合有关的核验要求，由项目部填写建设工程质量核验申请表，单位工程质量综合评定表的有关内容，不评定等级，并通知项经部质安科。
4、4、2项经部质安科接到通知后，组织有关人员，对该单位工程进行初评，符合要求后，将建设工程质量核验申请表，单位工程质量综合评定表上报公司质安科。
4、4、3质安科在收到以上资料后，即组织有关人员到施工现场进行质量核查，工程资料核查，符合要求后，填写单位工程观感质量评定表，工程技术质量保证资料核查表，并打分评定等级，并签字，集团公司盖章。
4、4、4项目部联系建设（监理单位）、设计单位在核验申请表及单位工程质量综合评定表签字盖章，督促建设监理单位提供书面评估报告。
4、4、5项目部在建设工程质量核验申请表、单位工程质量综合评定表，单位工程观感质量评定表，工程技术质量保证资料核查表，监理评估报告等手续齐全后，向质监站不住申报核验。
5、管理要求
5、1根据公司质量管理总体目标，各级质量管理部门要落实各项具体措施，质安科每年进行二次质量大检查，平时不定期抽查、督促、指导。
5、2项经部质安科每季度大检查一次，项目部每月自查一次，平时实行督促检查、指导，并把每季度每月检查自查情况，用书面逐级上报。
5、3主要分部工程，单位工程竣工验收，项经部必须提前5天报质安科预约，如未经质安科参加验收评定，该工程质量的等级评定表上不予盖章，财务部门不予结算，同时按不合格工程论处。
5、4未经检查评定分项工程质量等级，未达到合格要求的不准进行下道分项工程的施工。
5、5基础未经质量监督站核验达到合格标准的，不准进行回填土。
5、6基础未经检验，需继续上部结构施工，必须取得上级主管部门和质检站的同意，高层建筑有地下室（人防）的上部结构宜控制在2~3层完成前基础核验必须完成，否则不得继续结构施工，设计或施工组织设计有特殊要求除外。
5、7主体结构未经质监站核验未达到合格标准，不准进行装饰施工。
5、8未通过质监站进行装饰工程中间验收的平顶、隔断不得封板，未通过质监站中间验收的玻璃幕墙结构，不得安装框扇或玻璃。
5、9单位工程质量检验必须达到一次合格，凡达不到合格标准，不得向上级报验，各项目部在施工中发生质量问题，及时上报质安科，由质安科会同技术科提出方案进行整改。
5、10由分承包完成的分部，分项工程质量评定、检验、纳入集团公司正常的质量管理范围和核验程序，其技术资料，质量保证资料必须达到集团公司的规定要求。
5、11项目部、集团质量管理部门须认真按国家建筑安装工程质量检验评定标准和国家施工验收规范进行工程质量的验收、核定，认真按质监站颁发的各项“工程质量核验要点”和“工程质量核验标准程序”检查、验收，核定工程质量等级，做好质监站核验前的准备工作。
6、资料管理
6、1严格按照集团公司ISO9002标准和上级有关部门对施工技术资料的规定，要求做好工程技术资料。
6、2各类资料必须真实及时地反映工程各阶段的质量情况。
6、3各项目部都应落实专人负责工程技术资料的收集、管理
6、4各类表式应认真填写，不留空格、无涂改，字迹清楚。
6、5各类资料的收集应与工程进度同步，对各种原材料要及时收集质量保证书、合格证，部分材料还须收集准用证，以及主材料如钢筋，水泥等材料的试验和化验报告。
6、6各类分项工程质量评定表，班组自检、互检记录，由各级质量员按实测结果，真实记录填写，严格杜绝后补、伪造的质量记录。
6、7工程完工后，项目部专职资料员按照上级有关部门的要求整理好全部工程资料，并按照标准分列装订成册，以便质监站核查
6、8竣工图的编制须严格按集团公司ISO9002标准和上海城市建设档案馆关于竣工图的编制要求认真如实的编制。
6、9工程竣工验收后，将装订成册的资料竣工图分别移交公司技术处和业主存挡。
7、创优目标
7、1为了公司的质量管理工作更上一层楼，提高公司的整体质量水平，创出精品工程，特制定以下创优目标。
7、1、1全年争创白玉兰工程1个。
7、1、2结构优质工程1~2个。
7、1、3创浦江杯工程2个。
7、1、4创省优胜杯工程2个。
7、1、5全年工程质量一次验收合格率100%，优良率60%以上。
7、2各单位每年年初须排出创优工程目标计划，并上报质安科。
7、3对创优工程必须加强目标管理，有质量保证体系，落实具体措施。
7、4创优工程项目每个分项工程施工前须做好首件样品，经有关部门验收后，方可大面积施工。
7、5各单位每年必须计划创出“用户满意住宅工程”一个，参加上级部门“用户满意住宅工程”评选。
7、6参加评选“用户满意住宅工程”的项目（一个住宅小区内抽一幢），必须是按规定通过质监站竣工核验收，质量等级评定为“优良”，并经过一个冬雨季考验期的住宅工程。
7、7每一单位住宅工程用户入住率70%以上，工程回访用户满意率80%以上。
8、回访维修
8、1为贯彻落实上海市建筑业管理办公室和质量监督部门有关对竣工住宅工程一年一次质量大检查的要求，结合集团公司质量手册中服务程序的标准，特制定以下规定：
8、2项目部负责交付使用后一年内的保修期间（住宅工程的屋面保修三年）的日常维修回访工作。
8、3保修期之内的日常维修回访（住宅工程以第一户居民入住日开始，其他工程以建设单位签署竣工验收证明交付钥匙后开始）。
8、4项目部在工程竣工交付后，即由专人负责对已进户的用户进行跟踪回访，对用户提出的质量问题在再短时间内回访落实，组织专业维修班子以再快速度进行维修，填写好维修记录，修理完毕后须由顾客（用户）签字验收。
8、5保修其间对维修、回访中及用户投诉中反映的质量问题，应做好记录和分析，区别属于设计、施工操作、顾客使用不当，或各种因素兼而有之，由项目部会同有关单位协商，明确责任，制定落实维修处理方案，对难度较高的逐级上报公司质安科，会同技术部门研究处理，项目部应做好费用记录，以便结算。
8、6各项目部在年初制定回访计划，并上报质安科存档，按回访计划及时督促，会同项目部开展回访工作。
8、7质安科每年4~5月份（一年一次）组织对已核验竣工交付的在保修期内的工程的回访，接受处理用户投诉，督促检查各项目部，项目部回访维修工作情况。
8、8项目部质安科及、技术、质量负责人，在当年10~11月份组织已核验竣工交付的工程6个月内的回访，接受处理用户的投诉，检查各项目部的回访维修工作情况，回访单必须送质安科
8、9维修回访记录反馈单一式三份，一份项目部自存，一份交项目部质安科，一份交公司质安科，每季度上报一次，各级设立专门台帐进行统计。
8、10根据回访计划，质安科汇总后召集各项目部质安科长会议，讨论落实回访计划，由集团公司向建设单位发出征求用户意见单并约定时间，前往回访，虚心听取用户意见，项目部全数回访，质安科抽部分工程与项目部共同回访。
8、11不管是否在保修期间的顾客投诉，项目部均应充分重视，立即会同有关部门上门访问，访问结果在项目部或项目部汇总入册。
8、12对超过保修期内的用户投诉，经与用户、建设单位、设计单位分析后确认是施工造成的质量问题，应及时按维修回访程序及时维修处理。
对其他方面原因造成的仍应做好用户的服务工作。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
工程报建制度
1、建设单位在工程开工前要按有关规定办理报建手续，并根据工程特点和技术要求，通过招标选择相应资质等级的勘察、设计、施工、监理单位。
2、施工前要组织设计、施工单位进行交底和图纸会审，施工中要按照现行的国家标准、规范和设计文件等对工程质量进行检查，竣工后要组织有关单位进行竣工验收。
3、因建设单位不履行上述义务，造成工程质量不合格或发生重大工程质量事故的，要追究建设单位及有关人员的责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
工程项目质量总承包负责制度
1、总承包单位对单位工程的全部分部分项工程质量向建设单位负责。
2、按有关规定进行工程分包的，总包单位对分包工程进行全面质量控制，分包单位应对其分包工程施工质量向总包单位负责。
3、单位工程严禁层层转包。
4、因总包单位对分包工程不履行管理职责，以包代管，造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要严厉追究直接责任者外，还要追究总包单位的责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
投标评审制度
为了正确理解顾客的要求，保证合同条件能被正确的执行，特制订本制度：
1．所有工程在承接工程业务时，必须执行公司Q／WYJQSP03《合同评审程序》，并在执行程序所有内容的同时执行以下规定。
2．保证经营部门参加所有合同的条件评审过程，保证相关的技术部门能得到相应工程的所有背景资料。
3．合同的评审要确保施工技术，组织管理，建设资金能满足合同中的质量工期的要求。
4．定人负责合同评审工作，承担其相应的职责和责任。
5．对无力承担履行合同条款，而造成工程质量不合格或出现质量事故的追究其经营部门、技术部门和相关部门的责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
技术交底制度
为保证施工工艺的正确落实，推进技术进步，保证工程质量，特制订本制度：
1．工程技术部门要以技术管理、技术进步为原则，认真制订每一项工程施工组织设计，并在开工前把编制好的施工组织设计送交总公司总工程师进行审批，所有施工组织设计必须经审批后才可以实施。
2．积极采用新工艺、新技术，推进工艺改革的进展。
3．针对特殊的工序要编制有针对性的作业指导书或《质量计划》。
4．每个工种、每道工序施工前要组织进行各种技术交底，包括项目部工程师对施工员的技术交底，施工员对班组长的技术交底，班组长对作业技术工人的技术交底。
5．各级交底以面对面口头进行和文字记录的方式，以被交底人签字方式表示交底工作的落实。
6．因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的，追究有关部门和人员的责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
材料进场检验制度
为保证本公司施工的所有工程项目使用合格的工程材料，规范公司材料管理，特制订本制度：
1．所有材料采购执行公司三合一手册《材料采购控制程序》和三合一手册《顾客提供产品的控制程序》。
2．所有材料质量检验执行公司三合一手册《检验和试验程序》4．1条有关规定。
3．确保工程材料在合格分承包方名单内进行采购。
4．定期对合格分承包方名单中的单位进行检查、考察、随时可以根据考察结果取留分承包方资格。
5．对于进场使用材料承担其相应的质量责任。
6．各项目部必须明确材料检验员，并承担相应的职责和责任，严格把好质量关，保证不合格产品不进场使用。
7．如使用不合格（材料）产品而造成质量事故，追究其材料采购部门的责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
样板引路制度
为提高工程质量，促进施工工艺的改进和标准化管理，特制订本制度：
1．公司质量科主管本制度的落实。
2．每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板件、样板间和样板墙。
3．统一操作方法，按样板制作工艺要求向施工班组长，班组操作工人进行技术交底。
4．按样板施工质量明确质量目标。
5．规范化的样板施工工艺进行优先编入企业施工工艺标准。
6．积极组织工程施工技术人员进行优秀工艺质量参观取寅工。
7．对末采取样板引路制度的项目和作业班组进行经济处罚。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
施工挂牌制度
为防止产品混淆，明确质量控制状态，保证只有通过检验和试验合格的产品才允许交付，特制订本制度：
1．各项目部要求认真执行公司三合一手册《检验和试验状态标识程序》保证标识挂牌的正常使用。
2．所有标识采取挂牌形式，标明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录。
3．所有标识挂牌都要做好文件备份，作为重要质量档案保存。
4．规定项目部质量员为挂牌标识的主要责任人，承担其相应的职责。
5．对现场不执行规定、规程要求施工，不执行本施工挂牌制度的进行经济处罚，对造成质量损失的追究其相应责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
过程三检制度
为确保工程质量，明确质量责任，保证每个分项工程质量的目标实现，特制订本制度：
1。
各项目生产班组必须实行班组自检、互检、交接检查管理办法。
2．各项自检均必须做好自检记录。
3．班组互检工作必须由负有班组长责任的班长负责检查。
4．交接检查要以承担质量责任为前提，保证前一班组的施工质量不影响本班组施工质量为目的。
5，对“三检”所查出的问题，执行公司三合一手册；《不合格品控制程序》和三合一手册《纠正措施程序》。
6．对不执行“三检”制度的项目部进行经济处罚。
7．对由于不采取“三检”质量控制造成质量后果，追究其相应责任。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
质量否决制度
为保证工程质量，严防不合格产品流入下道工序，特制订本制度：
1．对不合格分项、分部牙口单位工程必须进行返工、返修处理，并进行重新评定。
2．对不合格分项工程流入下道工序，要追究其班组长责任。
3，对不合格分部流入下道工序要追究工程施工员责任。
4．对不合格工程流入社会要追究项目经理及公司法人的责任。
5．对产生不合格的，按公司三合一手册《不合格品控制程序》和三合一手册《纠正措施程序》执行。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
成品保护制度
保证工程质量，减少或避免产品造成质量损失，特制订本制度：
1．各项目管理人员要象重视工序的操作控制一样重视成品保护工作，认真执行公司三合一手册。
2《工程防护和交付程序》4．1规定。
2．在施工管理中要合理安排施工工序，减少工序交叉作业。
3．上下工序之间要做好交接工作，并做好记录。
4．如有下道工序施工可能对上道工序施工的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及项目部质量管理人员的同意，否则造成的损失由下道工序操作者及项目部质量管理人员负主贝。
5．可采取百效的成品保护措施来满足下道工序的操作。
6．技术部门在工程施工组织设计审编工作中，应把有效的产品保护措施编入到施工组织设计中。
7．衡量成品保护业绩以最终产品的质量为标准，对成品保护工作出色的班组和个人进行奖励，对产品保护不够产生质量损失的予以处罚。
批准人：
日期：
年月日
南通四建集团有限公司
质量管理
质量文件记录制度
为向公司领导和外部机构提供证实证据，实施质量责任的追溯，特制订本制度：
1．公司所有质量文件记录，必须执行公司三合一手册《质量记录的控制程序
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