设备设施外委修理管理办法.docx

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设备设施外委修理管理办法

九江萍钢钢铁有限公司设备机动部文件

九江钢铁设发〔2013〕号

关于下发《设备、设施外委修理管理办法》的通知

公司所属各单位：

为严格控制设备、设施外委修理费用，降低生产成本，规范设备、设施外委修理，公司制定了《设备、设施外委修理管理办法》，现予以下发，请各单位贯彻执行。

主题词：

外委管理办法

抄报：

公司经理层

抄送：

公司各部门

九江萍钢公司设备机动部2013年4月3日印发

设备、设施外委修理管理办法

1、目的

为严格控制设备、设施外委修理费用，降低生产成本，规范设备、设施外委修理，特制定本办法。

2、外委定义

委托给公司以外具有法人资格单位进行设备、设施修理的项目。

3、外委立项原则

公司无专业技术（资质）工种工程；

公司因施工力量不足，在一定时间内无法完成的项目。

维修厂能实施但不在其职责范围内的项目，维修厂必须全部承接，不得外委。

备件外委修复技术标准不明确、不完善不予立项。

合同质保期内的工程项目、设备及备件通过质量异议处理程序处理，不允许外委立项。

4、外委分类

按项目性质分类

按项目性质分三类：

生产类、安环类、生活类

按施工性质分类

机装项目：

涉及生产设备上的钢结构制作安装及设备安装类项目；

土建项目：

炉窑修砌、设备基础修整等零星土建项目；

年检项目：

国家法律法规、行业标准规定定期强制性校验的项目；

防腐保温：

设备、钢结构防腐及所有热力管道、设备增设或更换保温层的项目；

备件修复：

生产上机械备件、电气备件、工艺消耗件经过修复后能再次使用的项目。

5、职责

生产单位（委修单位）

负责提出外委项目，开具外委项目立项申请审批表，本单位外委台帐的建立及月度外委分析；

负责外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算，参与外委项目招标，签订技术协议；

负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；

负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审。

安环部

负责安全、环保外委项目的立项审批及报公司相关领导批准；

参与安全、环保类外委项目招标及竣工验收。

党政办公室

负责非生产性项目（生活项目）如生活设施、现场环境治理等外委项目的立项审批及报公司相关领导批准；

参与外委项目招标；

参与生活类外委项目竣工验收。

财务部

参与外委项目招标；

参与外委项目竣工验收；

负责对外委项目结算价的监督审核。

企业管理部

参与外委项目招标及合同审核。

设备机动部

负责生产性外委项目的立项审批及外委审查，并报公司相关领导审批；

负责外委施工单位的使用评价及考核管理、队伍调配、平衡，负责检修中的外部协调；

负责组织外委项目的招标、比价工作，负责建立全公司外委项目台帐；

负责组织委修单位、财务部、承修单位等相关单位人员对外委项目进行二次监督验收；

负责外委项目结算的审核。

6、外委管理规定

外委承修单位的准入条件

三证齐全，有九钢公司同类项目施工或修理业绩；

有完善的质量管理制度和质量保证体系；

有完善的安全管理制度和安全管理体系；

有九钢公司设备、设施修理需要的专业特长；

新增外委单位由设备机动部根据公司的需求情况进行初审，合格者报公司主管领导批准后方能进入，并报公司企业管理部备案。

外委项目立项审批

委修单位开具《九江萍钢钢铁有限公司外委项目立项申请审批表》后，安环项目报安环部立项审批，生活项目报党政办公室立项审批，生产类项目报设备机动部立项审批；

所有外委项目经项目主管部门审批后，由申报单位报公司领导批准；

需要紧急实施的生产类外委项目可先电话报设备机动部，经公司同意后先实施，后补填《九江萍钢钢铁有限公司外委项目立项申请审批表》。

外委项目实施

外委项目立项后由设备机动部组织实施，任何单位未经审批同意不得擅自安排设备、设施外委修理业务，任何单位不得擅自扩大修理范围；

外委项目原则上土建材料或九钢公司范围内不常用的材料由承修单位提供，九江公司范围内常用的消耗件或备件、钢结构等材料由委修单位提供；

维修厂承接其责职外项目由生产单位与维修厂直接对接，生产单位提供所有备件、材料并安排吊运；

承修单位选择的原则

适合《九钢公司招标与比价管理办法》的外委项目，严格按《九钢公司招标与比价管理办法》组织招标确定承修单位。

紧急抢修及其它按规定应进行招标而不能履行招标的项目，需经九钢公司主管领导同意。

特种设备（含压力管道）修理业务必须由具备相应资格证书的专业施工企业承担。

设备及钢结构防腐业务应由具备相应“资质”（一般应为三级以上“资质等级”）的施工企业承担。

专业性较强及装配精度要求较高的设备应安排专业制造厂家进行修理。

对不能实施招标比价的外委项目，实施前要进行议价确定承修单位和项目费用。

外委项目实施前必须签订合同，合同中可约定技术要求的在合同中约定，如合同中不能约定的需另行签订技术协议作为附件。

外委项目验收

施工验收

委修单位对外委项目的隐蔽施工要分工序进行验收并拍照，验收合格才能进行下一道工序施工。

项目施工进行时，委修单位负责对项目施工过程中工序的一次验收，一次验收由委修单位班组、车间、分厂三级人员负责，验收要在“外委项目验收单”上签字认可。

外委项目竣工后，委修单位班组、车间、分厂三级验收并负责审核“工程量签证单”，对外委项目的工程量负责。

设备机动部主管工程师必须对自己所管辖的外委项目金额在五万元以上的要组织财务部、委修单位、承修单位相关人员进行二次监督验收，金额不足五万元的可以组织抽查，二次监督验收要在“外委项目验收单”上签字认可。

对于安环部、党政办公室等主管部门审批的外委项目，审批单位必须参加项目竣工验收。

备件外委出厂修复验收

备件外委修理出厂前检验：

委修单位备件员组织使用车间、班组等相关人员共同确认出厂设备备件总数量、规格型号，鉴定每件物资出厂前的技术参数，记录在备件外委修理台账上，同时将修复技术标准和外委立项申请表一同交设备机动部（质保期和质量问题返修物资要注明）；设备机动部收到外委修理单后，对外委修设备备件相关要素进行检查，确认属实后安排进入外委修理流程；

送修出厂手续办理：

设备机动部主管工程师、委修单位备件员、提货单位相关人员共同在《九钢公司设备外修申报单》上签署姓名和日期。

送修回厂手续办理：

设备备件修复回厂后，由设备机动部主管工程师陪同送货人员将送货清单、验收单与修复备件一同送达委修单位现场，并办理进出厂核销和交接手续，三方共同签署姓名和日期确认；

设备、备件外委修复后验收：

设备备件验收工作由委修单位备件员组织使用车间、班组等相关人员共同验收（验收人必须三人及以上），验收单要记录清楚回厂备件总数量、规格型号，并鉴定每件备件修复后的技术参数，记录在备件外委修理进出厂验收单及台账上，签署姓名和日期，设备机动部将对验收结果进行检查。

外委项目结算

项目验收合格后，项目进入结算程序，结算必须要附有项目立项审批表，一般还要有工程量签证单（或检测报告）、外委项目验收单、合同等；（备件修复结算要有九钢公司设备外修申报单和回厂验收单）

如果项目实施前签订了总价合同，项目结算按合同执行；如果项目实施前未签订总价合同，承修单位根据经委修单位核实的工程量编制项目结算，外委项目原则上按公司规定定额方式结算。

对结算金额比较小（一般指金额小于一万元）的修理项目或不宜按定额结算的项目，可采用人工、材料、机械分别按实际消耗量的方式结算。

承修单位在编制好工程结算后交委修单位初审，委修单位主要是复审项目的工程量，委修单位审核后在结算封面上签署审核意见（即：

“工程量已审，属实”字样），并经单位领导签字认可，再由委修单位相关人员交设备机动部审核，委修单位对项目的工程量负责。

委修单位送交到设备机动部的结算一式四份，其中正本一份，副本三份，设备机动部根据合同、公司有关价格规定和国家及行业主管部门颁发的有关安装、修理定额等规定对工程结算进行认真复审。

设备机动部对工程结算审核后方可送财务部审核。

结算审核由委修单位负责初审，初审程序按：

技术员→主办→主管厂长逐级审核工作量；由设备机动部进行复核，复审程序：

设备员（审工程量）→核算员（审金额）→主办→主管部长、部长，然后由财务部进行终审，财务部监审审后再送公司主管副总审批。

结算、审核时间：

序号

外委项目类别

工程量审核时间

结算编制

时间

委修单位

审核时间

设备机动部审核时间

审计审

核时间

1

设备及土建修理

验收后

10天

工程量审核后7天

3天

10天

10天

2

电机修理

每月15

日前

每月20

日前

每月25

日前

每月25

日前

3

配件加工

修理

每月15

日前

每月20

日前

每月25

日前

每月25

日前

7、考核

未经设备机动部允许自行安排外委修理或擅自扩大修理范围者，按违纪论处，将追究单位领导和有关人员的责任，对单位领导将处以1000元/份以上的罚款。

承修单位未在规定的时间内完成项目施工，考核施工单位500-2000元/份。

项目工程量是结算的依据，为维护公司利益，工程量签证必须要做到真实、详细，设备机动部将不定期组织财务部会计、财务部监审等相关人员对“项目工程量”进行抽查、核实，如发现签证工程量比实际多5%以上将对委修单位相关人员进行通报批评，比实际多10%以上将对委修单位责任主办处以500元/份、主管领导处以1000元/份的罚款，对因此二次受到罚款的人员将建议九江萍钢钢铁有限公司对其进行行政处分。

委修单位对外委项目的施工质量负责，当施工质量出现问题时，考核委修单位验收人员500元/次，承修单位结算金额的10%，当施工质量问题影响生产时，考核加倍。

如果承修单位未在规定的时间内完成结算的编制，委修单位可以在结算中视情对承修单位处以500元/份的罚款，委修单位必须在规定时间内完成对结算的初审并送交到设备机动部，否则九江公司设备机动部将视情对委修单位责任人处以300元/份的罚款。

外委实行计划管理，每月报月检修计划时同步报外委计划，设备机动部将统一按市场化安排，其它时间一概不予受理，否则考核委修单位主管厂长500元/份。

各单位要严格控制外委项目，如未完成控制目标，按季度按考核单位主管领导和行政一把手2000-5000元。

如责任单位完成年度控制目标金额，剔除季度扣款。

附件一：

九江萍钢钢铁有限公司外委项目立项申请审批表

附件二：

设备设施检修外委流程图

附件三：

外委项目施工验收单

附件四：

备件外委修复验收单

附件五：

修理项目预（结）算流转表

附件一

九江萍钢钢铁有限公司外委项目立项申请审批表

申报时间编号：

项目名称

项目内容（名称、规格、数量、材料等）

项目性质

施工性质（对应性质下空格打√）

□设备机动部

机

装

项

目

土

建

项

目

备

件

修

复

设备年检

防

腐

保

温

□安环部

□党政办

时限要求

预计金额

外委原因

委修单位

申报人

负责人

主管部门审批意见：

公司领导意见：

说明：

1、此表一式四份，设备机动部、委修单位、承修单位、财务部各一份。

2、此表只能用黑色钢笔填写。

附件二

设备、设施检修外委流程图

部门/岗位

业务流程

委修单位

组织一次验收

立项审批表

初审

接收

反馈

审批部门

否

审批

安排承修单位

是

组织二次验收

适合不适合

复审

组织招标、比价

组织费用预审

招标、比价招标、比价

设备

机动部

承修

单位

编制结算单

施工

财务部

终审

经理层

审批

附件三

外委项目施工验收单

工程名称

委修单位

承修单位

一次验收

序号

工序名称

工程量

委修单位验收人

验收时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

二次验收

设备机动部

委修单位

财务部

承修单位

党政办

监审人员

安环部

验收情况

注：

1、此表与立项审批表一起交给承修单位。

2、工序名称由承修单位填写，每完成一道工序，由委修单位及时验收。

3、隐蔽工程工程量必须要真实、准确，要与工程量签证单的量一致。

4、一次验收由委修单位班组和车间负责。

5、二次验收为项目竣工后由设备机动部组织各单位验收。

设备、备件外委进出厂验收单

合同编号:

设备、备件名称

规格型号或图号

材质要求

使用地点

数量或重量

其他

设备、备件技术参数标准（可附件）：

待修设备、备件技术参数记录：

修复设备、备件回厂后技术参数：

鉴定结论：

是否合格班组验收人签名

车间检验人签名分厂检验人签名

附件四

附件五

修理项目预（结）算流转表

项目名称

委修单位

承修单位

结算依据

承修单位预算金额

委修单位审核

主管设备员：

主办：

主管厂长：

厂长：

设备机动部审核

主管设备员：

核算员：

主办：

部门领导：

财务部审核

经理层审批

财务部结算