资料不规范整改措施doc.docx

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第一篇、不符合项整改报告

资料不规范整改措施

不合格项的整改报告

天津市食品药品监督管理局医疗器械处

2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下

一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。

将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核

、12个不合格项的整改情况

1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

3条款检查评定存在问题描述，即“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格的纠正措施立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。

2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

1条款检查评定存在问题描述，即“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。

分析不合格的原因公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。

针对不合格项的纠正措施公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分

类，将外协的资料分门类

纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。

3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

1条款检查评定存在问题描述，即“《合格供方名录》与实际供方不一致”分析不合格的原因公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施企业严格核查供方名录，做到准确、真实。

纠正措施的处理情况公司完成了供方名录与实际名录的一致。

4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

2条款检查评定存在问题描述，即“检查现场未能提供《合格供方档案》分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。

针对不合格项的纠正措施企业严格核查供方档案，做到准确、真实。

纠正措施的处理情况公司提供了供方档案。

5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

1条款检查评定存在问题描述，即“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程；

成产现场未能提供作业指导书”

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提供作业指导书。

纠正措施的处理情况公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作业指导书。

6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

3条款检查评定存在问题描述，即“现场未能见到生产产品所需的工装工具”分析不合格的原因公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。

纠正措施的处理情况公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。

7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

6条款检查评定存在问题描述，即“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未形

成文件

针对不合格项的纠正措施公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

纠正措施的处理情况公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

8条款检查评定存在问题描述，即“未能提供该产品的批生产记录”。

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施公司将提供批生产记录。

纠正措施的处理情况公司已提供批生产记录。

9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

10条款检查评定存在问题描述，即“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、

检验标志、分区标志、分区标识、物料卡）”。

分析不合格的原因公司疏于管理，未形成规范制度。

针对不合格项的纠正措施公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标

分区标志、分区标识、物料卡

纠正措施的处理情况公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。

10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

1条款检查评定存在问题描述，即“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。

针对不合格项的纠正

措施公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

纠正措施的处理情况公司已提供无耐压

测试仪、漏电流测试仪。

11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

7条款检查评定存在问题描述，即“无耐压测试仪、漏电测试仪”。

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。

针对不合格项的纠正

措施公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

纠正措施的处理情况公司已提供无耐压

测试仪、漏电流测试仪。

12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

1条款检查评定存在问题描述，即“未制定检验、检测仪器使用记录”。

分析不合格的原因公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。

针对不合格项的纠正措施公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。

纠正措施的处

理情况公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。

不符合报告

编号wk-1篇二不符合项报告整改

不符合项报告

不符合项报告（续）（由受审核方填写）篇三不符合项整

改报告

2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告

2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省

局评审组对

我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合

项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下不符合项一更衣室私人物品与工作服混放原因分析对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成（自

检验收情况）情况个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件见照片一。

不符合项二洗手消毒处为手动龙头

原因分析对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施已

更换为脚踏式水龙头

整改完成情况（包括自己检查验收情况）可以做到手不接触龙头，达到卫生要

不符合项三、八内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析对食

品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改（自检

验收

情况）情况整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件见照片三。

不符合项四加工车间灯无防爆设置；原因分析对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施更换有防爆罩的日光灯；

整改（自检验收情况）情况光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生

要求；

相关证明附件见照片四

不符合项五成品库存放产品无信息标识；原因分析仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；

整改（自检验收情况）情况已标识清楚；相关证明附件见照片五。

不符合项六内包装库存有礼品袋等物品；原因分析对内包装管理重视不够；

整改措施将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；

整改（自检验收情况）情况已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七厂区平面图局部与实际不符。

原因分析沿用了老的建筑平面图，忽视所致；

整改措施已重新绘制；

相关证明附件见附件（平面图2）。

通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后

的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到

出口食品生产企

业卫生要求。

整改单位

整改完成时间2009年1月16日

纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如

何以后不发资料不规范整改措施

生的措施。

另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那

当初的审核

能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一

条，更衣室私人

物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培

训，但个别新员

工未严格执行。

整改措施按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫

生知识培训，

进一步重申相关卫生要求。

相关证明文件包括整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。

某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告

临沂市安全生产监督管理局

2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、

李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料

和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也

有一定的认识，成立了相关的组织机构。

建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营

需求。

安全标准

体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。

建议提高认识，进一步充实、

完善公司安全

标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。

企业“三级”，安全标准化

单位给予通过。

评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行

了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、

班组。

要求按照要求保质保

量的完成，整改小组负责人王中、成员付红、石腾海、冯晖。

要求整改小组对专家

提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况

报告如下篇四不符合的整改和不符合报告填写说明附件6

不符合的整改和不符合报告填写说明

一、不符合原因分析

（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；

（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在

此栏写明。

二、不符合处置方案（即纠正）

（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况;

（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠

正，并在此

栏写明。

例如不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履

行完成，已无

法纠正，对新签订的XX合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况;

三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；

（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，

写明预计完

成时间

、对应原因拟采取的防止再发生的措施

（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限

内实施，在

此栏中写明所制定的纠正措

施和实施情况。

若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实

材料，若纠

正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间

（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此

栏写明。

如资料不规范整改措施

对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的

证实材料，或写明没有发现类似的问题；

（三）写明预计完成时间。

四、纠正措施自检结论

受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生

的措施、相

关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字,写明验证日期。

五、跟踪验证结论

此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提

供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。

注意事项

1、请先不要直接在不符合报告上填写。

不符合原因分析、不符合项处置方

案、拟采取的

防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，

待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；

2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。

不符合报告上的日期（如不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正措施预计完

成日期、纠正措施自检结论的日期），在填写时以表中的现场审核日期为参考，宜填写在审核

日期后10日左右的日期并错开，不能填写现在的日期；

3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写，项目部不用填写。

篇五不符合项整改报

wsf/ro011

版本g/1页次1/1

不符合报告

2、审核组长可将“不符合报告”原件留予受审核组织填写原因分析、纠正

措施，把不符

合报告复印件

放入历次审核信息档案清单材料中

第二篇、浅谈“两票”不规范问题及整改措施

资料不规范整改措施

浅谈“两票”不规范问题及整改措施

摘要两票的正确实施对供电企业遏制人身伤亡事故和恶性操作事故起到了作用，通过叙述供电企业目前在执行“两票”制度中存在不规范问题，并提出相应的整改措施。

关键词电气，“两票”，整改措施

Abstract:

twoticketstothecorrectimplementationofthepower

supplyenterprisecontainpersonalcasualtyandmalignantoperationalaccidents,hashelpedthroughpowersupplyenterpriseatpresentintheimplementationofthenarrativeof“twotickets”existinginthesystem

standard,andputsforwardsomecorrespondingmeasuresforreform.

Keywords:

electric,“twotickets,”correctivemeasures

0前言

《电业安全工作规程》简称《安规》规定，“两票”（工作票、操作票）是允许在作业点上工作的书面命令，也是明确安全责任和范围，实施安全措施的重要依据。

两票的正确实施对供电企业遏制人身伤亡事故和恶性操作事故起到了作用。

因此正确规范填写“两票”是极其重要的。

但我们在日常工作中和查评中发现，“两票”仍普遍存在字迹潦草；任意涂改；违反监护复诵制；操作中擅自变动操作程序，遗漏检查项目；变电站模拟图与现场实际不符；不按要求做好安全措施；工作任务填写不明确，安全措施不具体，票面该填的项目空白，漏项、不按规定使用电气术语等不规范问题，甚至有“两票”填写错误的问题，直接影响正常的

各项生产工作，威胁电气工作人员的人身安全。

本文以供电企业在执行“两票”

过程中，出现各种不规范情况列举如下，仅供读者参考。

1工作票日期和时间填写不规范情况

例如，将2011年08月01日，误填写为11年08月01日或2011年08月1日或11年8月01日。

将08时00分，误填写为8时0分或8时00分等。

正确的填写格式日期应统一用阿拉伯数字填写全称，时间应用双位数

第三篇、整改问题清单和措施

资料不规范整改措施

嘉祥县第二中学群众路线教育实践活动

整改问题清单和措施

通过向教职工征求意见、党员干部自我剖析和对照检查以及开展批评与自我

批评等形式，存在的问题主要有:

资料不规范整改措施

（一）形式主义方面

理论学习重视不够、意识不强、自觉性不高。

有时存在被动、应付式的学习

现象，

对师生的思想政治工作不够深入细致。

思想政治教育的方式比较传统单一，灵活性、生动性和个性化方面有待加强.

创新意识不强、进取精神不足。

有时未能站在教育全局的高度思考谋划工作，

眼界不够开阔，思路不够清晰，工作热情下降，激情不高，工作举措不够有力，存在求稳怕乱、安于现状的思想。

4．政治执行力不够强。

领导班子成员之间工作相互配合不够默契，一些规

章制度遵守不严，执行不力。

（二）官僚主义方面

1．调查研究不深、了解情况不全。

个别党员干部对业务还不是很熟悉，平

时深入教学一线、学生宿舍调查了解情况多、解决师生具体困难和问题的情况较少；有时与师生座谈，出于目的性、针对性的多，真正与师生沟通思想的少；.

民主协商不强，工作透明度不高。

党员干部之间民主协商意识不够强，民主集中制坚持不够有力，学校一些重要工作未能完全做到民主协商，广大教职工的民主监督和参政议政有待加强。

3．班子及干部队伍建设薄弱。

部分党员干部团体意识、大局意识不强，个人主义和自我意识时有表现。

4．关心帮助青年教师和退休教师不够。

（三）享乐主义方面

1．安于现状、求稳畏难。

对于学校的发展，有的党员干部思想上停留在过去固有的认识上，满足于取得的成绩，未能与时俱进.

2．传统保守、创新不强。

习惯于传统做法，常常按部就班、循规蹈矩，缺乏创新精神，工作锐气不高，在实施教育教学课堂竞赛和成果奖励方面力度不大，

（四）奢靡之风方面

1．认识不足、防范不强。

存在对中央八项规定的重要性认识不足和廉政防范思想松懈现象.

2．存在好面子、讲排场的现象。

有时对外学习交流被动接受了对方安排的往返迎送和接待，有时接受同行或学生家长送来的一些土特产.

二、整改措施

针对在群众路线教育实践活动中查找出“四风”方面的突出问题，通过认真剖析和开展批评与自我批评,党员干部一致认为，无论是学风问题还是工作作风问题，无论是自身要求放松还是廉洁自律意识标准不够等问题，其根本原因是理想信念出现动摇、“三观”出现偏差、群众观念有所淡化所致。

为此，领导班子经过集体研究讨论，提出如下具体整改措施，以确保学校教育教学各项任务落到实处，把群众路线教育活动的成效体现在学校各项工作的明显提升上。

（一）规范理论学习,提高思想觉悟。

一是建立健全党支部党员学习制度，完善集体学习和个人自学相结合的制度。

二是严格执行学习规定，党支部集中学习每月至少1次，各教研室组织业务学习每月至少1次，定期召开集中学习交流会，定期检查各方有关学习情况。

三是坚持学用结合、学以致用，把学习成果转化为指导实践、推动工作的实际成效。

（二）加强领导班子建设。

一是深化领导班子政治建设，严格执行民主集中制，提高班子科学决策、民

主决策的水平。

强化集体领导观念，重大问题由集体讨论和决定。

在决策前慎密论证，广泛征求意见，凝聚集体智慧，为科学决策提供正确的依据。

二是注重增进领导班子团结，班子成员之间坦诚相见，相互信任，相互支持，相互补充，努力打造一个“学习创新型”、“民主团结型”、“清正廉洁型”的班子。

三是认真落实中央“八项规定”，进一步转变作风，发扬“特别能吃苦、特别能奉献、特别有思想、特别能作为”的精神.

（三）坚决执行校务公开制度。

凡学校重大事项的决策和重要文件的出台，均须广泛征求全校教职工的意见和建议，让广大教职工享有充分的参与权和知情权。

（四）强化制度建设，规范内部管理。

面对教育教学工作的新要求，坚持变化变革、敢于担当、务求实效，针对工作中存在的薄弱环节和突出问题，有针对性地采取措施。

坚持不断健全教学奖励、科研评比和学生管理的规范化建设，推进教育教学工作制度化、规范化。

严格执行班子成员定期调查研究和联系教研组制度，围绕教育教学改革、教研组建设、学生管理体制等工作的专题调研每学期至少2次，每次调研中都

要分别召开座谈会，认真听取意见和建议，最后写出有分析研究深度、有操作可行建议的专题调研报告。

五）继续推进教育教学改革，不断提高人才培养质量

随着党和国家对教育事业的不断关注和扶持，教育事业迎来了新的一轮机遇

与挑战。

针对教育教学工作面临的新形势、新情况和新问题，要敢于迎难而上，

大胆创新，不断深化教育教学改革，全面实施素质教育，以培养学生的综合素质

为导向，着力提高学生的培养质量，为高中学校输送优秀的毕业生，为嘉祥县的人才培养和社会发展作出应有的贡献。

（六）加强教师队伍建设。

当前，教育正面临着一个发展的良好机遇，党和国家高度重视教育，大力扶持教育，我们要善于抓住这个有利时机，进一步建立完善理论学习和业务学习制度，有针对性地加强干部教师队伍的培训、培养和教育工作，打造出一支“信念坚定、敢于担当、爱岗敬业、甘于奉献”的高素质干部教师队伍。

第四篇、存在问题整改方案及措施

资料不规范整改措施

存在问题整改方案及措施

为提高工作效率，提升干部队伍素质，增强机关工作人员服务水平和服务能力，优化发展软环境，根据县委、政府机关作风集中整治要求，现将我单位通过

召开班子成员会、企业座谈会等活动征求到的意见和梳理出的问题，进行剖析，现提出如下整改方案及措施

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以创建学习型、服务型、高效型、创新型、廉洁型机关为目标，以领导干部为重点，以作风建设为核心，以制度完善为根本，以群众满意为标准，以抓重点、树典型、促成效为主线，认真解决干部职工在管理、作风、监督、廉政等方面存在的问题，全面提升机关服务水平和干部队伍形象，为我县工业经济发展和社会进步提供有力保障。

二、工作目标

通过开展机关作风集中整顿活动，要在以下几个方面有所突破一是机关管理体制要明显改善，基本实现制度化、规范化、法制化；二是依法执政水平得到全面提升，各项管理措施落实到位，营造更加规范的法制环境；三是服务理念有所创新，服务能力得到提高；四是机关

效率、效能明显提高，努力营造良好的政务环境；五是进一步加强党风廉政

建设，全面树立“勤政为民，廉洁为公”的形象

、整改原则

整改工作要坚持先急后缓、先易后难的原则。

要做到明确整改项目、明确整改目标和时限、明确整改措施、明确整改责任。

对马上能够解决的问题，集中精力立即予以解决，对一时难以解决的问题，创造条件限时解决。

四、主要整改事项

通过对社会各界广泛征求到的意见建议及本单位查摆出的问题进行梳理和汇总，整理分类，企业对我单位重点提出三个整改方向

（一）要继续加大制度建设力度，不断营造良好地工作氛围。

整改措施一是从行为规范、目标管理、政务管理等方面入手，对已经制定的各项规章制度逐项逐条进行研究分析、修改完善，重点完善工作学习机制