安全大检查暨工程质量治理两年行动工作方案.docx
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安全大检查暨工程质量治理两年行动工作方案
全省建筑施工安全大检查暨工程质量
治理两年行动执法检查工作方案
2016年7月
为深入贯彻落实省委、省政府领导同志批示指示和全省遏制重特大事故电视会议精神，认真汲取烟台龙口“7.15”施工升降机坠落事故教训，省住房城乡建设厅定于7月25日起开展全省建筑施工安全大检查暨工程质量治理两年行动执法检查。
为组织好本次检查，制定如下工作方案：
一、时间安排
1．7月25日，在济南南郊宾馆召开省执法检查部署动员会，会后各检查组立即出发，分赴各市开展大检查。
出发前电话通知当地建设部门。
检查所需交通工具，由各组副组长负责协调解决。
2．各检查组于8月15日前将受检市的汇报材料、检查情况总结、检查表格以及下达的隐患整改通知书送厅安委会办公室。
3．8月20日前，厅安委会办公室会同有关处室、单位完成对各市落实整改处罚情况的调度统计，向全省进行通报违法违规典型案例。
二、检查内容
严格按照住建部模式，细化了4大类检查表，划分1198项检查内容，由质量、安全、市场专家依据检查表格现场检查记录。
（一）各市主管部门工作开展情况。
贯彻落实省委、省政府和省住建厅关于安全生产工作部署情况，特别是落实6月8日全省住建系统安全生产工作电视会议、7月17日全省遏制重特大事故安全电视会议部署，开展建筑施工安全大检查情况；在检查中是否突出塔机安装、拆卸、运行和危大工程施工安全管理，对所有在建房屋建筑开展拉网式大检查，对排查出的安全隐患督促企业整改等情况；部署开展工程质量治理两年行动，开展检查，建立台账，环闭整改等情况。
（二）施工现场安全生产情况。
工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度，施工现场安全生产措施落实情况等。
主要包括：
1.参建企业落实安全生产主体责任情况。
重点检查参建主体法定代表人及分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制是否健全完善，项目负责人是否在岗履职，特种作业人员是否持证上岗，是否实现全员、全过程、全方位的安全管理；各参建企业是否建立健全安全生产责任体系、落实安全生产资金投入、组织开展安全生产教育培训、推进安全生产标准化建设等情况。
2.在建工程项目施工现场安全管理情况。
重点检查建设项目是否合法，项目开复工手续是否完备，起重机械安装单位有无资质，是否编制安装拆卸方案且符合程序，使用和安装单位是否按规定办理安装告知和使用登记手续，是否按照规定程序组织验收、经验收合格后方投入使用。
3.危大工程落实施工方案情况。
突出深基坑、高支模、脚手架等易发群死群伤的关键环节，特别是施工升降机、附着升降脚手架和高处作业吊篮等施工升降设备的安全管理，是否严格按标准规程编制、论证、审批、实施专项施工方案。
特别是工程总承包单位、监理单位是否切实履行组织管理和监理责任，严格监督起重机械和升降设备的安装、拆卸、运行安全。
4.汛期施工安全防护情况。
落实防雷、防雨、防风、防高温、防触电等雨季和汛期施工安全防范措施，以及临时设施、施工用电、高处作业和临边洞口安全防护情况。
5.安全生产应急管理情况。
建立健全事故应急处置协调联动机制，加强重大危险源监测监控，各项安全防范措施、应急演练落实等情况。
（三）在建工程实体质量情况。
参建各方主体落实工程质量终身责任制、在建工程执行“两书一牌”制度、关键岗位人员到岗履职等情况；抽查实体质量。
（四）参建主体市场行为情况。
建设单位执行招标投标程序、依法承发包工程情况；施工单位总承包单位依法确定专业承包、劳务分包单位情况。
具体检查内容见附件。
三、检查方式
（一）确定检查名单。
7月21日前，调度各市符合受检工程标准所有工程项目。
部署动员会现场确定受检工程项目，在每市至少检查4个在建工程，从各市上报在建工程项目清单中随机抽取3个，其中市驻地1个、其他县市区2个；从市驻地以外其他县市区“扫马路”确定1个。
检查项目以房地产开发、棚户区改造为重点，兼顾学校、医院等公建工程，向市驻地以外薄弱县市区，特别是县市区各类开发区、高新区、工业园区、旅游度假区等倾斜，去年以来发生安全事故的县市区必查。
对济南和青岛轨道交通工程的质量安全一并进行检查。
（二）听取主管部门工作情况汇报。
设区市住建部门汇报建筑施工安全管理、工程质量治理两年行动工作情况，提供有关文件资料、检查台帐等。
（三）检查组直奔现场开展检查。
检查组分施工安全、工程质量、建筑市场3个小组，按照检查表格对工程逐项进行检查；使用回弹仪、钢筋扫描仪、测距仪等检测仪器，对实体质量进行实测实量；检查过程中，采用现场拍照、录像等方式留存检查影像资料。
（四）下达执法建议书。
凡发现施工安全隐患，违反工程建设强制性标准，涉嫌违法发包、转包、违法分包、挂靠的，一律下达执法建议书（原件由受检地住建部门签收，留存复印件存档）。
对予未发现违法违规行为，不予下达执法建议书检查项目，需检查组成员书面予以确认。
（五）集中反馈检查情况。
检查结束后，向市住建部门，城管（执法、市政公用）部门和检查项目各参建主体，通过PPT方式逐个工程进行现场反馈。
四、检查分组
本次检查分8个组，每组检查2-3个市。
1．组长：
由厅领导担任
2．副组长：
由工程处、行发处、质量处、安全处、城建处、招标办、质监站、安监站等处室、单位主要负责人担任。
3．组员7人：
包括联系员1人（由副组长所在处室推荐），施工安全专家2人（1人负责检查现场安全、1人负责检查起重机械安全），工程质量专家2人（1人负责检查资料，1人负责现场实体质量抽测），建筑市场专家2人组成。
济南和青岛检查组分别增加轨道交通工程专家2人。
五、有关检查准备工作
厅工程处牵头，相关处室、单位配合，组织开展好本次执法检查工作。
（一）抽调检查专家。
建议由城建处负责抽调轨道交通质量安全专家4人；由工程处、招标办负责抽调市场检查专家16人；质量处、质监站负责抽调质量检查专家16人；安全处、安监站负责抽调安全检查专家16人。
（二）下发通知。
检查前向各市下发检查通知。
（三）部署动员会。
7月25日，召开部署动员会，由宋锡庆副巡视员主持，徐启峰副厅长作动员讲话。
宋锡庆副巡视员主持词和徐启峰副厅长讲话由工程处负责起草。
1．工程处、招标办负责市场方面相关检查表格的讲解，建议由闫民副主任讲解。
2．安全处、安监站负责安全相关检查表格的讲解，建议由张英明副站长讲解。
3．质量处、质监站负责质量相关检查表格的讲解，建议由嵇飙副站长讲解。
附件：
1.主管部门工作开展情况检查表（3张）
2.受检工程安全情况检查表（9张12页）
3.受检工程质量情况检查表（3张8页）
4.受检工程参建主体市场行为检查表（5张6页）
5.执法建议书
6.检查分组表
山东省住房和城乡建设厅
2016年7月20日
附件1
市级主管部门质量管理工作情况表
受检市：
_________________
序号
检查项目
评价
1
贯彻《省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》（鲁政办发〔2014〕26号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知》（鲁建建字〔2014〕30号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》等五个责任主体质量安全责任文件（建质〔2014〕123号、建市〔2014〕35号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
贯彻《关于进一步加强贯彻落实“建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任制”的通知》（鲁建建字〔2015〕5号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
关于进一步贯彻鲁政办发〔2014〕26号文件加强建筑质量管理工作的通知（鲁建办字〔2016〕22号）
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
贯彻《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》（鲁建发〔2010〕14号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
10
市级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况
（2015年7月以来）
次数
工程类型
受检工程数量
发放执法告知书数量
所有
检查
其中本
次自查
所有
检查
其中本
次自查
公共建筑
商品住宅
保障房
其他
合计
11
工程质量事故及投诉情况
（2015年7月以来）
工程质量事故起数
保障房
其他
工程质量投诉起数
保障房
其他
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
市级主管部门安全管理工作情况表
受检市：
_________________
序号
检查项目
工作内容
1
贯彻落实《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻落实《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻落实《关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》（建安办函〔2015〕9号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
关于印发《全省住房城乡建设系统2016年“安全生产月”活动方案》的通知。
（鲁建建字〔2016〕10号）
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
关于汲取济南“5.20”、威海“5.21”塔机倒塌事故教训加强建筑施工安全管理工作的紧急通知（鲁建电发2016〕4号）
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
关于印发《全省住建系统安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动方案》的通知（鲁建建字〔2015〕35号）
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
关于印发《2016年建筑施工安全专项整治工作实施方案》的通知（鲁建建字〔2016〕6号）
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
8
贯彻落实《进一步持续推进住建系统安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的通知》（鲁建建字〔2016〕12号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
9
贯彻落实全省遏制重特大事故电视会议精神情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
10
贯彻落实6月8日全省住建系统安全生产工作电视会议、7月18日全省住建系统紧急安全生产工作电视会议精神情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
11
市级主管部门开展的各类安全监督（2015年7月以来）
次数（次）
检查项目个数（个）
行政措施
行政处罚
限期整改（个）
停工整改（个）
罚款（万元）
暂扣安全生产许可证（个）
其他
12
生产安全事故查处情况（2015年7月以来）
事故起数（起）
死亡人数（人）
事故结案（起）
事故结案率
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
市级主管部门建筑市场管理工作情况表
受检市：
_________________
序号
检查项目
工作内容
1
贯彻《省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》（鲁政办字[2014]122号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知》（鲁建建字[2013]43号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《关于印发<山东省建设工程监理企业信用评价管理办法>的通知》（鲁建建字[2014]1号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
.关于贯彻建市〔2015〕140号文件推动建筑市统一开放的通知（鲁建规范字〔2016〕1号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
关于加快推进建筑市场监管与诚信信息一体化平台对接工作的通知（鲁建建函〔2015〕40号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
关于启动全省建筑市场监管与诚信信息一体化平台试运行工作的通知（鲁建建字〔2015〕32号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
市级主管部门开展的各类执法检查情况（2015年7月以来）
次数（次）
检查项目/企业个数（个）
发现违法违规行为（条）
处罚情况
限期整改（个）
罚款（万元）
暂停招标投标资格（个）
停止执业资格（人）
降低资质等级
清出建筑市场
检查人员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
附件2建设工程施工质量检查表
（一）
受检工程基本情况表
工程所在市（区、县）：
检查日期：
工程名称
工程地点
建设规模
层数：
面积：
平方米
结构类型
开工日期
形象进度
责任主体和有关机构
单位
单位名称
资质等级
项目负责人及资格
法定代表人 授权书
终身责任
承诺书
是否有
是否符合
是否有
是否符合
建设
勘察
设计
施工
分包
监理
施工图审查
质量
检测
备注
检查人员签字：
检查日期：
建设工程施工质量检查表
（二）
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图检查
30
钢筋代换:
检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作：
检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接：
检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
（六）混凝土
工程
34
混凝土试块留置：
检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（七）砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量抽测
41
钢筋原材料：
使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度：
使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测
44
楼板厚度：
使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
（九）其他
45
预制承重构件安装
46
钢结构安装
47
施工荷载控制：
观察检查楼层及堆载情况
结果统计
符合项不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
建设工程施工质量检查表（三）
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
3
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
4
原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施
工
单
位
5
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
6
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
7
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合
8
施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合
9
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
10
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
11
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监
理
单
位
12
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
13
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
14
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
15
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
16
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
17
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
18
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
19
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
20
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
21
对施工质量进行巡视、平行检验情况
按规定进行巡视、平行检验
未按规定进行巡视、平行检验
□符合
□不符合
22
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
23
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
检
测
机
构
24
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
25
检测报告内容及结论
检测报告完整规范，结论明确
检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
项目参建主体两年行动落实情况
26
“法定代表人授权书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”
□符合
□不符合
27
“工程质量责任终身承诺书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”
□符合
□不符合
28
受检企业和项目开展两年行动情况
受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案或采取有效落实措施，是否有相关证明材料
□符合
□不符合
29
受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加两年行动相关宣贯培训工作情况
受检项目建设、施工、监理单位项目负责人及项目人员是否组织或参加，是否有
升级会员 