GJ0150JR2HSEXS0001HSE监理巡视方案O版.docx
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GJ0150JR2HSEXS0001HSE监理巡视方案O版
江都-如东天然气管道项目二期工程
HSE监理巡视检查方案
（0版）
编号：
GJ0150-JR2-HSEXS-0001-2010
辽宁辽河石油工程建设监理有限公司
江都-如东天然气管道项目二期工程辽河监理部
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目录
1.0概述1
2.0目的1
3.0编制依据1
4.0适用范围2
5.0一般管理规定2
5.1不符合项的规定2
5.2不符合项处理程序2
5.3事故处理程序3
5.4处罚办法3
5.5巡视检查工作方法4
5.6巡视检查工作措施4
6.0组织机构及工作模式5
6.1组织机构5
6.2工作模式5
7.0巡视和旁站监理HSE职责5
7.1总监理工程师HSE职责5
7.2副总监理工程师（总监代表、分部总监）HSE职责6
7.3HSE监理工程师职责6
7.4HSE巡视员职责7
7.5旁站监理员HSE的职责7
8.0HSE检查内容和频率范围8
8.1HSE检查内容8
8.2HSE检查频率范围8
9.0HSE监理工作方法、检查方法与检查点设置8
9.1HSE监理工作方法8
9.2HSE监理检查方法8
9.3HSE监理巡视和旁站检查点设置9
10.0HSE巡视和旁站检查点9
1.0概述
江都—如东天然气管道项目二期工程起于南通分输站，向东到达如东分输清管站，线路全长59.7km，采用Φ1016X70直缝埋弧焊钢管。
本工程沿线所经地区以三级地区为主，部分为四级地区。
三级地区线路用管壁厚为21.0mm，四级地区线路用管壁厚为26.2mm。
本工程埋地管道外防腐涂层为常温型三层聚乙烯复合结构。
在河流大中型穿越段、铁路穿越段、带套管的等级公路穿越等特殊地段，管道采用加强级防腐层；其余地区均采用普通级防腐层。
本工程阴极保护方案拟采用以强制电流保护为主，牺牲阳极保护为辅的方案。
二期工程监理部采取管理新思路、新模式、新方法，在HSE管理上采用现场巡视加旁站监理模式，强化实施科学有效的监督方法，全面提高项目管理水平。
2.0目的
为指导和督促监理部落实HSE监理责任，确保监理组织统一，监理管理统一，执行标准统一，监理方法统一，切实加强工程HSE管理。
3.0编制依据
◆《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）
◆《中华人民共和国传染病防治法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）
◆《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日全国人民代表大会通过，2002年11月施行）
◆《中华人民共和国道路交通法》（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2004年5月1日施行）
◆《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日全国人民代表大会通过，1989年12月26日施行）
◆《Q/SY104.1-2004中国石油天然气集团公司企业标准－健康、安全管理体系》
◆《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）
◆《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）
◆《XQSGJD005-工程施工监理健康、安全与环境（HSE）合同书》
◆《江都－如东天然气管道项目二期工程监理规划》
◆《江都－如东天然气管道项目二期工程监理细则》
◆《江都－如东天然气管道项目二期工程HSE作业指导书》
◆《江都－如东天然气管道项目二期工程HSE作业计划书》
◆《江都－如东天然气管道项目二期工程HSE检查表》
4.0适用范围
本方案适用于江都-如东天然气管道项目二期工程HSE巡视和旁站监理工作。
5.0一般管理规定
5.1不符合项的规定
5.1.1轻微不符合：
是指与相关要求稍有不符或偏离，对工程的的完整性没有影响或影响很小，不需要经过复杂的程序、工序和措施就可以纠正的问题，并达到规定要求的。
一般不符合：
未严格执行工艺标准和审批的施工方案、HSE方案，对工程结构无严重影响，或对HSE管理无严重影响，经返工能达到规定要求的，或返工后只在外观方面未达到规定要求。
如果反复发生轻微不符合，这些轻微不符合都对现场HSE管理有影响的趋势，则也可能导致一般不符合的发生，这样的不符合可以界定为一般不符合。
5.1.2严重不符合：
是指施工中的作业行为有较大范围的不合格或有较大范围的HSE不符合，对工程结构有较大影响的质量问题，或对HSE管理有较大影响的HSE问题。
包括但不限于如下内容：
5.1.2.1承包商（分包商）未经许可，擅自进行隐蔽工程施工或者拒绝监理管理的行为。
5.1.2.2严重违反设计文件、技术标准和审批的施工方案、HSE方案的施工行为。
5.1.2.3不按项目计划组织施工，进度严重拖期且不采取有效措施的行为。
5.1.2.4严重违反HSE管理规定，存在严重HSE隐患或事故且对HSE问题整改不力，给项目管理造成重大影响。
5.1.2.5HSE管理体系失控，项目HSE管理资料和施工现场HSE管理混乱等行为都可视作严重不符合项进行处理。
5.2不符合项处理程序
5.2.1在现场巡视和旁站检查中，发现承包商（分包商）出现轻微不符合，巡视或旁站监理提出口头整改通知要求，随后复查验收整改情况，并做好记录。
5.2.2在现场巡视和旁站检查中，发现施工承包商（分包商）出现一般不符合，巡视和旁站监理以书面通知的形式发给承包商（分包商）进行整改，随后复查验收整改情况，并做好记录；并在周报中统计上报。
5.2.3在现场巡视和旁站检查中，发现施工承包商（分包商）出现严重不符合，由巡视监理上报监理部，由监理部做出处理决定并限期整改；旁站监理按照监理部要求督促整改并复查验收整改情况，标段监理组进行复查，并报监理部备案。
5.2.4对不符合项处罚应当事实清楚、证据确凿、程序合法、量罚适当。
5.3事故处理程序
5.3.1事故发生后，事故现场HSE人员应当立即向本单位负责人、监理部报告；单位负责人接到报告后，应当立即向业主项目部报告，由业主项目部向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
5.3.2事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。
5.3.3事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
5.3.4HSE人员积极配合事故现场指挥人员，负责对任何紧急情况作出反应，及时接收信息，落实应急人员和设备物资，有权调动所有财物和人力，全体职工听到指令后，要立即停止一切工作前往救援，统一服从应急救援指挥。
5.4处罚办法
5.4.1对于严重不符合项，视造成HSE问题的严重性和影响程度，根据项目考核管理办法相关规定给予直接责任方警告、通报批评、2000－10000元/次的经济处罚及罚离现场处罚。
5.4.2对于一般不符合项，根据发生HSE问题的状况，通知责任方进行整改处理，如责任方对问题整改不力，根据项目考核管理办法相关规定将给予警告、通报批评或2000元以下经济处罚。
5.4.3对于轻微不符合项，一般针对出现的轻微HSE状况，现场口头提出整改通知，要求立即整改闭合，同时对个别不负责任的人员提出口头批评，严重者给予警告、通报批评的处罚。
5.4.4监理部对于严重不符合项做出处理意见时要按规定程序上报业主项目部，并通报监理组及施工单位。
5.4.5事故处理按中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》规定执行。
5.5巡视检查工作方法
5.5.1系统的方法（PDCA）：
策划巡视检查工作，配置人员、设备等资源，实施巡视检查，检查计划执行情况，处理存在的问题。
最终形成巡检记录，归档保存。
5.5.2随机抽查与工序全过程检查相结合：
巡视检查时，采取随机抽查某个工序的某个环节与工序全过程检查相结合，抓住重点，突出重点。
5.5.3文件检查与实体量测相结合：
通过文件检查，确任HSE管理体系的运行情况，管理文件的执行情况等，复核HSE管理的落实情况；通过实体量测，确认责任人的行为情况，复核其HSE管理行为的符合性。
5.5.4照相取证，总结教训：
通过照相取证，结合实际，对问题进行分析与总结，形成经验积累，并将总结的经验教训共享，减少重复出现同样的问题。
5.6巡视检查工作措施
5.6.1实施监理部、监理组监理二级HSE巡视和旁站检查制度，将责任分解细化，落实到人。
5.6.2建立考核与奖惩机制，通过通知、不符合项、通报批评、经济处罚等手段，强化对监理人员的管理，规范巡视和旁站监理工作。
5.6.3坚持预控为主，重在事前控制，做好风险超前控制。
5.6.4严格进场材料和设备报验制度，杜绝不符合要求的材料、设备用于本工程。
5.6.5严格HSE事故处理制度。
对于屡次出现问题的施工承包商（分包商），将给予通报批评直至停工整顿。
对于施工现场混乱，造成事故的施工承包商（分包商），监理可根据事故严重程度，建议业主给予一定的经济处罚，直至逐出本工程。
5.6.6确保工程实体施工安全始终处于受控状态，将监理巡视及旁站HSE检查工作流程和执行效果及时总结交流，不断完善监理工作程序，提升监理工作水平。
6.0组织机构及工作模式
6.1组织机构
HSE巡视和旁站监理由监理总部和监理分部二级构成，如下图所示：
HSE巡视和旁站监理组织机构
监理部
一期监理分部
二期监理分部
HSE监
理
巡视员
HSE监
理
巡视员
HSE监
理
巡视员
HSE监
理
巡视员
HSE监
理
巡视员
6.2工作模式
按照监理部、监理分部两级HSE巡视和旁站方式开展HSE检查工作，HSE检查对象包括施工承包商（分包商）项目部、作业机组、旁站监理等工作情况。
7.0巡视和旁站监理HSE职责
7.1总监理工程师HSE职责
（1）认真贯彻执行业主项目部对江都-如东天然气管道项目二期工程HSE管理文件、规定及相关要求；
（2）掌握本工程的图纸、规范、标准和《监理规划》、《监理细则》、《HSE两书一表》等的要求，对现场HSE管理情况，按照项目要求进行巡视检查。
（3）负责对施工承包商（分包商）施工现场HSE管理体系的巡视检查，通过巡视检查施工承包商HSE保证措施的落实情况和重点、难点段施工的安全措施落实情况、上级文件执行情况等内容，考核评价施工承包商（分包商）的HSE管理工作。
（4）负责对监理人员工作情况的考核与指导，检查本部HSE工程师及HSE旁站监理的日常工作，对其工作进行考核，对不合格的监理人员提出处理意见，确保监理工作的正常有序实施。
（5）主持监理部监理工作会议，签发监理部的文件和指令，参与重大HSE事故的调查。
7.2副总监理工程师（总监代表）HSE职责
1）负责总监理工程师指定或交办的HSE监理工作。
2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的HSE职责和权力。
3）总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表。
4）主持编写监理部“HSE两书一表”。
5）根据工程项目HSE的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的HSE监理人员。
7.3HSE监理工程师职责
（1）落实监理部HSE体系运行计划，贯彻执行上级HSE文件、指令，自觉接受上级部门的监督检查。
（2）按照监理部要求，负责对被监督单位承包商（分包商）的施工人员进行有关岗前培训和HSE专项培训考核、资格审验等工作，有义务指导其所属HSE管理人员工作。
（3）负责对所有施工作业方项目部HSE“两书一表”及HSE实施细则的审查，并签署意见上报业主项目部审批。
（4）负责审查所有施工作业方的专业人员资质及设备安全情况；检查验证作业安全方案实施情况并签署意见汇总上报业主项目部。
（5）不定期检查施工、检测作业机组生活营地、作业场所HSE管理状况，使之始终符合HSE管理要求。
（6）按照HSE监督管理体系运行计划，对所有施工作业方、机组、监理分部全面实施HSE监督，及时纠正安全隐患，下发不符合项通知，并跟踪整改情况，每月定期对HSE管理情况进行评审，编写HSE评审报告并签署意见上报业主项目部。
（7）监督检查各监理分部HSE监督员履行监督职责情况，定期对其能力及工作绩效进行评价，对不称职者进行重新培训考核，经考核后仍不合格者，建议主管单位予以解聘。
（8）参加并指导施工作业方、机组、监理分部组织的应急计划演练，指导做好记录，评价演练结果的适宜性，并上报监理部。
（9）按时汇总整编各类HSE记录报表及相关资料，并及时上报，配合文控信息管理人员妥善保存上述全部资料。
（10）及时准确报告HSE事故事件，参加有关HSE事故事件的调查。
7.4HSE巡视员职责
（1）在监理部和监理分部负责人的指导下开展现场HSE监理工作。
（2）认真贯彻执行监理部对线路、定向钻穿越和站场工程的HSE管理要求、标准，落实本工程相关HSE管理文件各项要求。
（3）掌握有关HSE管理工作的法律、法规、规范、标准和监理细则等要求，对施工现场HSE工作按照项目要求进行巡视检查，及时纠正安全隐患，下发不符合整改通知，跟踪整改情况，并向上级汇报。
（4）核查施工承包商（分包商）特殊岗位人员（HSE监督员/检查员、司机、机械设备操作员）的资质，确保其它施工人员进行过相关岗位和HSE方面的培训。
（5）检查危险品保管、运输、使用、发放、回收程序是否规范化，记录是否及时；检查进入危险品存放区人员登记是否及时齐全、安全措施是否有效。
（6）检查施工现场配备的应急物资是否满足应急要求。
（7）认真做好监理《HSE巡视员检查记录》、监理日志等记录。
监理记录要及时、详尽、真实，且事事有处理结果。
（8）每日将施工现场的HSE等情况向监理部负责人汇报。
（9）整理和上报监理资料、监理日志等，提交监理HSE工作总结。
7.5旁站监理员HSE的职责
（1）服从监理部HSE负责人的领导，认真贯彻执行监理部下发或转发的文件、通知等。
（2）掌握本岗位的图纸、规范、标准和HSE两书一表的要求。
（3）按照监理分部的安排开展旁站监理工作，对旁站监理部位的风险识别、危险点控制及现场HSE进行监督和检查，并及时将旁站监理情况向监理组汇报。
（4）核查特殊岗位人员的资质，确保施工人员进行过相关岗位和HSE方面的培训。
（5）对发现的HSE管理不符合项及时予以纠正，跟踪整改情况，对于无法处理的问题，应及时上报监理部。
（6）认真做好监理检查记录、监理日志等记录，监理记录要及时、详尽、真实，且事事有处理结果。
8.0HSE检查内容和频率范围
8.1HSE检查内容
8.1.1人员资质：
主要检查HSE监督员持证上岗和施工人员的HSE培训情况。
8.1.2风险管理：
主要检查承包商（分包商）是否组织了风险识别与评价，是否编制了风险控制措施和应急预案，是否按照应急预案组织了应急演练，是否建立了应急组织机构，是否配备了必须的应急物资。
8.1.3安全措施：
检查施工人员安全防护，设备机具安全运行状况，各工序施工安全措施。
8.1.4现场检查：
主要检查施工现场、营地、食堂是否按照HSE两书一表执行，HSE配置是否满足要求，有无HSE交底、班前安全讲话等。
8.2HSE检查频率范围
8.2.1监理部总监理工程师的巡视频次为每月至少1－3次，巡视检查的范围覆盖江都-如东天然气管道项目二期工程所有施工作业面，主要检查并考核施工承包商（分包商）管理和施工情况，检查并考核HSE旁站监理现场监管工作情况，每次巡视工作结束后形成书面记录。
8.2.2监理部HSE工程师巡视频率根据不同阶段工程实体进度的不同，由相应专业监理工程师配合，不定期的对所管辖区域监理组和施工承包商、施工机组的HSE管理状态进行检查，每月3－5次，巡视范围覆盖负责的所有施工作业面，主要检查施工承包商施工HSE管理情况、旁站监理现场HSE监管工作情况，保证监理巡视检查能够及时、到位、有效，在每次巡视工作结束后形成书面记录。
8.2.3监理分部HSE巡视员巡视频次为每日1次，巡视范围覆盖监理分部负责的所有施工作业面，主要检查施工机组HSE管理情况、旁站监理现场HSE监管工作情况，保证监理巡视检查能够及时、到位、有效。
9.0HSE监理工作方法、检查方法与检查点设置
9.1HSE监理工作方法
监理人员在现场HSE管理中，采取巡视检查和旁站监理两种工作方法。
9.2HSE监理检查方法
监理人员在现场HSE检查中，主要采取目视、量测和书面检查三种方法：
（1）目视法：
即凭借感官进行感觉性检验、检查，对不合规现象进行照相取证。
（2）书面检查：
即检查单位、人员资质证明和设备、材料、构配件的出厂合格证、材质证明书、质量证明书以及施工现场原始记录等。
9.3HSE监理巡视和旁站检查点设置
9.3.1巡视点
在不需任何通知并且不改变生产计划情况下，监理工程师对进行的工序及相关文件不定期地进行检查监督。
但专业监理工程在施工后检查发现该工序存在质量问题时，有权要求施工承包商进行整改。
9.3.2旁站点
在关键部位或关键工序施工过程中，由施工设计及相关文件确定的，须有监理人员在现场进行的监督活动的工序、作业点。
10.0HSE巡视和旁站检查点
HSE巡视和旁站检查点
序号
工序
巡视检查点
检查内容
控制方法
旁站检查点
1
施工准备阶段
（单位
开
工前）
1、项目部办公地
2、宿营地
3、现场
4、库房、场地
5、垃圾处理点
1、企业资质、HSE组织机构、体系文件、职责、制度
2、人员资质、健康体检情况
3、HSE培训、方案交底情况与风险识别、消减措施及应急预案的制定、演练
4、劳保、环卫、消防、防洪防汛措施
5、设备、车辆、交通安全管理制度制定与落实
6、营地状况是否满足要求
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
2
施工准备阶段
（机组开工前）
1、机组办公地
2、宿营地
3、现场
4、库房、场地
5、垃圾处理点
1、HSE组织机构、职责、制度
2、人员资质、健康体检情况
3、HSE培训、方案交底情况与风险识别、消减措施及应急预案的执行情况
4、劳保、环卫、安全、消防、防洪防汛措施的落实
5、设备、车辆运行、保养情况及交通安全
6、营地状况是否满足要求
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
3
施工阶段（焊接现场）
1、作业带现场
2、沟下作业点
3、焊接点
4、特殊作业点
5、机械设备摆放点
6、交汇施工带
1、警示标志
2、劳动保护
3、机械设备
4、环境保护
5、人员资质、许可
6、消防安全、防洪防汛
7、应急救护
8、特殊作业
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
4
施工阶段（测量放线、作业带清理、修筑施工便道）
1、放线区域环境
2、施工设备、车辆
3、作业带区域
4、施工便道
1、警示标志
2、劳动保护
3、人员资质、上岗证
4、机械设备作业面摆放、维护保养
5、车辆行使、道路交通
6、消防安全
7、应急救护
8、传染病防治、防暑降温、防洪防汛
9、通讯、测量、定位仪器
10、文物、古迹保护
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
4、旁站监理
测量放线
5
施工阶段（管沟开挖现场）
1、现场环境
2、施工设备、车辆
3、土地植被保护
4、消防器材
5、特殊作业操作人员
6、工具、材料存放地
1、警示标志
2、劳保穿戴
3、人员健康状况、资质、上岗证
4、机械设备摆放、维护保养
5、水文地质、HSE交底
6、车辆行使、道路交通
7、消防安全、防洪防汛
8、应急救护
9、防暑降温、防坍塌、中毒
10、管沟防护、地貌恢复
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
6
施工阶段（管道下沟现场）
1、现场环境
2、特殊作业操作人员
3、设备、车辆
4、消防器材
5、警戒范围
6、吊管作业
1、警示标志
2、劳保穿戴
3、人员资质、上岗证
4、机械设备摆放、维护保养
5、施工方案、HSE交底
6、车辆行使、道路交通
7、消防安全、防洪防汛
8、应急救护
9、防暑降温、防坍塌、防中毒
10、作业带清理
11、管沟回填、地貌恢复
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
4、旁站监理
隐蔽工程作业
7
施工阶段（补口、补伤现场）
1、现场环境
2、施工、特殊作业操作人员
3、设备、车辆
4、消防器材
5、仪器仪表
6、作业面
1、警示标志
2、劳保穿戴
3、人员资质、上岗证
4、机械设备摆放、维护保养
5、工艺、HSE交底
6、车辆行使、道路交通
7、消防安全、防洪防汛
8、应急救护
9、防冻、防中毒、防暑降温
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
4、旁站监理
补口、补伤作业
8
施工阶段（定向钻穿越施工现场）
1、现场环境
2、施工、特殊作业操作人员
3、钻机安装点、设备、车辆、电力实施
4、作业区
5、泥浆排放区
6、消防器材
7、仪器仪表
1、警示标志
2、劳保穿戴
3、人员健康状况、资质、上岗证
4、钻机摆放、设备维护保养
5、施工方案、气象、HSE交底
6、车辆、交通
7、消防安全、防洪防汛
8、应急救护
9、防暑降温、防坍塌
10、污染情况
11、作业带清理
12、文物、古迹、野生动物保
护
13、工具、材料
14、环境保护、地貌恢复
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
4、旁站监理
地下障碍物穿越作业
9
施工阶段（管材运输与堆放）
1、堆放场地
2、运输车辆、装卸设备
3、运输路况
4、司机驾照、上岗证
5、现场人员
6、消防器材
1、警示标志
2、劳保穿戴
3、人员资质、上岗证
4、吊管设备摆放、车辆维护保养
5、HSE交底
6、车辆行使、道路交通
7、消防安全、防洪防汛
8、应急救护
9、防暑降温、防侧滑、颠翻
1、书面检查
2、目视
3、巡视监理
10
施工阶段（通球、扫线、试压）
1、作业现场
2、施工人员
3、施工设备、工具、材料
4、试压检测仪器
5、消防器材
6、试压系统和升压装置保护
1、警示标志
2、劳保穿戴
3、人员资质、上岗证
4、试压设备摆放、
升级会员 