2自治县本级度部门决算公开.docx
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2自治县本级度部门决算公开
附件2：
自治县本级2015年度部门决算公开
都安瑶族自治县中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局、办）
2015年部门决算
公开时间：
2016年9月25日
目录
第一部分：
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局、办）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局、办）2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局、办）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分：
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局）概况
一、主要职能
受理办理群众给各级领导的来信，接待群众来访，直接调查处理、协调指导、督促检查群众信访反映的诉求，组织协调县领导和职能部门开展联合接访，组织律师参与接访工作，分析、研判信访形势，处置群体性上访和越级赴邕进京非正常上访事件。
二、部门决算单位构成
目前，都安县信访局机关在职人员8人，是行政单位，核定行政编制6人，工勤事业编制2人，本单位无二层机构。
第二部分：
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局）2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
98.77
一、一般公共服务支出
81.33
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0
四、科学技术支出
0
五、文化体育与传媒支出
0
……
……
本年收入合计
98.77
本年支出合计
81.33
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
4.37
年末结转与结余
21.81
收入总计
103.14
支出总计
103.14
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
103.14
103.14
0
0
0
0
0
类
一般公共服务支出
103.14
103.14
0
0
0
0
0
款
机关事务
103.14
103.14
0
0
0
0
0
项
信访业务支出
103.14
103.14
0
0
0
0
0
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
81.33
53.31
28.02
0
0
类
一般公共服务支出
81.33
53.31
28.02
0
0
0
款
机关事务支出
81.33
53.31
28.02
0
0
0
项
信访业务支出
81.33
53.31
28.02
0
0
0
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
98.77
一、一般公共服务支出
18
81.33
81.33
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
0
0
0
3
三、教育支出
20
0
0
0
4
四、科学技术支出
21
0
0
0
5
五、文化体育与传媒支出
22
0
0
0
6
六、社会保障和就业支出
23
0
0
0
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
98.77
本年支出合计
29
81.33
年初财政拨款结转和结余
13
4.37
年末结转和结余
30
21.81
一般公共预算财政拨款
14
0
31
0
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
0
16
33
合计
17
103.14
合计
34
103.14
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
81.33
53.31
28.02
类
一般公共服务支出
81.33
53.31
28.02
款
机关事务支出
81.33
53.31
28.02
项
信访业务支出
81.33
53.31
28.02
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
81.33
53.31
28.02
工资福利支出
0
0
0
基本工资
0
18.72
0
津贴补贴
0
25.49
0
……
……
绩效工资
0
8.65
0
其他工资福利支出
0
0
0
商品和服务支出
0
0.45
0
办公费
0
0
4.42
印刷费
0
0
0
水电费
0
0
7.09
差旅费
0
0
2.45
维护费用
0
0
1.47
其他商品和服务支出
0
0
9.82
对个人和家庭的补助
0
0
0
离休费
0
0
0
退休费
0
0
0
……
……
购房补贴
0
0
0
其他对个人和家庭的补助支出
0
0
0
办公设备购置
0
0
2.77
……
……
贷款转贷及产权参股
0
0
0
国内贷款
0
0
0
产权参股
0
0
0
其他贷款转贷及产权参股支出
0
0
0
其他支出
0
0
0
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
0
10
0
5.00
5.00
7.05
0
7.05
0
4.92
2.13
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
本单位无此项资金
第三部分：
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计98.77万元。
1．财政拨款收入98.77万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余4.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计81.33万元。
包括：
1．一般公共预算支出81.33万元：
其中：
职工工资和福利支出18.72万元；津贴补贴支出25.49万元；绩效工资支出8.65万元；其他工资福利支出0.45万元；商品和服务性支出28.02万元。
为自治县本级财政拨付资金。
2．年末结转和结余4.28万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
中共都安瑶族自治县委员会都安瑶族自治县人民政府信访（局、办）2015年度一般公共预算支出81.33万元，其中：
基本支出53.31万元，项目支出28.02万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出81.33万元，其中：
人员经费18.72万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴等。
公用经费28.02万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公购置费等；
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.92万元；公务接待费支出决算2.13万元。
主要原因是：
按照中央八项规定要求，减少公务接待和公务用车支出行。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出4.92万元。
主要用于区市县内外因公出行以及开展各项信访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出2.13万元,主要用于区市县等相关单位检查指导工作以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。
2015年公务接待批55批次，160人次。
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