制造部职能分解CCB.docx

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制造部职能分解CCB

制造部职能分解

1.本部门的规章制度及作业规范的制定、修订

1.1安全生产规章的制定

1.1.1安全生产相关资料的收集、汇总、整理（车间主任助理）

相关资料：

作业说明：

直接教导、指导、督导者：

间接上级、指导及协助者：

1.1.2组织相关单位对安全生产管理规章草案进行集中讨论、整理（车间主任）

1.1.3安全生产管理规章草案的拟定（各车间主任）

1.1.4安全生产管理规章草案的审查（A）

1.1.5安全生产管理规章草案的审批（总经理）

1.1.6安全生产管理规章的实施（公告、说明）

1.1.7安全生产管理规章的检查、稽核

1.1.8安全生产管理规章的修订（A）

1.1.8.1相关资料的收集、汇总、整理（车间主任助理）

1.1.8.2组织相关单位对安全生产管理规章草案进行集中讨论、整理（车间主任）

1.1.8.3安全生产管理规章草案的拟定（各车间主任）

1.1.8.4安全生产管理规章草案的审查（A）

1.1.8.5安全生产管理规章草案的审批（总经理）

1.1.8.6安全生产管理规章的实施（公告、说明）

1.1.8.7安全生产管理规章的检查、稽核

1.2劳动纪律的制定

1.2.1相关资料的收集、汇总、整理（车间主任助理）

1.2.2组织相关部门对劳动纪律草案进行集中讨论、整理（车间主任）

1.2.3劳动纪律的编制（A）

1.2.4劳动纪律的审核（A）

1.2.5劳动纪律的审批（总经理）

1.2.6劳动纪律的修订（A）

1.2.6.1相关资料的收集、汇总、整理（车间主任助理）

1.2.6.2组织相关部门对劳动纪律修订案进行集中讨论、整理（车间主任）

1.2.6.3劳动纪律修订案的编制（A）

1.2.6.4劳动纪律的审核（A）

1.2.6.5劳动纪律的审批（总经理）

1.3作业指导书的讨论、建议（各车间主任）

1.3.1

2.制定本部门的年度、月度工作计划

2.1制造部年度、月度工作计划的制定

2.1.1相关资料的收集、汇总、整理（制造部统计员/A）

2.1.2年度、月度工作计划草案的编制（A）

2.1.3年度、月度工作计划草案的审核（A）

2.1.4年度、月度工作计划草案的审批（总经理）

2.1.5年度、月度工作计划的实施

2.1.5.1年度、月度计划的下发（制造部统计员/A）

2.1.5.2年度、月度工作计划的执行（车间主任）

2.1.5.3年度、月度工作计划的追踪（A）

2.1.5.4年度、月度工作计划的总结、上报（A）

2.2车间年度、月度工作计划的制定

2.2.1相关资料的收集、汇总、整理（车间主任助理）

2.2.2年度、月度工作计划草案的编制、上报（车间主任）

2.2.3年度、月度工作计划草案的审核、上报（A）

2.2.4年度、月度工作计划草案的审批（总经理）

2.2.5年度、月度工作计划的实施

2.2.5.1年度、月度工作计划的执行（车间主任）

2.2.5.2年度、月度工作计划的追踪（车间主任）

2.2.5.3年度、月度工作计划的总结、上报（车间主任）

3.年度、月度的工作绩效目标制定、实施（制造部）

3.1工作绩效目标的确定

3.1.1相关资料的收集、整理，拟定年度、月度的工作目标（预订）（制造部统计员/A）

3.1.2组织相关单位对预订的年度、月度工作目标的集体讨论（A）

3.1.3年度、月度的工作目标草案的制定（A）

3.1.4年度、月度的工作绩效目标草案的审查（A）

3.1.5年度、月度的工作绩效目标草案草案的批准（总经理）

3.2工作绩效目标执行的检查

3.2.1自检

3.2.2上级检

3.3绩效目标的修订

3.3.1年度内工作绩效目标执行结果的相关资料的收集、整理（制造部统计员/A）

3.3.2组织相关单位对修改工作绩效目标草案的集体讨论（A）

3.3.3工作绩效目标修订草案的拟定（A）

3.3.4工作绩效目标修订草案的審查（A）

3.3.5工作绩效目标修订草案的批准（总经理）

4.员工培训（知识、技能、态度∕主管、间接、直接人员）

主管人员

间接人员

直接人员

知识

培训需求

培训需求

培训需求

技能

培训需求

培训需求

培训需求

态度

培训需求

培训需求

培训需求

4.1部门所属干部及员工培训需求的数据收集（A）

4.2部门所属干部及员工培训计划草案的制定、上报（A）

4.3部门所属干部及员工培训计划的批准（总经理）

4.4部门所属干部及员工培训计划的执行（A）

4.4.1培训前准备（负责人：

）

4.4.1.1培训课程（负责人：

）

4.4.1.2通知学生（负责人：

）

4.4.1.3接洽老师（负责人：

）【部门内部讲师（负责人：

）、集团内部讲师（负责人：

）、外部讲师（负责人：

）】

4.4.1.4培训地点（负责人：

）

4.4.1.5教学设备（负责人：

）

4.4.1.6培训时间（负责人：

）

4.4.2执行培训（负责人：

）

4.4.2.1报到（签到）（负责人：

）

4.4.2.2课后调查（满意度）（负责人：

）

4.4.2.3员工培训时数统计（负责人：

）

4.4.3后续（负责人：

）

4.4.3.1培训成果的确认（记录）（负责人：

）

4.4.3.2培训记录整理（表，报告，试卷）（负责人：

）

5.设备的点检、保养

5.1设备的点检

5.1.1设备的日点检

5.1.1.1重点设备（清单）的日点检、记录（操作工、维修组）

5.1.1.2一般设备（清单）的日点检（操作工）

5.1.2设备的周点检

5.1.2.1重点设备的周点检、记录（操作工、维修组）

5.1.2.2一般设备的周点检（操作工）

5.2设备保养

5.2.1设备正常时的保养

5.2.1.1设备保养时更换零件、润滑油等的记录（操作工）

5.2.2设备异常时的保养

5.2.2.1设备异常时的描述、保养记录（操作工、维修组）

5.2.2.2设备异常情况的上报（操作工）

5.2.3异常情况的应急处理（维修组、车间主任）

5.2.4异常情况的处理结果、原因分析和预防措施（车间主任、制造部）

6.设备异常管理

6.1设备异常处理

6.1.1设备异常时的上报

6.1.1.1设备异常时的描述记录（操作工）

6.1.1.2设备异常情况的上报（操作工）

6.1.2异常情况的应急处理（维修组、车间主任）

6.1.2.1可独立完成处理作业

6.1.2.2无法独立完成处理作业

6.1.2.2.1上报设备科

6.1.2.2.2

6.1.3异常情况的处理结果、原因分析和预防措施（车间主任、制造部）

6.2设备的维修

6.2.1操作工维修（操作工）

6.2.2维修组维修

6.2.2.1故障的核实、维修人员确定（维修组）

6.2.2.2设备的维修（维修组）

6.2.2.3设备维修结果的确认（操作工）

6.2.3设备科维修

6.2.3.1设备故障的维修申请单的填写、递交（车间主任））

6.2.3.2设备科设备的维修（设备科）

6.2.3.3设备维修结果的确认（操作工、维修组）

6.2.4委外维修

6.2.4.1委外维修的确定（设备科）

6.2.4.2委外维修结果的确认、交付使用（维修组）

6.2.5疑难维修责任的确定

6.2.5.1会同技术部、设备科、维修组对设备的疑难维修责任会审，并确定处理方案及交付使用时间（设备科、技术部、维修组、制造部）

7.设备的接收

7.1新设备的接收

7.1.1协助设备科对新设备的搬运、安装、调试（维修组）

7.1.2新设备的验收（维修组）

7.1.3新设备的接收、分配使用（车间主任）

7.2改造设备的接收

7.2.1协助设备科对改造设备的搬运、安装、调试（维修组）

7.2.2改造设备的验收（维修组）

7.2.3改造设备的接收、分配使用（操作工）

8.设备辅助件管理

8.1零配件、设备辅助件的报损

8.1.1零配件、设备的报损的提出（操作工、维修组）

8.1.2零配件、设备的报损的验证确认（维修组）

8.2设备辅助件的申请（操作工、维修组、车间主任）

8.2.1设备辅助件的申请（维修组）

8.2.2设备辅助件的申请的确认（车间主任）

8.2.3设备辅助件购买（采购科）

8.2.4设备辅助件的领用（操作工）

9.生产技术

9.1作业指导书操作规范化检查稽核

9.1.1作业规范化检查和纠正、记录（班组长）

作业说明：

直接教导、指导、督导者：

间接上级、指导及协助者：

9.1.2作业规范化巡检、督导、记录（车间主任、制造部）

作业说明：

直接教导、指导、督导者：

间接上级、指导及协助者：

9.1.3作业规范化巡检记录的检查（车间主任、制造部）

作业说明：

直接教导、指导、督导者：

间接上级、指导及协助者：

9.1.4作业规范化巡检记录的归档保管

9.2工艺流程执行情况的稽查、记录（制造部各级主管）

9.2.1稽查、纪录

9.2.2提出整改措施

9.2.3执行

9.2.4确认

9.2.5纪录

9.3工艺改进

9.3.1生产工艺的改进的提案建议

9.3.1.1工艺改进项目的建议（车间主任）

9.3.1.2工艺改进项目的现场实验协助（操作工、维修组）

9.3.1.3改进工艺的承接、使用（车间主任、操作工）

9.3.2新生产工艺制定的提案建议

9.3.2.1新生产工艺的建议（操作工、车间主任）

9.3.2.2新生产工艺的现场试验协助（操作工、车间主任、制造部）

9.3.2.3新生产工艺的交接、使用（操作工、车间主任）

9.4生产控制

9.4.1人机安置『人力负荷』（车间具体实施）（车间主任）

9.4.2根据作业标准评估月度人力的需求『人力编制』

9.4.2.1人力的需求的评估（车间主任）

9.4.2.2人力的需求的审核（制造部）

9.4.2.3人力的需求的审批（总经理）

9.4.3生产现场效率的管理

9.4.3.1与生产现场效率相关资料的收集、汇总、整理（车间主任）

9.4.3.2数据的分析、总结（制造部）

9.4.3.3依据总结改善措施（对策）拟定、实施、效果确认（制造部）

9.4.4生产进度查核及调整（车间主任、制造部）

9.4.4.1生产进度查核

9.4.4.1.1计划量的确认

9.4.4.1.2实际量的确认

9.4.4.1.3差异分析

9.4.4.2生产进度调整

9.4.4.2.1达成原生产计划的对策拟定

9.4.4.2.2修订日生产计划

9.4.4.2.3下达新日生产计划

9.5生产统计

9.5.1成品率统计

9.5.1.1收集数据（统计员/车间主任助理）

9.5.1.2成品率的统计（统计员/车间主任助理）

9.5.1.3成品率统计的检查（车间主任）

9.5.1.4成品率统计的复核（A）

9.5.2周计划的生产量统计

9.5.2.1周计划生产量的数据收集、统计（统计员/车间主任助理）

9.5.2.2周计划生产量的数据统计的检查、保存、上报（车间主任）

9.5.2.3生产量统计的复核、汇总、上报（制造部）

9.5.3月完成生产量的统计

9.5.3.1周生产量数据的收集、统计（统计员/车间主任助理）

9.5.3.2月份生产量的统计的检查、保存、上报（车间主任）

9.5.3.3生产量统计的复核、汇总、上报（A）

10.生产异常管理

10.1因原材料造成异常的管理

10.1.1因原材料质量的造成异常

10.1.1.1统计质不良的量、上报

10.1.1.2质的鉴定、结果报告

10.1.1.3因应的措施拟定

10.1.1.4因应的措施的核准

10.1.1.5因应的措施的执行

10.1.1.6与相关部门研议预防措施（制造部）

10.1.2因原材料数量的造成的异常

10.1.2.1物料短缺的统计、上报（统计员/车间主任助理）

10.1.2.2物料短缺统计结果的确认（车间主任）

10.1.2.3原材料延误所造成的损失的确认，

10.1.2.4应急措施的拟定、上报（车间主任）

10.1.2.5应急措施的核准

10.1.2.6应急措施的执行

10.1.2.7与相关部门研议预防措施（制造部）

11.订单的处理

11.1常规订单的处理

11.1.1订单的受理

11.1.2日生产计划的拟定

11.1.3日生产计划的审查

11.1.4日生产计划的核准

11.1.5日生产计划的下达

11.1.6生产进度的追踪

11.2特殊订单的处理

11.2.1特殊生产工艺订单的处理

11.2.1.1协调相关部门提供指导（车间主任、制造部）

11.2.1.1.1协调技术部提供＊＊＊指导∕协助

11.2.1.1.2协调设备科提供＊＊＊指导∕协助

11.2.1.1.3协调计量室提供＊＊＊指导∕协助

11.2.1.2日生产计划的拟定

11.2.1.3日生产计划的审查

11.2.1.4日生产计划的核准

11.2.1.5日生产计划的下达

11.2.1.6生产执行

11.2.1.7生产进度追踪

11.2.2特殊生产交期订单的处理

11.2.2.1特殊订单的受理

11.2.2.2日生产计划的拟定

11.2.2.3日生产计划的审查

11.2.2.4日生产计划的核准

11.2.2.5日生产计划的下达

11.2.2.6生产进度的追踪

12.质量管理

12.1产品的首检与自检，并做相应记录（操作工、检验员）

12.2产品的互检（操作工）

12.3产品的巡检（班组长、检验员、主检）

12.4质量目标的执行情况统计

12.4.1质量目标的执行情况资料收集（统计员/车间主任助理）

12.4.2质量目标的执行情况资料的汇总、分析、总结、上报（车间主任）

12.4.3质量目标的执行情况的审核（A）

12.5质量标准的执行情况稽查（车间主任、制造部）

12.6质量标准的执行情况会议召开、讨论（制造部）

13.安全管理

13.1现场安全管理

13.1.1生产设备安全检查

13.1.1.1对生产设备进行安全检查【受检项目】、纪录（维修组、车间主任）

13.1.1.2

13.1.2现场安全隐患检查

13.1.2.1现场安全隐患检查、调查、制定对策、上报（维修组、车间主任、制造部）

13.1.2.2现场安全隐患对策的审核（A）

13.1.2.3现场安全隐患对策的批准（总经理）

13.1.2.4安全隐患对策的实施（车间主任、制造部）

13.1.2.5实施项目的回查（制造部、车间主任）

13.2安全事故处理

13.2.1A类的安全事故

13.2.1.1安全事故的上报及应急处理（车间主任、制造部）

13.2.1.2安全事故的处理、原因的调查分析、上报（车间主任、制造部）

13.2.1.3安全事故纠正预防措施的制定（车间主任、制造部）

13.2.1.4纠正预防措施的审核（A）

13.2.1.5纠正预防措施的批准（总经理）

13.2.1.6纠正预防措施的实施（车间主任）

13.2.1.7实施项目的回查（A）

13.2.2B类的安全事故

13.2.2.1安全事故的上报及应急处理（车间主任、制造部）

13.2.2.2安全事故的处理、原因的调查分析、上报（车间主任、制造部）

13.2.2.3安全事故纠正预防措施的制定（车间主任、制造部）

13.2.2.4纠正预防措施的审核（A）

13.2.2.5纠正预防措施的批准（总经理）

13.2.2.6纠正预防措施的实施（车间主任）

13.2.2.7实施项目的回查（A）

14.部门日常管理

14.1早会实施

14.1.1组织每日生产早会召开（制造部、车间主任）

14.1.2早会执行情况的检查（制造部）

14.2工作例会实施

14.2.1组织每日工作例会的召开（A）

14.2.2例会的纪录（含决议事项）

14.2.3决议事项的执行

14.2.4决议事项的追踪

14.2.5决议事项执行的结果报告

14.2.6决议事项执行的结果报告的归档保管

14.3“6S”管理

14.3.1“6S”的培训（操作工、车间主任）

14.3.2“6S”情况现场评定的指导、检查（制造部、车间主任）

14.3.3“6S”情况现场评定

14.3.3.1“6S”情况现场评定的稽查

14.3.3.1.1“6S”不合格项的整改项的提出（制造部、车间主任）

14.3.3.1.2“6S”不合格项的改进（车间主任）

14.3.3.1.3“6S”不合格项的回查（制造部）

14.3.3.2月度“6S”不合格项情况统计、上报（车间主任、制造部）

14.3.3.3统计报表的审核（制造部）

14.4工资核算

14.4.1计件工资的数据收集（车间主任）

14.4.2计件工资的核算（班组长、车间主任）

14.4.3计件工资的上报、存档（车间主任）

14.5报表制作

14.5.1日生产表的汇总统计（统计员/车间主任助理）

14.5.1.1收集

14.5.1.2制作（上报）

14.5.1.3审查

14.5.1.4上报

14.5.1.5归档保管

14.5.2周生产汇总、统计、上报（车间主任）

14.5.3各工序生产情况分析表（车间主任）

14.5.4生产进度表的制作（车间主任）

14.5.5产品入库量的统计、核对（车间主任、制造部）

14.5.6周统计表的核查（A）

14.5.7生产进度表的核查（A）

14.5.8统计表的上报（A）

14.5.9出勤情况统计并制作报表

14.5.9.1出勤情况的统计（统计员/车间主任助理）

14.5.9.2出勤情况统计的检查（车间主任）

14.5.9.3出勤情况统计的复核（制造部）