某镇樱桃种植采摘项目商业实施计划书.docx
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某镇樱桃种植采摘项目商业实施计划书
第一章总论……………………………………………………………〔1
1.1项目单位基本情况…………………………………………………〔1
1.2项目建设方案……………………………………………………〔2
1.3投资结构及资金来源………………………………………………〔3
1.4项目效益……………………………………………………………〔3
1.5科研报告编制依据…………………………………………………〔3
1.4综合评价……………………………………………………………〔4
第二章背景及必要性……………………………………………………〔5
2.1项目建设背景………………………………………………………〔5
2.2项目建设的必要性…………………………………………………〔7
第三章项目建设条件……………………………………………………〔9
3.1项目地点选择………………………………………………………〔9
3.2项目建设的优劣势分析…………………………………………〔14
3.3主要障碍因素及解决方案………………………………………〔15
第四章市场分析与销售方案……………………………………………〔17
4.1产品市场分析……………………………………………………〔17
4.2销售策略、方案和营销模式………………………………………〔18
4.3销售策略…………………………………………………………〔19
4.4市场风险分析……………………………………………………〔20
第五章项目建设方案……………………………………………………〔21
5.1产品方案和建设规模………………………………………………〔21
5.2项目规划和布局……………………………………………………〔21
5.3建设标准和产品标准………………………………………………〔21
5.4工艺技术方案……………………………………………………〔21
5.5设备选型……………………………………………………………〔26
5.6建筑方案……………………………………………………………〔26
5.7节能减排措施………………………………………………………<26>
5.8项目实施进度安排………………………………………………〔27
第六章环境影响评价………………………………………………………〔29
6.1环境影响……………………………………………………………〔29
6.2环境保护与治理措施………………………………………………〔29
6.3环保部门意见………………………………………………………〔29
第七章项目组织与管理项目……………………………………………〔30
7.1项目的组织管理…………………………………………………〔30
7.2项目经营管理模式………………………………………………〔31
7.3经营管理措施……………………………………………………〔31
7.4技术培训…………………………………………………………〔32
7．5劳动保护与安全卫生……………………………………………〔32
第八章投资估算与资金筹措………………………………………………〔33
8.1投资估算依据……………………………………………………〔33
8.2项目投资概算……………………………………………………〔33
8.3资金来源…………………………………………………………〔34
8.4资金使用和管理…………………………………………………〔34
第九章财务评价………………………………………………………〔36
9.1财务评价依据………………………………………………………〔36
9.2销售收入、销售锐金及附加估算…………………………………〔36
9.3总成本及经营成本估算……………………………………………〔37
9.4财务效益分析………………………………………………………〔37
9.5不确定性分析………………………………………………………〔37
9.6财务评价结论………………………………………………………〔38
第十章农业产业化经营与农民增收评价………………………………〔39
10.1本项目对农业产业化经营的影响………………………………〔39
10.2农民增收、农业增效评价………………………………………〔41
10.3其它影响评价……………………………………………………〔42
第一章总论
1·1项目单位基本情况
1·1·1概况
项目名称XX市XX镇樱桃种植基地开心农场工程
XXXX经营范围为：
技术开发,技术推广,工程和技术研究与试验发展。
注册资本：
贰佰万元整。
基地全部采用"互联网签约式"管理,由客户在线上对樱桃果树进行认购,认购完成后由公司提供日常管理、种植技术服务和相关种植工具。
从种植到采摘,提供全程可视化监控,自主管理。
种植服务人员全部来自德平镇民间。
种植期间由农科院专家进行现场及线上面对面培训和后期技术支持。
果树成熟后,全部果实归主人所有。
1.1.2法人代表基本情况
XXXX代表人XX先生自退休以来,感恩家乡,一心为家乡致富奔走。
经过长期的考察调研与实践,在大粒樱桃开发、种植等方面积累了丰富的经验。
并与农科院专家深入探讨,共同制定了相关实施方案。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
XX市XX镇樱桃种植基地开心农场建设项目
建设性质:
新建
建设地点:
XX市XX镇。
1.2.2建设规模及产品方案
在XX镇的总体目标。
其中：
固定资产投资<包括建筑工程投资30万元,设备投资45万元,工程安装费5万元、种苗费12万元。
1.2.3技术
项目技术来源：
项目技术来源是中国农科院樱桃种植研究中心,项目建设单位已与上述单位签订长年技术服务合同。
聘请省农科院林果业家专家开展技术培训,使合作社社员通过培训掌握樱桃种植技术。
1.3投资结构及资金来源
总投资86万元。
其中：
固定资产投资36万元<包括建筑工程投资16万元,设备投资12万元,安装工程8万元、种苗费20万元>,占总投资额的65%。
流动资金30万元,占35%。
本项目总投资86万元。
资金暂由自筹解决。
1.4项目效益
项目建成后,正常年份,计算期平均年可实现销售收入28万元,年新增利润30万元。
通过本项目的实施,带动当地86户群众脱贫致富,对300户农户产生示范带动作用,推动项目所在乡镇农业产业化结构调整进程。
1.5可行性研究报告编制依据
〔1国家农发办《2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》〔国农办〔2015〕68号文件；
〔2《关于20XX农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》〔国农办〔2008〕208号；
〔3《XX省财政厅农业综合开发办关于20XX农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知》〔豫财办发〔2009〕3号
〔4国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版；
〔5xx国民经济和社会事业发展规划
〔6建设单位提供有关项目的基础资料；
1·6综合评价
经调查分析论证,该项目建设区域自然条件具备,社会经济条件良好,技术先进,项目特色突出,产品市场前景广阔,经济效益、生态效益显著,示范带动作用强,市场风险较小,符合环保政策,项目可行。
表1-1项目主要技术经济指标一览表
指标名称
单位
指标值
备注
一、生产规模
樱桃生产基地
亩
1500
早熟樱桃
亩
600
产量165万公斤
中熟樱桃
亩
300
产量82.5公斤
晚熟樱桃
亩
600
产量165万公斤
二、总投资
万元
86
其中：
固定资产
万元
36
铺底流动资金
万元
30.00
含开办费2万元
三、资金筹措
万元
370.00
申请财政资金
万元
90.00
申请地方配套资金
万元
45．00
合作社自筹
万元
220.00
四、年新增销售收入
万元
2979．9
经营期平均值
五、年新增利润
万元
2500
经营期平均值
六、年税后利润
万元
1905．5
经营期平均值
七、财务内部收益率
%
107
税前
八、财务内部收益率
%
86
税后
九、投资回收期
年
4.41
税前〔含建设期
十、投资回收期
年
4.62
税后〔含建设期
第二章背景及必要性
2·1项目建设背景
"发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
-------《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》
"〔二加大农业结构调整力度,推进农业现代化进程认真落实中央"多予、少取、放活"的各项惠农政策,着力实行工业反哺农业、城市支持农村的方针,促使农业增效、农村繁荣、农民增收目标的实现。
以种植业、养殖业及农副产品加工业为主导产业,重点培育优质粮食、养殖、果蔬、中药材、花卉、烟叶六大产业基地。
用发展工业的理念发展农业,大力调整农业和农村经济结构,培养龙头企业,建立公司经营模式,形成公司带龙头、龙头加基地、基地连农户的发展格局。
提高农业集约化水平和劳动生产率,促进农业、农村经济全面发展。
——合理规划产业布局。
根据全县自然区域特点和区位优势,科学合理规划产业布局。
…… 涧川无公害高效农业生产区：
包括CJ、城关、铁门、五头四乡镇沿涧河川区、金水河两岸,大力发展高效无公害温棚果蔬、花卉绿化苗木和大粒樱桃种植、优质小麦等订单农业生产。
鼓励和支持果蔬深加工业发展。
——建设六大产业基地无公害果蔬生产基地。
以五头、CJ为中心,建立以大粒樱桃为主的小杂果基地3万亩……
-----
XX大樱桃,也称西洋樱桃,南方区域根据英语cherry音译称为"车厘子",自19世纪70年代从国外引进在XX栽培,而后XX其它区域陆续引进,通过杂交改良使之适合气候土壤条件。
由此,XX大樱桃不断扩大栽培面积,并成为北方春夏之交主要果品,有北方"春果第一枝"之称。
XX大樱桃拥有不逊于美国车厘子的优良品质,不仅色泽鲜艳、晶莹美丽,而且营养特别丰富。
每年五、六月期间是XX大樱桃的收获季节,这时候的XX大樱桃不仅红若玛瑙、黄似凝脂、晶莹剔透、玲珑美艳,而且果实硕大、果肉肥厚、饱满多汁、酸甜爽口、清香诱人,不愧为"水果中的钻石"美誉。
樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富,同时,也对该地区的环境质量带来明显影响,每年自春季开始到秋季,在长达8个月的时间内,德平镇绿树成荫,郁郁葱葱。
果熟期,铺天盖地的樱桃树交枝接叶,一串串红玛瑙似的樱桃晶莹剔透,高悬枝头；果农们喜气洋洋忙碌采摘,商贩们人来人往,熙熙嚷嚷；休闲度假的人们,流连其中,轻步漫游,构成了一道独具特色的风景线。
2·2项目建设的必要性
2·2·1本项目的建设是政府特色种植工程的重要体现
德平镇临邑县北部,居临邑、陵县、宁津、乐陵、商河五县市交界处。
省道315线贯穿全境,是南到XX,北通京津,东进滨州,西达XX的重要交通枢纽。
德平土地肥沃,雨热同季,光热充足,农业发达。
镇党委政府按照"一牧、二菜、三林业"的总体思路,不断加大对农业的投入力度,大力实施畜牧养殖、特色种植、绿色林业三大工程。
全镇新发展养殖规模超千头的养猪小区10处、超200头的45处,蛋鸡养殖小区10处,各类养殖专业村25个,养殖大户500余户。
实施了绿色通道、河流绿化、农田林网、围村林等绿化工程,发展农田林网1万亩、农林间作1.5万亩,完成了60个村的围村林建设,新植树木155万株,构筑起了农民增收的"绿色银行"。
在充分发挥永兴庄、东西鲍村辣椒种植成功经验的基础上,发展辣椒种植3670亩、高酸苹果种植基地800亩、小拱棚蔬菜2720亩。
全镇形成了"一村一业、一业一品、一品一特"的新型农业发展格局。
种植樱桃正是新型农业格局的发展方向,也将更好地推进乡镇特色工程的建设。
2·2·2有利于进一步解决当地特色产业的主要制约因素
樱桃是一种稀有水果,随着人民群众消费水平的提高,需求量急剧增加,但樱桃种植存在的着诸多制约因素：
一是产量低下。
按传统的种植方式,每株樱桃树的单株产量只有30公斤左右。
由于产量低,种植业的经济效益优势发挥不出来。
二是品种单一。
20XX以前,樱桃树品种一直没有突破5个品种,这些品种的明显劣势是,产量低、口味差、防病能力差,大规模种植商业化价值低。
三是专业技术力量跟不上。
四是优良品种种植面积较小。
本地樱桃产量不大,果树经营及技术措施跟不上。
五是商品化能力弱,附加值低。
不能形成商品系列销售,制约着特色农产品种植规模,影响了当地经济发展步伐。
2·2·3有利于农业产业结构调整和xx红运大粒樱桃协会拓宽效益空间,提升组织水平
在镇政府的扶持下,该公司已确立了今后一个时期的发展目标,即：
充分发挥自身的优势,指导带动当地樱桃种植业蓬勃开展,架起群众致富桥梁,实现自身做大做强。
但由公司成立时间短,资本积累少,加之种植业是一种长线产业,投资回收期长等,要迅速做大xx樱桃种植产业,必须依靠上级的扶持。
通过上级扶持,进一步完善当地基础设施不足,解决樱桃种植技术的瓶颈,建立较大规模的生产基地,实现宏观互动,在增加农民收入的同时,实现公司的生产效益的增加,为新安樱桃种植业的健康发展、做大做强樱桃文章打下基础。
第三章项目建设条件
3·1建设地点选择
本项目建设地位于
3.1.1基地选址的原则
1、充分发挥现有专业村、专业户的优势,以全面提高现有专业村樱桃种植技术、品种换代、科技推广为重点,确保技术示范工作取得成效;
2、充分发挥专业合作社的技术优势和管理优势,强力推进科技进步的原则；
3、选择有樱桃经验的五个村作为一期工程首选村,积极利用原有技术优势,巩固扩大原有的樱桃种植优势的原则。
3.1.2土壤条件
项目拟建地区属丘陵浅山区,地势西北高,东南低,西北部峰峦重叠,山势陡峭;东南部丘陵起伏,沟壑纵横;涧河两岸为河谷冲积平原。
土壤多为砂壤合土,红土也占一部分,非常适合樱桃的种植,是发展樱桃种植的理想地区。
项目一期建设需占用土地1500亩,拟全部采用租赁方式解决。
3.1.3自然资源状况暂时没有找到相关网络资料
<1>地理条件
xx属丘陵浅山区,地势西北高,东南低,西北部峰峦重叠,山势陡峭;东南部丘陵起伏,沟壑纵横;涧河两岸为河谷冲积平原。
<2>气候条件
新安属北暖温带大陆性季风气候。
由于受太阳辐射、地形地势和季风影响,各种气象因素变化明显,四季分明。
境内气候的突出特点是：
光热资源充足,潜力大,降水时空分配不均,以干旱为主的灾害性天气时常出现。
据县气象站多年统计资料：
年平均日照率为49%,太阳辐射总量为115.3千卡/cm2；年平均气温14.2℃,西北山区、东南丘陵和河谷川地呈垂直变化,地域差异明显；年平均降水量642.4毫米,其中7-9月份降水量占全年的一半以上；无霜期较长,年均216天,适宜农作物生长。
〔3光能
据1965-1981年资料统计,平均年日照时数为2186.9小时,日照率49%。
最多在6月份,平均236.5小时,日照率55%；最少在2月份,平均141.6小时,日照率46%。
全年太阳辐射总量为每平方厘米115.3千卡,光合有较辐射总量为每平方厘米56.49千卡。
各月总辐射量和光合有较辐射量均以元月份最小,5月份最大。
〔4热量
xx多年平均气温为14.2℃。
较暖年为15.1℃〔1961年,较冷年为13.4℃〔1980年,二者相差1.7℃,年际变化不大。
多年月平均气温7月份最高,为27.1℃；元月份最低,为0.20℃。
极端最高气温为44.0℃；极端最低气温为-17.1℃。
新安无霜期多年平均为216天,最长265天,最短189天。
初霜日平均在10月30日。
地面温度历年平均15.6℃,比平均气温高出1.4℃。
稳定通过0℃的初日为2月7日,终日为12月18日,初终日间隔318天。
因此,≥0℃的日数较长,有利于安排各种作物。
耕层温度历年平均地面以下5-15厘米的温度基本相同,为14,5-14.6℃；地下20厘米地温为15.5℃。
〔5水分
根据县气象站22年资料统计,xx平均降水量为642.4毫米,一般年降水量多在600-690毫米之间。
因受季风影响,降水量年际变化很大,时空分配不均。
7-9月份雨量集中,占全年降水量的51.6%；12月份至翌年2月雨雪很少,仅占全年降水量的4.9%。
空气湿度受季节、雨量和温度的影响而变化：
夏秋季湿度较大,尤以7-8月份为最大；5-6月份随气温升高,空气湿度小,大气干燥,易产生干热风。
〔6风向和风速
由于地形影响,春季和冬季为西—西北风；夏季、秋季多为东—东北风。
多年平均风速为2.9米/秒,最大风速为20米/秒。
项目区属北温带气候,四季分明,光、热资源丰富。
常年平均气温14.2℃,大于10℃的积温年平均5176℃,大于10℃的积温年平均4560℃,无霜期211天,年平均日照数为2187小时,年平均降水量642.4毫米。
〔6土壤条件
xx全境土壤多为砂壤合土,红土也占一部分,非常适合樱桃的种植,是发展樱桃种植的理想地区。
3.1.3项目区社会经济状况
德平镇在历届党委政府和全镇上下的共同努力下,发生了巨大变化,经济和社会各项事业发展迅猛,综合实力日趋增强。
先后获得"XX省小城镇建设中心镇"、"XX省文化建设先进乡镇"、"XX省小城镇建设先进单位"、"XX省计划生育先进单位",XX市"先进基层党委"等多项荣誉称号。
新一届党政领导班子组建以来,全镇以"以人为本、解放思想、务实苦干、加快发展"为指导思想,按照"工业立镇、商贸兴镇、文化强镇、产业富镇"的发展思路,充分挖掘和发挥德平优势,全力建设文明、富裕、和谐的新德平。
20XX全镇完成国内生产总值13.4亿元,实现财政收入1600万元,农民人均纯收入4790元。
德平镇先后被命名为"第二批全国小城镇发展改革试点镇"、"XX省小城镇建设示范镇"、"XX省社会文化先进乡镇"、"XX省环境优美乡镇"、"省级文明镇",被XX市评选为"信访工作‘三无’乡镇""全市民族团结进步模范集体"、"创建全市平安民族村〔居模范集体"、"全市示范乡镇街道工会工作竞赛优胜单位"、"全市乡镇〔街道办事处人大工作先进单位"等荣誉称号。
3.1.4本行业及关联产业的发展现状根据当地情况适当说明
樱桃种植业成为CJ镇带领当地人民群众脱贫致富的首选项目之一。
为进一步做樱桃种植工作,20XXxx人民政府经过认真论证出台了樱桃发展总体规划,对全县的大粒樱桃种植进行综合布局,这些措施为大粒樱桃的发展创造了良好的外部环境。
20XX,xx人民政府经过大量的市场调查,在充分论证的基础上,投资在CJ、五头两镇分别成立了xx大樱桃开发协会,协会采用"协会"+"农户"+"基地"的管理模式,迅速调动了当地农户种植樱桃的积极性,推动了当地樱桃种植面积的不断扩大,新品种引进力度不断加大,商品化樱桃开发工作步伐不断加快,在带动农户增加收入的同时,公司的经济地位明显提升,成为当地特种种植行业的龙头组织。
由于樱桃种植业是一个长线产业,也是一个综合性的产业,尤其是前期的基础投资较多等原因,樱桃的发展跟不上快速发展的市场对樱桃产品的需求,进一步扩大樱桃种植规模,进一步提升樱桃品质成为当地群众脱贫致富的迫切要求。
3·2项目建设的优劣条件分析
3·2·1政策环境
XX镇有7镇3乡,全镇总面积144.23平方公里,总人口6.04万。
土地肥沃,雨热同季,光热充足,农业发达。
为加快农业产业结构调整,镇党委政府按照"一牧、二菜、三林业"的总体思路,不断加大对农业的投入力度,大力实施畜牧养殖、特色种植、绿色林业三大工程。
全镇形成了"一村一业、一业一品、一品一特"的新型农业发展格局。
3·2·2资源优势
xx属季风型温暖、半湿润偏旱区,土地肥沃,雨热同季,光热充足。
四季分明,光、热资源丰富,有利农业生产。
年平均气温14.2℃,大于0℃的积温年平均5176℃,大于10℃的积温年平均4560℃,无霜期平均211天,年平均日照数为2187小时,全境多为砂壤土,红土也占一部分,全县气候和土壤极适合樱桃种植,是发展樱桃种植的理想地区。
加之xx已有1000年以上的樱桃种植历史,为项目的实施提供了丰富的自然资源和技术支持。
3·2·3市场优势
XX大樱桃不仅红若玛瑙、黄似凝脂、晶莹剔透、玲珑美艳,而且果实硕大、果肉肥厚、饱满多汁、酸甜爽口、清香诱人,不愧为"水果中的钻石"美誉。
地域因素形成的销售优势明显。
在西部大开发的环境下,中西部大中城市对樱桃等高档水果的需求量成倍的增加,而当地没有樱桃种植项目,远不能满足市场需求,新安建设樱桃种植和销售基地,正好可以填补这一空白。
3.2.4通讯、交通条件
德平镇位于临邑县城北40公里,居乐陵、宁津、陵县、商河、临邑五县市交界处。
纵贯全镇的省道008线、邢德路、临碱路,是南到XX,北通京、津,东进滨州,西达XX的交通枢纽,是人流、物流、信息流的商贸重镇。
3·3主要障碍因素及解决方案
影响该项目的主要障碍因素有：
<1>大量樱桃品种落后,优良品种较少,形不成气候；
<2>果树管理及技术措施跟不上；
作为新项目,没有直接可借鉴的经验,需要克服未知的困难
<3>不能加工、贮运,直接到市场销售,不善分装,运输范围小、期限短；
<4>缺少组织力量,不能实现商品系列生产销售系统。
针对上述问题,迫切需要上级财政部门给予资金大力扶持,通过该项目的建设实施,采用"公司+农户"的发展模式,以科技为先导,引进名优樱桃品种和先进的栽培技术,扩大生产规模,积极引导农民生产出质优价廉的樱桃品种,通过市场销售实现经济效益,促进我县农业产业化的形成。
第四章市场分析与销售方案
4·1产品市场分析
4·1·1产品市场供求现状
近年来,我国樱桃栽培面积虽然发展很快,但与苹果、梨、桃、葡萄相比仍然很小。
目前我国大樱桃栽培面积约25万亩,年产7万吨左右,全国产量人均占有量很低,人均消费量不及美国、日本等国家的1%。
从调查情况看,目前,我国大粒樱桃仅销售在北京、上海、XX、XX等城市,中小城市很难见到,因此,大粒樱桃的发展具有很大的发展空间。
预计十年后我国大樱桃栽培面积扩大到90万亩,全部进入丰产期后,每亩生产4000公斤,总产量为360万吨。
如果以每公斤8～10元的价格计算,每亩的纯收入将可达8000元,是一项名副其实的高效产业。
4·1·2产品市场前景分析
加入WTO之后,我国大樱桃生产面临巨大发展机遇。
大樱桃生产是典型的劳动密集型产业,德国、美国、日本由于樱桃种植业高强度的劳动而放松种植,致使大樱桃种植业趋于萎缩。
北欧、东欧、俄罗斯部分地区和东南亚国家因气候原因不能生产大樱桃,消费全靠进口,低廉的劳动力和合理的运距,使中国成为日本、香港、XX及东南亚地区进口大樱桃的最佳选择地,大樱桃出口前景广阔。
随着我国保鲜运输技术的发展,大樱桃也将会大批量的出口到欧洲、非洲市场,将来的国际市场更加广阔。
4·1·3销售价格及利润空间的分析
樱桃产品的市场销售价格在过去的10年间一直保持了上升的势头。
以XX周边地区近10年樱桃售价调查情况,传统品种樱桃的价格从4元/公斤一路攀升到10元/公斤,年平均增幅达到15%；大粒樱桃品种上市后,价格优势更是明显,近三年来市场批发价一直在32元/公斤左右。
XX周边地区樱桃价格的变化基本上反映出国内现有樱桃产业价格的变化趋势,同时也印证了市场对樱桃需求量进一步扩大的现实。
4·1·4项目产品的市场竞争
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