安庆迎江区政法委部门预算.docx
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安庆迎江区政法委部门预算
安庆市迎江区政法委2018年部门预算
2018年1月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.安庆市迎江区政法委2018年财政拨款收支预算总表
2.安庆市迎江区政法委2018年一般公共预算支出预算表
3.安庆市迎江区政法委2018年一般公共预算基本支出预算表
4.安庆市迎江区政法委2018年政府性基金预算支出预算表
5.安庆市迎江区政法委2018年国有资本经营预算支出预算表
6.安庆市迎江区政法委2018年收支预算总表
7.安庆市迎江区政法委2018年收入预算总表
8.安庆市迎江区政法委2018年支出预算总表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
区委政法委履行社会综合治理和信访维稳等职能。
其主要职责是：
1、根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
5、牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。
6、开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。
9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。
11、组织开展调查研究，及时向区委报告政法工作的重大情况。
12、做好防范和处理邪教工作、国家安全、禁毒等工作。
13、承办区委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括安庆市迎江区政法委，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
安庆市迎江区政法委
行政单位
三、2018年度主要工作任务
（一）全力提高人民群众安全感和政法工作满意度。
创新方式方法，推进警力下沉，全心全意为人民排忧解难，真正提高见警率、管事率，进一步提高人民群众的安全感和政法工作满意度。
（二）规范大安全工作格局。
落实大安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”，健全大安全工作机制，加强食品药品、环境安全、安全生产、网络安全、信访维稳等工作的督察调研，积极争创省级食品安全示范区。
（三）推进社区戒毒康复中心多功能化。
将戒毒康复中心打造成集社区戒毒康复、禁毒教育、帮扶再就业职业技能培训三位一体的专业服务机构，全力打造迎江品牌，争创全省乃至全国先进。
（四）推进社管平台信息化工作便民化。
社管平台建设将以信息化为载体，借助各级综治中心建设，科学合理划分网格，规范网格员管理制度，全面发挥各乡街网格管理作用。
同时拓宽社管平台办事项，推进办事项下沉到基层，进一步发挥社管平台的便民性、高效性。
（五）推进综治中心运行实体化。
《迎江区综治中心建设实施方案》已经区党政联席会议讨论通过，综治中心工作经费已列入区年度财政预算。
区级按照“指挥调度平台”的定位，建立多部门联动协调的实体化运行机制；乡、村两级中心在原有基础上，分别按照“实战”“基础”的平台功能定位，提高规范化、实战化、信息化水平。
从元月份开始实体化运行，各综治委成员单位派人进入综治中心，各司其职，各负其责。
（六）不断完善公共安全体系建设。
继续推进公安“12346”工程，努力完成“天网工程”建设任务，着力推进立体化、数字化、打防管控一体化、网上网下一体化社会治安防控体系建设，推进乡（街道）、村（社区）视频技术防控网建设全覆盖，切实落实城乡社区警务室力量按要求配置，全面深化网格化巡逻防控，加强网络社会管理。
完善提升长风、柘山、高松3个村铁路护路联防工作站建设，确保涉及我区高铁运行安全畅通。
（七）全面推进依法治区工作。
举办领导干部依法行政专题研讨班，进一步提高领导干部运用法治思维解决实际问题的能力。
全面推进“阳光司法”，深入开展“七五”普法，继续打造一批有迎江特色的高品味的法治文化公园（广场、长廊），积极争创省级“七五”普法先进集体。
（八）落实完善司法体制改革。
积极开展司法雇员招录工作，完善法官助理的晋升机制和薪资保障，促进司改相应的配套措施完善。
总结上报我区司法体制改革中好的经验做法，确保走在全省司法体制改革前列。
（九）完善大情报工作机制。
进一步整合和规范情报信息报送工作，拓宽信息报送渠道，固化十九大信访维稳安保工作模式，定期汇总研判，形成对接明确、便捷畅通、良性互动的报送网络，继续保持情报信息工作在全市的领先地位。
（十）争创全国社会治安综合治理优秀市。
2018是创建工作提升年，力争在全省综治工作（平安建设）考核位次稳中有升。
重点推进平安建设标准化、规范化、精细化，基层平安创建覆盖率位居全市前列，培育一批在全市全省甚至全国有影响的平安创建工作品牌。
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1
安庆市迎江区政法委2018年财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
一、本年支出
363.12
363.12
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
363.12
363.12
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
（二）国防支出
二、本年收入
363.12
（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
363.12
（四）教育支出
经常收入预算拨款
（五）科学技术支出
国库管理非税收入
（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计
363.12
支出总计
363.12
363.12
部门公开表2
安庆市迎江区政法委2018年一般公共预算支出预算表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
363.12
69.4
293.72
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
179.9
57.3
122.7
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
124.9
4
121
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
48.15
8.1
40
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
10
0
10
合计
363.12
69.4
293.72
部门公开表3
安庆市迎江区政法委2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出基本工资
179.98
30101
基本工资
23.03
30102
津贴补贴
13.4
30103
奖金
1.66
30104
其他社保保障缴费
11.84
30109
职业年金缴费
3.24
30199
其他工资福利支出
126.81
302
办公费
124.97
30201
办公费
35.5
30202
印刷费
10
30207
邮电费
1
30211
差旅费
5
30213
维修（护）
0.45
30215
会议费
8
30216
培训费
24
30217
公务接待费
4.05
30226
劳务费
24
30227
委托业务费
3
30228
工会经费
0.47
30239
其他交通费
0.5
30299
其他商品和服务支出
9
303
奖励金
48.15
30309
奖励金
0.01
30311
住房公积金
8.14
30399
其他对个人和家庭的补助支出
40
310
办公设备购置
10
31002
办公设备购置
10
合计
363.12
部门公开表4
安庆市迎江区政法委2018年政府性基金预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产电影放映
2070702
资助城市影院
……
……
合计
注：
没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：
“本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
安庆市迎江区政法委2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款收入
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101
厂办大集体改革支出
……
……
合计
注：
没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：
“本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
安庆市迎江区政法委2018年收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
363.12
一、一般公共服务支出
363.12
二、政府性基金预算拨款收入
二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、纳入专户管理政府非税收入
三、公共安全支出
五、其他收入
四、教育支出
事业收入
五、科学技术支出
经营收入
六、文化体育与传媒支出
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计
363.12
本年支出合计
363.12
上年结余收入
结转下年
收入总计
363.12
支出总计
363.12
安庆市迎江区政法委2018年收入预算总表
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
一般公共服务支出
363.12
363.12
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
179.98
179.98
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
124.97
124.97
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
48.15
48.15
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
10
10
合计
363.12
363.12
部门公开表7
部门公开表8
安庆市迎江区政法委2018年支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
一般公共服务支出
363.12
69.39
293.72
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
179.98
57.3
122.72
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
124.97
4
121
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
48.15
8.1
40
2013602
一般行政管理事务（其他共产党事务）
10
0
10
合计
363.12
69.4
293.72
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
安庆市迎江区政法委2018年财政拨款收支预算363.12万元。
收入按资金来源分为：
一般公共预算拨款363.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：
当年财政拨款收入363.12万元，上年结余0万元。
支出按功能分类分为：
一般公共服务363.12万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0；住房保障支出0万元，占0%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
安庆市迎江区政法委2018年一般公共预算财政拨款363.12万元，比2017年增加133.27万元，增长57.98%，主要是增加了社区戒毒康复工作经费、党建工作经费及大安全、信息化、综治中心运行等经费。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出363.12万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算363.12万元，比2017年财政拨款预算增加133.27万元，增长57.98%，增长原因主要增加了社区戒毒康复工作经费、党建工作经费及大安全、信息化、综治中心运行等经费。
其中:
“行政运行”预算57.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
“一般行政管理事务管理”预算293.72万元，主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。
其中：
“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于无；“事业单位离退休”预算0万元，主要用于无。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2017年医保在一般公共服务支出中预算。
其中：
“行政单位医疗”预算0万元，主要无；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于医疗保险费用。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是人员工资增长导致基数提高。
其中：
“住房公积金”预算0万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于职工住房公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
安庆市迎江区政法委2018年一般公共预算基本支出363.12万元，其中：
工资福利支出179.98万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出124.97万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助48.15万元，主要包括：
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
安庆市迎江区政法委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
安庆市迎江区政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，安庆市迎江区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
安庆市迎江区政法委2018年收支总预算363.12万元，收入来源为一般公共预算财政拨款，支出包括一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2018年收入预算情况说明
安庆市迎江区政法委2018年收入预算363.12万元，其中：
一般公共预算拨款收入363.12万元，占100%，比2017年预算增加133.27万元，增长57.98%，增长原因主要增加了社区戒毒康复工作经费、党建工作经费及大安全、信息化、综治中心运行等经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无；
八、关于2018年支出预算情况说明
安庆市迎江区政法委2018年支出预算363.12万元，比2017年预算增加133.27万元，增长57.98%，增长原因主要增加了社区戒毒康复工作经费、党建工作经费及大安全、信息化、综治中心运行等经费。
其中，基本支出69.4万元，占19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出293.72万元，占81%，主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
安庆市迎江区政法委2018年机关运行经费财政拨款预算134.97万元，主要用于部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况。
安庆市迎江区政法委2018年各单位政府采购预算总额10万元。
其中：
政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
安庆市迎江区政法委共有车辆0辆，其中：
一般公务用车0辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
安庆市迎江区政法委2018年项目支出按规定未设置支出绩效目标。
部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
无
实施单位
无
项目属性
无
项目资金（万元）
中期资金总额：
0
年度资金总额：
0
其中：
财政拨款
0
其中：
财政拨款
0
其他资金
0
其他资金
0
总体目标
起止时间
年度目标
无
无
无
无
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
无
无
数量指标
无
无
质量指标
无
无
质量指标
无
无
时效指标
无
无
时效指标
无
无
成本指标
无
无
成本指标
无
无
其他
无
无
其他
无
无
效益指标
经济效益指标
无
无
经济效益指标
无
无
社会效益指标
无
无
社会效益指标
无
无
生态效益指标
无
无
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
可持续影响指标
无
升级会员 