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IS0新版管理手册

盛塘建筑工程有限公司

QES管理手册

文件编号:

ST-02

受控状态:

受控

持有者:

盛塘建筑

分发号:

2017年01月01日发布2017年01月05日实施

编制：

于树和审核：

宁谦峰批准：

赵立忠

日期：

2016.12.25日期：

2016.12.25

手册修改状态控制

序号

修改页码

条款

修改状态

修改日期

1.第0.1章QES管理手册实施令

2.第0.2章管理者代表任命书

3.第0.3章公司概况

4.第0.4章组织机构图

5.第0.5章管理体系职能分配表

6.第0.6章QES方针

7.第0.7章QES目标、E指标

8.第1章总则

9.第2章规范性引用文件

10.第3章术语和定义

11.第4章公司所处的环境

12.第4.1章理解公司及其所处的环境

13.第4.2章理解利益相关方的需求和期望

14.第4.3章确定QES管理体系范围（1.2应用）

15.第4.4章QES管理体系及其过程（第4.1章总要求）

16.第5章领导作用（第5章管理职责）

17.第5.1章领导作用和承诺（第5.1章　管理承诺第5.2章　关注焦点）

18.第5.2章QES方针（第5.3章　QES方针）

19.第5.3章岗位、职责和权限（第5.5.1章职责和权限第5.5.2章管理者代表）

20.第6章策划

21.第6.1章应对风险和机遇的措施（第5.4.2章　QES体系策划）

22.第6.2章环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施确定（E/S第4.3.1章）

23.第6.3章合规性义务（第5.4.5章　法律法规和其他要求S第4.3.2章和4.5.2章）

24.第6.4章QES目标及其实现的策划（第5.4.1章　QES目标、指标与方案；第4.3.3章）

25.第6.5章变更的策划（第5.4.2章　QES体系策划）

26.第7章支持

27.第7.1章资源

28.第7.1.1章总则（第6.1章资源提供）

29.第7.1.2章人员（第6.2章人力资源总则ES第4.4.2章）

30.第7.1.3章基础设施（第6.3章基础设施ES第4.4.1章）

31.第7.1.4章过程运行的环境（第6.4章工作环境）

32.第7.1.5章监视和策略资源（第7.6章监视和测量设备的控制）

33.第7.1.6章组织的知识

34.第7.2章能力（第6.2章人力资源ES第4.4.2章）

35.第7.3章意识（第6.2章人力资源ES第4.4.2章）

36.第7.4章信息沟通和交流（第5.5.3章沟通和交流ES第4.4.3章）

37.第7.5章文件化信息

38.第7.5.1章总则（第4.2章文件要求ES第4.4.4章）

39.第7.5.2章文件化信息的创建、更新和控制（第4.2.3/4章文件控制/记录控制ES第4.4.5章第4.5.4章记录控制）

40.第8章运行

41.第8.1章质量体系运行的策划和控制（第7.1章产品实现的策划）

42.第8.2章产品和服务的要求（第7.2章与顾客有关的过程）

43.第8.3章产品和服务的设计与开发（第7.3章设计与开发）

44.第8.4章外部提供的过程、产品和服务的控制（第7.4章采购）

45.第8.5章施工和服务提供

46.第8.5.1章施工和服务提供的控制（第7.5.1章施工和服务提供的控制；

第7.5.2章施工和服务提供过程的确认）

47.第8.5.2章标志和可追溯性（第7.5.3章标识和可追溯性）

48.第8.5.3章顾客或外部提供的财产（第7.5.4章顾客财产）

49.第8.5.4章防护（第7.5.5章产品防护）

50.第8.5.5章交付后活动（第7.5.1章施工和服务提供的控制）

51.第8.5.6章变更控制

52.第8.6章产品和服务的放行（第8.2.4章产品的监视和测量）

53.第8.7章不合格输出的控制（第8.3章不合格品控制）

54.第8.8章环境体系运行的策划和控制（ES第4.4.6章运行控制）

55.第8.9章应急准备和响应（ES第4.4.7章应急准备和响应）

56.第9章绩效评价

57.第9.1章监视、测量、分析和评价

58.第9.1.1章总则（第8.1章总则）

59.第9.1.2章顾客满意（第8.2.1章顾客满意）

60.第9.1.3章环境的监视和测量（ES第4.5.1章监视和测量）

61.第9.1.4章合规性评价（ES第4.5.2章合规性评价）

62.第9.1.5章分析与评价（第8.4章数据分析）

63.第9.2章内部审核（Q第8.2.2章内部审核ES第4.5.5章审核）

64.第9.3章管理评审（第5.6章管理评审ES第4.6章管理评审）

65.第10章改进

66.第10.1章总则

67.第10.2章不符合与纠正措施（第8.5.2章纠正措施;第8.3章不合格品控制；ES第4.5.3章事件调查、不符合、纠正和预防措施）

68.第10.3章持续改进（第8.5.1章持续改进，ES第4.5.3章事件调查、不符合、纠正和预防措施）

附件一程序文件目录

附件二　《QES管理手册》与标准对照（*括弧号内为旧的目录编号）

QES管理手册说明

1编制

本《QES管理手册》由行政人事部牵头组织，公司各职能部门分工负责，共同编写，本《QES管理手册》中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本适用于本《QES管理手册》。

2会签、审核、批准

《QES管理手册》由行政人事部负责组织会签，管理者代表、分管经理及各职能部门负责人审核，总经理批准、发布。

3分发

《QES管理手册》分为“纸质版”和“电子版”两种，分发至需要使用的人员和认证机构，确保管理指引持有者可以及时获得修订信息，保持有效性。

“纸质版”由行政人事部负责分发，“电子版”通过“办公自动化系统”发放，具体管理见《文件控制程序》。

4更改

当内部或外部环境、相关方要求、法律法规及其他要求、资源、产品或服务提供、组织机构等过程发生变化时，由管理者代表负责组织对《QES管理手册》的适用性、充分性进行评审、更改或换版。

5使用与保管

本公司内部必须使用《QES管理手册》的有效版本，《QES管理手册》只在必要时对外提供，XX，任何人不得对外提供电子版《QES管理手册》。

纸质版QES管理手册持有者应妥善保管，不得涂改，不准翻印，不准对外传播，调离本岗位或调离本公司时应及时向行政人事部回。

第0.1章QES手册实施令

QES手册实施令

公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ISO24001:

2007《职业健康安全管理体系要求》，结合公司实际情况，编制本手册。

该手册适用于公司经营管理范围内的工程业务的设计、开发、施工和服务的全过程的质量和环境以及职业健康安全所涉及的管理要求。

本手册是公司QES管理的纲领性和法规性文件，并有程序文件、工艺规程、管理制度等作为支持性文件。

本手册由行政人事部组织起草，管理者代表审核，总经理批准，于2017年01月05日起实施。

全司员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的QES管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司QES体系的充分性、适宜性和有效性，确保QES方针和目标的实现。

公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。

本手册可作为对外提供QES声明和第三方审核使用。

总经理：

赵立忠

2017年01月01日

第0.2章管理者代表任命书

任命书

为确保公司QES管理体系能持续、有效地运行，兹任命宁谦峰同志为管理者代表，全面负责公司的QES管理体系工作。

其职责及权限如下：

1、负责按公司QES方针和GB/T19001-2017、GB/T24001-2017和GB/T28001-2011/ISO24001:

2007标准规定，确保建立、实施和保持并持续改进QES环境管理体系。

2、组织采取各种方式确保在管理体系运行过程中，推动以顾客、相关方为关注焦点，持续提升相关方满意水平，推动全员参与QES管理体系，不断提升全员的质量和环保以及职业健康安全意识。

3、保各过程获得其预期输出。

4、推进全生命周期内关注质量、环境和职业健康安全影响。

5、定期向最高管理者汇报公司QES管理体系的绩效和任何改进的机会。

6、确保在策划和实施QES管理体系变更时保持其完整性。

另经公司员工民主选举，由于树和担任公司的职业健康安全事务代表，具体履行标准要求的职责。

总经理：

赵立忠

2017年01月01日

第0.3章公司概况

公司概况

盛塘建筑工程有限责任公司是专业的建筑总承包工程施工公司。

随着业务的发展,公司目前扩展到全国的主要区县,合作伙伴也不断的增加,为加强公司内部的管理,规范工程施工过程的控制,经领导层讨论决定,在公司实施GB/T19001-2017、GB/T24001-2017和GB/T28001—2011职业健康安全管理体系要求和GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准,以达到严格控制工程质量,增强顾客满意的目的。

公司现有员工180余人,其中:

工程技术人员73人.（项目经理职称23人,高级工程师3人，工程师职称12人，助理工程师6人，技术员10人）.固定资产4100万元.其中施工机械设备100万元,各类施工机具50余台套.我公司先后承担了天津市滨海新区中塘开发区盛世华德再生能源开发项目及周边市县居民还迁住房等工程项目。

2012年度我公司共实现产值8000万元，完成工程建房100万平方米，竣工工程项目24个。

公司被评为滨海新区建筑行业优秀企业。

面对激烈的市场竞争，全体员工将弘扬“热忱服务创信誉，艰苦奋斗争效益”的企业精神。

为社会及客户，作出更多的贡献。

第0.4章QES管理组织机构图

0.4.1组织结构图

0.4.2管理体系结构图

第1.5章管理体系职能分配表-QES管理体系

对应

条款

名称

总经理

管理者代表

行政人事部

工程技术部

质量安全部

物资设备部

计划经营部

财

务

部

组织所处的环境

■

▲

△

4.1

理解组织及其组织所处的环境

■

▲

△

4.2

理解利益相关方的需求和期望

■

▲

△

4.3

确定QSE管理体系范围

■

▲

△

4.4

QES管理体系及其过程

■

▲

△

领导作用

■

▲

△

5.1

领导作用和承诺

■

▲

△

5.2

方针

■

▲

△

5.3

组织的岗位、职责和权限

■

□

▲

△

策划

■

▲

△

6.1

应对风险和机遇的措施

■

▲

△

6.2

质量目标及其实现的策划

■

▲

△

6.3

变更的策划

■

▲

△

支持

■

▲

△

7.1

资源

■

▲

△

7.1.1

总则

■

▲

△

7.1.2

人员

■

□

▲

△

7.1.3

基础设施

■

□

△

▲

△

7.1.4

过程运行的环境

■

□

△

▲

△

7.1.5

监视和测量资源

□

■

△

▲

△

7.1.6

组织的知识

□

■

▲

△

7.2

能力

□

■

▲

△

7.3

意识

□

■

▲

△

7.4

沟通

□

■

▲

△

7.5

文件化信息

□

■

▲

△

7.5.1

总则

□

■

▲

△

7.5.2

创建和更新

□

■

▲

△

7.5.3

文件化信息的控制

□

■

▲

△

运行

□

■

△

▲

△

8.1

运行的策划和控制

□

■

▲

△

8.2

产品和服务的要求

□

■

△

▲

△

8.3

产品和服务的设计与开发

删减

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

□

■

△

▲

△

8.5

施工和服务提供

□

■

△

▲

△

8.5.1

施工和服务提供的控制

□

■

△

▲

△

8.5.2

标志和可追溯性

□

■

△

▲

△

8.5.3

顾客或外部提供的财产

□

■

▲

△

8.5.4

防护

□

■

△

▲

△

8.5.5

交付后活动

□

■

△

▲

△

8.5.6

变更控制

□

■

△

▲

△

8.6

产品和服务的放行

□

■

△

▲

△

8.7

不符合输出的控制

□

■

△

▲

△

绩效评价

■

□

▲

△

9.1

监视、测量、分析和评价

■

□

△

▲

△

9.1.1

总则

■

▲

△

9.1.2

顾客满意

■

□

△

▲

△

9.1.3

分析与评价

□

■

△

▲

△

9.2

内部审核

□

■

▲

△

9.3

管理评审

■

▲

△

改进

■

▲

△

10.1

总则

■

▲

△

10.2

不符合与纠正措施

□

■

△

▲

△

10.3

持续改进

□

△

▲

△

注：

主管领导：

■配合领导：

□主管部门：

▲配合部门：

△

第1.5章管理体系职能分配表-环境/职业健康安全管理体系

对应

条款

名称

总经理

管理者代表

行政人事部

工程技术部

质量安全部

物资设备部

计

划

经

营

部

财

务

部

组织所处的环境

■

▲

△

4.1

理解组织及其组织所处的环境

■

▲

△

4.2

理解利益相关方的需求和期望

■

▲

△

4.3

确定环境管理体系范围

■

▲

△

4.4

环境管理体系

■

▲

△

领导作用

■

▲

△

5.1

领导作用和承诺

■

▲

△

5.2

环境方针

■

▲

△

5.3

组织的岗位、职责和权限

■

□

▲

△

策划

■

▲

△

6.1

应对风险和机遇的措施

■

▲

△

6.2

环境目标及其实现的策划

■

▲

△

支持

■

□

▲

△

7.1

资源

■

▲

△

7.2

能力

□

■

▲

△

7.3意识

□

■

▲

△

7.4

沟通

□

■

▲

△

7.5

文件化信息

□

■

▲

△

7.5.1

总则

□

■

▲

△

7.5.2

创建和更新

□

■

▲

△

7.5.3

文件化信息的控制

□

■

▲

△

运行

□

■

▲

△

8.1

运行的策划和控制

□

■

▲

8.2

应急准备和响应

□

■

△

▲

△

绩效评价

■

□

△

▲

△

9.1

监视、测量、分析和评价

■

□

△

▲

△

9.1.1

总则

□

■

△

▲

△

9.1.2

合规性评价

□

■

△

▲

△

9.2

内部审核

□

■

▲

△

9.3

管理评审

■

□

▲

△

改进

■

▲

△

10.1

总则

■

▲

△

10.2

不符合与纠正措施

□

■

▲

△

10.3

持续改进

■

□

▲

△

注：

主管领导：

■配合领导：

□主管部门：

▲配合部门：

△

第0.6章　QES方针

管理方针

遵规守法，质量第一，安全可靠，健康文明；

保护环境，预防污染，创建精品，持续改进。

管理方针内涵：

遵规守法，质量第一：

公司的经营管理、施工活动和员工的行为必须满足法律、法规的要求，重合同，守信用，以工程质量为第一，全力打造工程，树立公司品牌，认真服务于发包方和社会，追求质量管理改进，提高质量管理水平，增强发包方和社会的满意程度。

安全可靠，健康文明：

安全为了施工，施工必须安全，以人为本强化培训提高员工素质，改善施工环境。

确保员工的身心健康，预防或减少职业危害。

保护环境，预防污染：

环境是人类赖以生存的根本，保护环境人人有责，将环境保护与污染预防贯穿于整个工程施工过程，减少污染，净化环境，坚持文明施工，树立节能意识，节约材料，降低能源消耗。

创建精品，持续改进：

精心组织、精心施工、精细管理、精工细作，创建精品工程，持续改进使公司和各项管理活动纳入良性轨道，定期对公司的方针进行评审，确保方针的适宜性和与公司的质量宗旨和方向保持一致，并为公司目标的制定提供框架，调动全体员工为实现公司目标作出贡献，从而为社会造福，为子孙后代造福。

总经理：

赵立忠

2017-01-01

第1.6章QES目标、指标

QES目标、指标

方针是制定和评审目标的框架，公司的目标应按公司级、部门、岗位、关键过程确定相关的目标，确保公司战略实现。

每年年度总结之后，绩效考核部门在进行绩效分解考核时，应考虑公司质量、环境和职业健康安全管理涉及的主要绩效，可以与责任制、经营计划、施工计划等结合。

质量管理体系目标涉及稳定提供满足顾客和法律法规及其他要求的产品的能力；涉及顾客满意等；环境涉及污染物管理绩效、能源资源使用；职业健康安全目标涉及安全施工和人生伤害管理的绩效等。

质量、环境及职业健康安全目标：

1、单位工程竣工一次交验合格率100%；

2、顾客满意度达到90%以上；

3、工程延误率低于10%；{工期延误率=（实际工期-计划工期）/计划工期×100%}

4、施工现场噪声不超标、无扬尘、施工道路硬化率80%、垃圾运输密封率100%、固定垃圾存放点设置率100%、搅拌站封闭80%、现场污水三级沉淀池设置率100%、生活污水排放达标；

5、危险废弃物统一收集、统一处理率100%；能源、原材料及办公用品消耗节约率1%。

6、无火灾、爆炸事故；

7、杜绝人员死亡、重伤事故；

8、轻伤事故控制在3.0‰以内；

9、职业病防治率达到100%。

l.总则

公司QES管理体系能证实公司有能力持续性地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品、服务；致力于质量、环境保护和污染预防的环境表现以及安全施工和职业健康绩效的管理。

通过QES管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客及相关方的满意。

2引用标准

GB/T19000-2016《质量管理体系--基础和术语》

GB/T19001-2016《质量管理体系--要求》

GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001:

2011《职业健康安全管理体系--要求》

3.术语和定义

本手册采用的术语和定义除了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001:

2011给出的术语和定义外，另补充如下：

3.1QES：

质量环境安全的简称。

3.2法规性文件：

由全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。

3.3政策性文件；由各级政府部门、行业综合办门、上级主管部门等下发的有关政策和法律法规方面的文件（包括通知、指令等）

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