第二人民医院级部门预算.docx

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第二人民医院级部门预算

连云港市第二人民医院2017年度市级部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

医疗与护理、医学研究、卫生及医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、肿瘤医学研究及肿瘤防治。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年医院工作的总体目标是：

以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国卫生与健康大会精神为指导，更加自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持新时期卫生与健康工作方针，贯彻省、市卫生计生部门年度工作新要求，把握稳中求进工作总基调，以深化城市公立医院改革为主线，以巩固三级甲等综合医院创建成果为抓手，加强专（学）科建设，进一步落实改善医疗服务行动计划，着力提升医疗服务能力，增进患者就医感受，努力在落实公立医院改革措施，完善医院运行机制、强化内涵建设，提升信息服务的智能化水平和党风行风廉政建设等方面取得新成效。

2017年医院工作的主要任务是：

一是巩固三级甲等综合医院创建成果，加强医院的规范化建设，提升服务能力和水平，承担好维系患者健康，建设健康港城的新责任；二是进一步落实城市公立医院改革绩效目标任务，提高内涵质量，适应医改形势新要求；三是全面落实《进一步改善医疗服务行动计划》措施，更加注重人文关怀，调动职工积极性，增进患者就医感受，适应职工、患者新期盼。

主要量化指标是：

1.住院病历甲级率、门诊病历合格率、处方合格率、百张处方抗菌药物使用率等医疗、护理和院感质量控制指标达到三甲综合医院标准，其中：

病床使用率≥93%、药品收入占医疗收入比例≤35%、危重患者抢救成功率≥88%、基础护理合格率≥95％、危重患者护理合格率≥97％、入出院诊断符合率≥98%、手术前后诊断与术后病理诊断符合率≥98%、出院者平均住院天数9.5天、法定传染病报告率100%；药品、器械不良事件报告率100%；2.医院业务收支结构进一步优化，收支结余≥2016年实际执行数；3.职工人员费用在2016年基础上增长10%以上；4.患者对医院综合满意度≥95%，职工对医院满意度≥95%。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：

院长办公室、党委办公室、人事处、医务处、护理部、监察室、科教处、对外合作与宣传处、财务处、门诊部、信息中心、审计处、感染管理科、预防保健科、医保处、设备处、总务处、基建处、保卫处、创建与目标管理办公室、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、重症医学科、中医科、康复医学科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、超声科、心电图、神经功能检查科、核医学科、营养科、内镜中心、输血科，院党委、团委、工会负责党、团和群众工作。

按有关规定设置院纪委、监察室。

没有下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年预算编制的依据有《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预[2016]8号）、《2017年市级部门预算编报说明》、《2017年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明》、《连云港市2017年市级行政事业单位支出预算定额》、《连云港市市级部门预算编制管理办法》等。

2017年的预算总额为58159.63万元，其中：

基本支出55369.63万元，占预算总额的95.20%，项目支出2790.00万元，占预算总额的4.80%。

第二部分　连云港市第二人民医院2017年度部门预算表

具体公开表见附件

第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

连云港市第二人民医院2017年度收入、支出预算总计58159.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加57143.56万元，增长5623.97%。

主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算。

其中：

（一）收入预算总计58159.63万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计293.11万元。

（1）一般公共预算收入预算1016.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。

与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

3．其他资金收入（医疗收费）预算总计57143.56万元。

与上年相比增加57143.56万元，主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算，2016年没有在财政预算中反映。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。

与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

（二）支出预算总计58159.63万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出0.00万元。

与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

2．公共安全（类）支出0.00万元。

与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

3.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出56875.55万元，主要用于工资福利支出、药品和卫生材料采购等。

与上年相比增加55859.48万元，增长5497.60%。

主要原因是本年医疗收费纳入财政预算。

4.住房保障支出1284.08万元，主要用于提租补贴和住房公积金项目支出。

与上年相比增加1284.08万元，主要原因是本年医疗收费项纳入财政预算。

5．结转下年资金预算数为0.00万元。

此外，基本支出预算数为55369.63万元。

与上年相比增加54813.56万元，增长9857.31%。

主要原因是本年医疗收费纳入财政预算，扣除此因素与上年相比没有变化。

项目支出预算数为2790.00万元。

与上年相比增加2330.00万元，增长506.52%。

主要原因是本年增加海州院区病房楼建设项目经费。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。

与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

二、收入预算情况说明

连云港市第二人民医院本年收入预算合计58159.63万元，其中：

一般公共预算收入1016.07万元，占1.74%；

政府性预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金（医疗收费）57143.56万元，占98.26%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

图1：

收入预算图

三、支出预算情况说明

连云港市第二人民医院本年支出预算合计58159.63万元，其中：

基本支出55369.63万元，占95.20%；

项目支出2790万元，占4.80%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

图2：

支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

连云港市第二人民医院2017年度财政拨款收、支总预算1016.07万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

连云港市第二人民医院2017年财政拨款预算支出1016.07万元，占本年支出合计的0.00%。

与上年相比，财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

其中：

（一）一般公共服务（类）支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

（二）公共安全（类）支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）460万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

连云港市第二人民医院2017年度财政拨款基本支出预算556.07万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

其中：

（一）人员经费556.07万元，是基本养老保险缴费项目支出。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

连云港市第二人民医院2017年政府性基金支出预算支出0.00万元。

与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

连云港市第二人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算1016.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1016.07万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

其中：

（一）人员经费556.07万元，是基本养老保险缴费项目支出。

（二）公用经费0.00万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年连云港市第二人民医院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。

3．公务接待费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。

连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。

连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。