度东台市农业委员会预算公开情况.docx

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度东台市农业委员会预算公开情况

2017年度东台市农业委员会预算公开情况

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分东台市农业委员会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、专项资金支出预算表

第三部分东台市农业委员会2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级关于农业农村工作的方案政策和法律法规。

拟订种植业、畜牧业、林业、蚕桑、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

2、拟订全市农业生产政策，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，加快发展高效农业。

3、推进农业依法行政，贯彻落实上级有关农业方面的法律法规，研究、拟订、审核和实施我市涉农政策措施。

指导农业行政执法工作，负责农业行政执法体系建设，指导和督办农业案件的处理。

4、参与研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业和优势特色参业基地建设。

参与拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

参与提出农业产业保护政策建议，培育、保护和发展农产品品牌。

5、负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料市场体系建设。

拟订农业产业的地方技术标准，参与制定农产品质量安全标准。

负责农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量监管信息，指导农业检验检测体系建设。

6、负责提出本市级农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议意见。

编报部门预算并组织执行。

提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

拟订农业开发规划并监督实施。

负责上级涉农项目的申报立项，并监督实施。

7、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。

指导宜农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地及基本农田质量。

指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。

指导农业生产和农村生活污水治理。

指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。

划定农产品禁止生产区域，指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。

参与农业生态环境质量监测评价工作。

牵头管理外来物种。

8、指导、监督市内动植物的防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的防控工作。

指导动植物防疫和检疫体系建设。

承担法律、法规授权或上级农业委员会委托的兽医医政、兽医药政药检、执业兽医管理、饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查。

组织植物检疫性有害生物普查。

9、组织开展植树造林工作，承担林业资源保护、发展、监督管理责任；负责全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作责任；推进林业产业化。

10、实施科教兴农战略。

拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。

组织开展农业新品种、新技术、新模式、新机具的引进、示范、推广工作，实施农业科技创新，加强农业产业技术体系建设。

组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果。

发展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

发展农业野生动植物资源保护。

指导农技推广体系改革与建设。

会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核。

分析、研判农产品市场行情，开展相关农业统计工作。

负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

12、负责农业防灾减灾的有关工作。

监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

13、承办农业涉外工作，组织开展农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，我市现代农业和为农服务工作，将按照中央农村工作会议、全国农业工作会议精神，紧紧围绕深化国家现代农业示范区建设、率先在苏北基本实现农业现代化，以农业供给侧结构性改革为核心，突出创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农，加快培育新动能、打造新业态、扶植新主体、拓宽新渠道，全面构建现代农业发展新格局。

重点推进现代农业“十大工程”：

1、加快转变方式，推进农业结构调整工程。

一是调优整体布局。

以“瓜菜西扩，水稻东进”为主要目标，全市减少低效粮油面积10万亩，新增瓜菜、特经种植面积5万亩,新增设施农业面积5000亩。

二是突出调整重点。

加快西部里下河地区设施农业发展，将“二路五片”白色新走廊建设引向纵深，引导352西延段、344国道等新建骨干道路沿线亮点打造。

三是调优生产方式。

推进西部优质水稻地区因地制宜扩大稻田养虾、养蟹、养鱼以及稻鸭共作等综合种养模式，新增稻田综合种养试点10个以上。

积极推广绿色生态种植模式，在全市建立绿色生产模式示范基地10个。

2、突出精品打造，推进农业园区提升工程。

一是突出国家现代农业示范区建设。

吃透农业部及省市推进农业现代化的精神要求，聚集优势深化发展，确保我市农业现代化建设水平在全国、全省进位争先。

二是突出规划编制。

依托主要省市道路,选择特色产业,指导抓好头灶聚宝湖农业示范园、时堰国色天香牡丹园、梁垛磊达农业示范园等园区规划编制。

三是突出典型示范。

着力推进五烈现代农业示范区向粮食生产、技术推广、烘干存储、精深加工发展，打造全省一流的粮食全产业链园区，建成水稻工厂化育苗中心。

引导三仓现代农业产业园做大园区规模，提升产品质量，拓展休闲功能，形成集蔬菜品种展示与种苗服务、技术集成、机械作业示范、标准化溯源、分拣分级包装、贮藏冷链、多元产销，产业融合的省级全产业链示范园区。

安丰国贸农庄抓好瓜菜仓储物流、休闲采摘等项目建设，打造农产品质量全程监控园区的典型。

3、围绕休闲观光，推进创意农业发展工程。

加大休闲观光农业政策引导，推进休闲农业景点创意、休闲产品创意、休闲节庆创意，拓展农业发展功能。

在景点创意上，推进五烈甘港湖桃花岛、农门驿站农家乐露营、新街生态苗木示范园林家乐等项目建设。

在休闲产品创意上，突出以西瓜为主的特色品牌塑造，引导开发创意性、纪念性、艺术性和便携性的农产品旅游商品。

在休闲节庆创意上，参与策划“瓜儿熟了”旅游季节庆活动。

加大创牌力度，推荐成熟的休闲观光农业景点申报全国休闲农业与乡村旅游星级示范园区、中国美丽休闲乡村、省级休闲观光示范村、盐城市魅力休闲农业景点，力争全年新创省级以上休闲农业品牌或线路1个以上，积极开展全国休闲观光农业示范县创建工作。

4、坚持“三化”标准，推进林业扩面增量工程。

一是大力实施沿海生态防护林建设。

按照《东台市生态防护林工程建设规划（2017-2020）》要求，主要推进大面积带状、块状、组团式成片造林，突出沿海、沿路、沿河“三沿”式造林，以适生乔木树种为主，兼顾珍贵用材、彩色树种，科学合理构建绿色东台生态屏障，推动全市林业向“珍贵化、彩色化、效益化”方向发展。

全年新增生态防护林2.18万亩，改造提升2.5万亩。

二是大力开展绿美乡村行动。

按照省级绿化示范村8项建设标准，因地制宜科学规划指导，做到一村一图纸，一村一特色，在村庄绿化中大力推广珍贵树种、彩色树种，建设和完善围庄林网、河道绿化。

全年新增绿化示范村14个。

三是大力完善绿色通道和林网体系。

坚持以农田林网、城乡路网和水系绿网“三网”为纽带，重点推进沿路、沿河、沿沟、沿渠“四沿”绿化和林网建设，着力构建结构合理、功能完备的绿色林网体系。

全年完善绿色通道105公里，新建完善农田林网10万亩。

四是精心打造“三化”亮点工程。

5、按照“五化”要求，推进畜牧业绿色发展工程。

一是紧扣转型升级。

按照生产智能化、管理精准化、监控实时化、指导在线化、操作远程化的要求，着力推动蛋鸡阶梯式饲养向层叠式饲养转变，推动生猪自动喂料、自动饮水、自动清粪、远程视频监控以及智能化环境控制系统建设，提升标准化生产水平。

二是紧扣示范创建。

以部省标准化示范场创建为抓手，组织开展技术培训，将先进的理念和设施设备推广到养殖户，督促和引导企业对照创建要求积极进行装备设施升级换代，为提升科学养殖水平奠定基础。

全年争创农业部标准化示范场1家，全面完成省级畜牧健康养殖示范场创建任务，生猪大中型规模养殖比重稳定在80%以上。

三是紧扣专项整治。

强化养殖场源头管理，强化清洁生产技术推广，强化重点工程建设，全面开展畜禽养殖污染专项整治，加强对畜禽粪污综合利用项目实施情况的督查，确保发挥效益。

6、着力可持续发展，推进生态循环农业示范工程。

示范市建设。

着力打造农业重点工程、粮食高产示范片，创建健康养殖示范区，强化农业废弃物资源化利用。

示范镇建设。

着力推进永丰农业生态园大田循环利用和产业融合发展模式。

强化金东台农场生态蔬菜有机种植基地建设，提升中粮集团沼液利用水平和生态效益。

完善秸秆收储中心配套建设，提高秸秆黄贮饲料化利用水平。

示范园区建设。

着力在三仓现代农业产业园推进沼液加肥站的应用，推广生态种植与养殖、废弃物循环利用技术。

示范点建设。

着力在各镇培植秸秆利用、畜禽养殖、畜禽粪便利用、家庭农场等种养结合示范典型，辐射带动周边循环农业的发展。

7、加强主体培植，推进新型职业农民培训工程。

一是开展农业职业技能培训。

结合本地产业特点和农业现代化发展要求，争取省级培训任务3500人以上，地方培训任务8000人，打造一支基础雄厚、人员稳定、素质过硬、发展能力较强的新型职业农民队伍。

二是开展新型职业农民培育和认证。

突出生产经营型、专业技能型、专业服务型三类人员，努力在农民身份职业化、农户生产规模化、农业生产技能化、农民创业现代化等方面提供良好的科技培训服务，新型职业农民培育程度确保在38%以上。

三是开展农业职业技能鉴定。

突出理论考试和技能考核相结合，确保完成省下达的任务指标。

8、注重科技信息，推进“农业+互联网”工程。

一是加快农村电商发展。

加强与阿里巴巴、京东商城、苏宁易购合作，全年培训电商业主、农民经纪人、龙头企业、大学生村官等1000人以上，农产品网店从业人员突破2000人。

二是加快平台建设。

加快推动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与农业生产、管理、经营、服务全方位融合。

加快建设远程农业专家实时会诊交流系统，配套完善农业服务中心软硬件条件，提高农业科技服务能力。

其中：

五烈现代农业示范园突出粮食作物智能种植，诺亚云农场突出农产品“身份追溯码”等示范点建设。

三是加快智能农业建设。

鼓励农业龙头企业、合作社等主体加大智能农业的投入力度，着力抓好智能农业“一镇一点一村一店”建设，每镇新建1-2个智能种养示范点，提高农业的智能化水平。

四是加快发展外向型农业。

主动策应国家“一带一路”战略，组织本地农产品加工企业到境外参展、参会，到“一带一路”沿线国家寻找投资机会，借助互联网等技术推动“农产品跨境电子交易”，提高出口农业的外向型度，在新一轮农业对外投资中抢占先机。

9、重抓长效监管，推进农产品质量安全工程。

一是加大可追溯力度。

按照“八有”要求，组织重点农产品生产企业或基地通过技术培训和指导，全面启动农产品“二维码”标识工作，力争农产品“三品”产品质量可追溯率100%。

二是加大“三品”认证力度。

认真落实以投入品管理、生产过程档案为核心的质量控制措施，严格证后监管和用标管理，不断提高农产品品牌的宣传力度，帮助“三品”企业拓展市场销售份额，增加品牌效益。

三是加大网格化监管力度。

加强对农产品质量安全“零距离”监管，建立高效信息反馈体系，确保农产品质量安全。

四是加大创建工作力度。

在今年被省农委推荐申报的基础上，进一步夯实措施，落实责任，确保建成“全国农产品质量安全县”。

10、强化功能配套，推进现代农业装备工程。

一是重抓粮食生产全程机械化。

重点突破水稻机械化育插秧、小麦精量播种、高效植保和粮食烘干四项农机化集成技术，大力推进水稻、玉米生产全程机械化，积极推广油菜机播、机收。

着力开展粮食生产全程机械化示范镇创建，拓展辐射范围，实现镇镇全覆盖，整体推进示范市创建。

二是重抓设施农业机械化。

加大设施农业机械新机具、新技术的推广力度，因地制宜推进设施农业、林牧渔业、畜禽养殖、特色农产品加工等生产领域的机械化，不断向农业的产前、产中、产后延伸，向稻麦以外的蔬菜、特经作物、林业等领域拓展，努力突破关键机械化技术。

三是重抓农机服务产业化。

大力培植示范农机合作社和家庭农场，引导发展代耕、代种、代管、代收等“一条龙”、“保姆”式农业生产全程机械化服务。

通过提供机械化服务、参与土地承包、家庭农场等方式，提升农机社会化服务水平。

三、部门机构设置和所属单位情况

我委机关为财政全额拨款行政单位，共核定编制47人，其中：

行政编制31人，参公编制12人，附属编制4人，实有人数41人。

离休人员1人，退休52人。

需补助遗属23人。

我委共有12个科室。

纳入我单位部门预算编制的直属单位有：

农业技术推广中心，农业科学研究所，农业干部学校，蚕桑技术指导中心，动物卫生监督所，林业中心，农业综合执法大队，种子管理站，森林警察大队，农机安全监理所，农机技术推广服务站，农产品质量检测中心

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

第二部分　东台市农业委员会2017年度部门预算表

具体表格可通过下载文件附表查询。

第三部分东台市农业委员会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。

东台市农业委员会2017年度收入、支出预算总计3790.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加503.87万元，增长15.33%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资增加人员经费和项目支出预算编制主体调整。

其中：

（一）收入预算总计3790.63万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计3571.30万元。

与上年相比增加443.71万元，增长14.18%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资增加人员经费和项目支出预算编制主体调整。

2．财政专户管理资金收入预算总计219.33万元。

与上年相比增加60.16万元，增长37.79%。

主要原因是定补事业单位奖励性绩效工资部分需要通过单位自筹解决。

（二）支出预算总计3790.63万元。

包括：

1．公共安全（类）支出68.6万元，主要用于森林警察大队基本支出。

与上年相比增加14.5万元，增长27.07%。

主要原因是调整基本工资增加人员经费和调整警衍警贴。

2．城乡社区支出22万元，主要用于全市耕地质量监测支出。

与上年相比持平

3．农林水支出3700.57万元，主要用于农委机关和所属事业单位支出。

与上年相比增加489.37万元，增长15.23%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资增加人员经费和项目支出预算编制主体调整。

此外，基本支出预算数为3675.63万元。

与上年相比增加402.87万元，增长12.30%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资。

项目支出预算数为115万元。

与上年相比增加101万元，主要原因是将原有财政业务科室预留控制指标110万元，2017年由单位编制。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

东台市农业委员会部门本年收入预算合计3790.63万元，其中：

一般公共预算收入3571.3万元，占94.21%；

财政专户管理资金219.33万元，占5.79%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

东台市农业委员会部门本年支出预算合计3790.63万元，其中：

基本支出3675.63万元，占96.96%；

项目支出115万元，占3.04%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

东台市农业委员会部门2017年度财政拨款收、支总预算3571.30万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加443.71万元，增长14.18%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资增加人员经费和项目支出预算编制主体调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市农业委员会部门2017年财政拨款预算支出3571.3万元，占本年支出合计的94.21%。

与上年相比，财政拨款支出增加443.71万元，增长14.18%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资增加人员经费和项目支出预算编制主体调整。

其中：

（一）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出68.06万元，与上年相比增加14.5万元，增长27.07%。

主要原因是调整基本工资增加人员经费和调整警衍警贴。

（二）城乡社区（类）

农业土地开发资金支出22万元，与上年持平。

（三）农林水（类）

1、农业（款）行政运行（项）支出1865.3万元，与上年相比增加265.73万元，增长16.61%。

主要原因是单位人员调整基本工资增加人员经费

2、农业（款）事业运行（项）支出1196.89万元，与上年相比增加126.2万元，增长11.78%。

主要原因是单位人员调整基本工资增加人员经费

3、农业（款）科技转化与推广服务（项）支出174.99万元，与上年相比增加6.32万元，增长3.74%。

主要原因是单位人员调整基本工资增加人员经费

4、林业（款）林业事业机构（项）支出244.06万元，与上年相比增加30.96万元，增长14.52%。

主要原因是单位人员调整基本工资增加人员经费

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东台市农业委员会部门2017年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费3002.86万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费458.44万元。

主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表没有数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市农业委员会部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算3571.3万元，与上年相比增加443.71万元，增长14.18%。

主要原因是机关事业单位人员调整基本工资增加人员经费和项目支出预算编制主体调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东台市农业委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3451.9万元，其中：

（一）人员经费3002.86万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费458.44万元。

主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出458.44万元，比上年预算增加16.58万元，增长3.75%。

主要原因是：

预算口径的适当调整。

定补单位的商品和服务支出一般公共预算适当按排，主要通过财政专户资金解决。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

东台市农业委员会部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出80万元，占“三公”经费的80.11%；公务接待费支出19.86万元，占“三公”经费的19.89%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出80万元。

其中：

公务用车运行维护费预算支出80万元，本年数小于上年预算数19.7万元的主要原因：

为行政机关和参公事业单位公车改革车辆预算减少8辆和相应按人员提高标准后因素。

3．公务接待费预算支出19.86万元，本年数大于上年预算数1.16万元的主要原因将所有事业单位统一纳入范围。

东台市农业委员会部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.23万元，本年数小于上年预算数17.37万元的主要原因按预算管理系统数填报。

东台市农业委员会部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42.14万元，本年数大于上年预算数7.85万元的主要原因是按照工资总额的一定比例提取，因工资总额增加而增加。

十二、政府采购预算表情况说明

年初预算没有按排，本表没有数据。

十三、专项资金支出预算表情况说明

东台市农业委员会部门2017年项目支出总额115万元，具体如下：

1.农产品质量安全检测长效管理经费2017年预算金额为50万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出50万元。

2017年预算安排测算依据：

根据历年实施项目工作需要和实际支出情况测算控制使用。

2.重点农贸市场食品安全检测运行费2017年预算金额为60万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出60万元。

2017年预算安排测算依据：

根据历年实施项目工作需要和实际支出情况测算控制使用。

3、蚕种催青生产用房房屋维修2017年预算金额为5万元，本项目为年度新增项目，2017年预算安排测算依据；根据房屋状况和需维修量测算，由专户非税资金解决。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收