中共光山县委组织部.docx

中共光山县委组织部.docx

《中共光山县委组织部.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中共光山县委组织部.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中共光山县委组织部

中共光山县委组织部

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　中共光山县委组织部概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分　中共光山县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第三部分　　中共光山县委组织部部门决算名词解释

第一部分　　中共光山县委概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（二）提出乡镇、街道、产业集聚区、管理区、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理免任、工资、待遇、退（离）休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；负责乡镇、街道、产业集聚区、管理区、县直机关、事业单位科员级干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（四）从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织人事干部的培训；指导、协调乡镇、街区、产业集聚区、管理区、县直单位的干部教育。

（七）负责全县人才和知识分子工作的指导和协调，调查研究人才和知识分子工作状况，组织或参与制定人才和知识分子工作政策，检查贯彻执行人才和知识分子政策情况；负责市管优秀专家、县级拔尖人才的推荐、选拔和管理工作；协同县人力资源和社会保障部门做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作；协助做好选派、配备科技副乡（镇）长工作。

（八）负责县政府系统以外单位（即党委、人大、政协、法检两院、各民主党派、工商联机关以及参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和党群系统事业单位）实施公务员法工作的综合指导、监督和管理。

（九）负责全县大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导。

（十）负责全县离退休干部工作的宏观调控。

（十一）负责指导县直各部门的机关党组织加强党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，抓好党员干部的政治理论培训；审批县直各部门机关党组织的设置；负责县直单位党员发展工作；做好党费的收缴和管理等党务工作；参与检查、监督县直机关各单位党员领导干部民主生活会。

（十二）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

县委组织部有二级预算单位2个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括县委组织部本级、所属2个二级单位，具体单位名单如下：

序号

单位名称

1

中共光山县委组织部本级

2

光山县委直属机关工作委员会

3

光山县委驻北京党委

第二部分

中共光山县委组织部

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计470.74万元，支出总计470.74万元，与2016年相比，收、支总计各增加29.47万元，增长6.67%。

收入支出变动的主要原因是：

因2017年补发车补，个人经费增加而致。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计470.74万元，其中：

财政拨款收入470.74万元。

没有事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计470.74万元，其中：

基本支出470.74万元，没有项目和经营支出。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算470.74万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.47万元，增长6.67%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出470.74万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.47万元，增长6.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出470.74万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.74万元，支出决算为470.74万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为335.55万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为135.19万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出470.74万元，其中：

人员经费322.23万元，主要包括：

基本工资、津贴、补贴、伙食补助费、退休费、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金、年终奖金等；公用经费148.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会费、公务车运行及维护费和其他交通费用（主要指公务用车加油费用）。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加29.47万元，增长6.67%。

变动的主要原因：

1、因增发公务用车补贴并补发2016年度车补而增加人员经费20.64万元；2、因加大下乡扶贫力度导致公用经费增加8.83万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元，支出决算为14.8万元，完成预算的91.9%，其中：

其中：

公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的141.7%，超预算的主要原因是下乡开展扶贫任务较大，公务车超常行驶。

公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的55.9%；没有因公出国（境）费支出费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.2万元，下降12.9%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降15.7%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降0.4%。

公务用车购置及运行费及公务接待费支出减少的主要原因是落实厉行节约有关要求，减少了不必要的支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效理念逐步树立。

通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作，本单位人员逐步树立了绩效理念。

对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。

通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

通过在预算编制过程中审核绩效目标，取消了部分项目支出，特别是无资金具体用途、无资金管理办法、无绩效考核指标的项目。

二是支出结构得到优化。

从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。

一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目支出，不存在项目绩效。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故没以该项支出数据。

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出140.60万元，比2016年增加0.92万元，增长0.6%。

变动的主要原因是：

对脱贫攻坚期内任职的第一书记、帮扶责任人培训次数比往年多，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购严格按照光山县政府采购文件规定执行，符合标准的必通过政府采购。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，县委组织部的一般公务用车都已交到县机关事务管理局统一管理。

第三部分　　中共光山县组织部

部门决算名词解释

1、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

是指县委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。