汽车维修专用机床项目可行性研究报告.docx
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汽车维修专用机床项目可行性研究报告
专业监理组
汽车维修专用机床项目可行性
研究报告
第1章项目总论
§1.1项目背景
1.1.1项目名称
某机械有限汽车维修专用机床项目
1.1.2项目承办单位及出资人概况：
承办单位：
某机械有限公司
法定地址：
某工业园区
法人代表：
所有制性质：
有限责任
注册资金：
1000万元
固定资产：
3750万元
出资人概况：
由某机械有限公司与临沂大全五金有限公司及某机械有限公司三方出资,投资比例为：
某机械有限公司：
51%；
某机械有限公司：
26%；
临沂五金大全有限公司：
23%；
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位的请示报告的批复文件。
（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
（3）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
（4）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
1、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
4、中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
5、1996年4月6日计建设[1996]673号国家计委印发关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知；
6、国发[1996]35号关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》；
7、原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
8、国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
9、山东省建设用地集约利用控制标准
10、某市市中区国家经济和社会发展第十一个五年计划；
11、某市及市中区人民政府提供的投资引资优惠政策；
12、某机械有限公司提供的有关资料。
1.1.4项目提出背景
（5）项目提出的理由与过程
改革开放以来，特别是近十年来我国汽车工业得到了空前的发展，国内各类汽车的保有量达到了33000辆，已经位居世界前列。
与此相配套的汽车维修和售后服务行业也得到了前所未有的大发展，已经成为一个较为完善的工业体系。
随着汽车工业的不断完善发展，对汽车维修行业的要求也越来越高，过去主要通过简单机械或手工维修的工作方式已经难已经满足现代汽车维修的新要求。
但是由于我国汽车维修行业起步较晚，行业所需设备的研发与制造严重滞后于行业的发展，特别是汽车维修行业的特殊性，许多设备不是通用机床设备所能代替的，比如缸体边轴瓦镗床、气门座镗床、缸体缸盖平面磨铣床等，这些机床对汽车维修行业来说是必需的，但其专用性又很强，国内制造厂家较少，而进口设备由于价格十分昂贵一般维修企业难以承受，因此这类机床目前国内市场供应十分紧缺。
据我们的市场调研分析，目前上述各种专用机床国内的年需求量均在1000台以上，而国内仅有西安专用机床厂等少数几家企业能够生产，而且其企业规模都不大，供应能力有限，难以满足市场需求。
而且近些年来随着国际贸易的迅速发展，东南亚和西亚国家对上述产品的需求也急剧增加，因此上述专用机床的市场前景非常广阔。
鉴于上述汽车维修专用机床广阔的市场前景，某机械有限公司和临沂五金大全有限公司对本市的投资环境进行了充分的考查，认为某市招商引资政策十分优惠，本地电力等能源供应充足，劳动力成本相对较低，比较适合在此地投资建厂，大力发展汽车维修专用机床的生产，以满足市场需求，并可取得良好的经济效益和社会效益。
因此拟利用自身的技术和资金优势在本地建设一家较大型的汽车维修专用机床生产企业——某机械有限公司，专门从事上述专用机床的生产。
（6）项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
项目建设符合国家2000年8月31日国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2000年修订）》高技术后整理加工的规定。
2、适应国内国际市场的需要
由于我国汽车工业得到了空前的发展工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的行业。
“入世”以后，受益最大的是汽车行业和一些劳动密集型、资源密集型企业，而汽车行业受益最大的应是维修产业。
维修作为一种服务产业，具有高附加值的特点。
在中国，汽车维修专用机床是大类出口商品，加入WTO，由于取消了配额限制，减少了关税壁垒，市场需求量巨大。
企业此时及时加大资金和技术的投入，在原有基础上，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给汽车维修企业带来可观的利润和良好的发展机遇。
3、依靠科技进步，大力发展经济的需要
面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品。
今后若再想靠低价扩大出口将引起某些国家的反倾销起诉，我国汽车维修行业必须提高质量，这就意味首要加速技术改造。
发展汽车维修机床主业有助于扩大对外贸易。
进入20世纪90年代后，工业发达国家相继立法，对进入本国、本地区市场的汽车维修市场需求发生了变化；另一方面是欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国汽车维修专用机床出口，因此，积极发展高新产业，一方面有利于消除技术壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高整体行业水平。
大力开发国民经济急需的各种新型材料和多种用途的汽车维修专用机床，从而使我国汽车维修业在高新技术的国际竞争中取得主动权。
4、出资人合作经营、共同开拓市场的需求，以及项目建设的时机日趋成熟
某机械有限公司是一家集生产、设计、加工于一体的综合股份企业，拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内外市场。
公司拥有从国外引进的先进设备，固定资产---万元，全年生产各种专用机床----台以上，实现销售收入----万元，利润---万元，税金---万元。
产品远销国内外市场，占有可观产品市场份额，资产负债率为10%，银行信用等级为AA级。
公司拥有自营进出口权，通过了ISO9002质量体系认证。
公司为适用国家加入WTO的形势，正积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。
公司确定了“深化改革求生存、严格管理压成本、开拓市场争效益、扩张发展创辉煌”的方针，实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。
今后将继续发展和完善驻外省办事处，为扩大国内市场奠定了基础。
鉴于国内国际良好的形势以及国家、某市和市中区人民政府提供的招商引资优惠政策吸引鼓励，公司在原有成功经营的基础上与由某机械有限公司、临沂大全五金有限公司达成共同投资、扩大生产规模，合作经营、共同开拓国内国际市场的协议。
§1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
某机械有限公司选址为某市经济开发区。
具体位置为长江五路某龙岳机床有限公司以北、淮海路以南。
该区域东临京沪高速公路、西临京沪铁路和京福高速公路及104国道，南有京杭大运河，水陆交通比较发达。
1.2.2拟建项目规模与目标
1、项目建成后，使之达到年产上述各种专用机床1500台以上。
2、产品是具有当代世界先进水平的汽车维修专用机床。
3、生产线设计需充分考虑综合性，适应多品种生产的需要。
4、产品系列化、多样化。
5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及某市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。
7、产品售价应具竞争力，经济效益处于行业平均水平以上。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1资源条件：
本工程原材料结构以生铁、钢材为主，以机床电器和五金标件为辅助材料。
能源主要以电力供应为主。
国家近年来大力发展钢铁工业，目前辆生铁、钢材供应充足；某是我国的煤炭基地，电力供应充足，完全可满足本项目需求。
机床电器及五金标件均为常规产品，市场供应都比较充足且供应渠道稳定。
1.2.3.1.1生铁的供应：
某北距国内较大型钢铁公司—莱芜钢铁公司200公里左右，距济南钢铁公司约250公里左右，南距江苏利国钢铁厂仅70公里左右，目前几家钢铁公司的生铁供应均十分充足，且公路运输比较便利，完全可满足本工程项目的生铁供应。
1.2.3.1.2钢材的供应：
本项目所需材钢主要以A3、20#、45#材质为主的圆钢和板材，市场供应充足，在本地钢材市场即可解决。
1.2.3.2动力供应
本项目的动力供应主要为电力和压缩空气。
1.2.3.2.1电力供应：
机床制造行业用电规模属中等水平，本项目主要生产工序为铸造、机械加工、金属热处理、板金制作与焊接、安装等。
车间设备动力用电额定电压为380V，照明用电额定电压为220V。
全部工程建成后，配备一台500KVA的变压器即可满足使用。
由于某地区目前总体工业规模较小，属供电较为充足的城市之一，市区周围的工业开发区均可满足上述供电要求。
1.2.3.2.2压缩空气供应：
压缩空气是本项目必须使用的动力之一，拟新建压缩空气供应站自行解决。
1.2.3.2.3供水：
本项目用水较少，拟通过当地供水管网进行解决。
第2章市场预测
§2.1.行业现状分析：
改革开放以后，中国的车辆分布发生了本质的变化，车辆的社会化和私家车的大量发展，使汽车维修业走向社会化，并促使汽车维修业从产品型行业向服务型行业过渡，按照市场化的要求，形成了一个社会化的、资金和技术密集型的、相对独立的行业。
随着私家车迅速进入千家万户，中国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场，仅汽车保修设备行业目前的年销售额就已经超过了60亿元人民币。
经过市场的不断筛选，目前全国已有汽车、摩托车维修业户35万多户，其中一类企业近1万家，二类企业近5万家，从业人员达240多万人。
全国共建成汽车综合性能检测站1400多个。
一个以城市为依托，一类企业为骨干、二类企业为基础、三类业户为补充，汽车综合检测站为质量保证，各种经济成分协调发展的汽车维修网络的市场格局已基本形成，较好地适应和满足了营运和社会车辆的维修需求。
与过去相比发生的深刻变化是，维修企业开始大量装备高技术维修设备，过去的一类维修企业可以修整车、二类企业仅能进行局部维修，现在一、二类企业都能承担整车维修，而且一类维修企业还拥有足够的检验设备。
目前，中国汽车维修产业继续保持繁荣态势，业务量及营业收入持续增长；企业数量保持高速增长，产业内部企业经营模式发生转变，随着外资进入，产业国际竞争力不断提高；市场竞争日趋规范化，品牌竞争日趋激烈。
细分市场中，汽车维修连锁经营市场发展潜力巨大，前景十分广阔。
未来几年内，汽车维修将继续保持较快增长，市场需求拉动明显；企业数量依旧保持一定的增长速度。
§2.2国际同行业发展状况：
在国际上，一些知名的汽车维修设备生产商，如：
美国汽车连锁业的龙头老大NAPA、德国博世（BOSCH）公司、日本AUTOBACS汽修连锁集团以及澳大利亚REPCO汽修连锁集团，为确保自己在行业领域的市场份额，通过提高技术创新，提高维修设备的技术含量，始终处于行业的龙头地位。
§2.3市场需求预测：
随着中国汽车维修业发展的黄金时期的到来，汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场，汽车保修设备行业目前的年销售额已经超过了60亿元人民币。
目前全国已有汽车、摩托车维修业户35万多户，其中一类企业近1万家，二类企业近5万家，从业人员达240多万人。
全国共建成汽车综合性能检测站1400多个。
一个以城市为依托，一类企业为骨干、二类企业为基础、三类业户为补充，汽车综合检测站为质量保证，各种经济成分协调发展的汽车维修网络的市场格局已基本形成。
与过去相比发生的深刻变化是，维修企业开始大量装备高技术维修设备，过去的一类维修企业可以修整车、二类企业仅能进行局部维修，现在一、二类企业都能承担整车维修，而且一类维修企业还拥有足够的。
未来几年内，汽车维修将继续保持较快增长，市场需求拉动明显；企业数量依旧保持一定的增长速度，对汽车维修、检验设备的需求将保持相当的增长速度。
第3章
项目建设规模与产品方案
§3.1项目拟建规模
1、项目建设规模为年产各种专用机床1500台以上。
2、产品是具有当代世界先进水平的汽车维修机床。
3、生产线设计需充分考虑汽车维修，适应多品种生产的需要。
4、产品系列化、多样化。
5、采用当代先进技术、装备和生产方式。
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及某市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。
7、产品成本与售价应具竞争力，经济效益处于行业平均水平以上。
§3、2建设规模与产品方案
3.2.1建设规模
根据某机械有限公司的发展规划和产品的市场调查与预测，经多方案比选，确定项目的建设规模为年产各种专用机床1500台以上。
3.2.2产品方案
产品方案
序号
产品品种
单位
产量
年占比例
1
T8590A型气门座镗床
台套
350
23.2
2
T8210D型连杆瓦镗床
台套
500
33.1
3
T8210D型缸体轴瓦镗床
台套
300
19.9
4
3M9735型缸体缸盖平面磨铣床
台套
360
23.8
第4章场址与建设条件
§4.1厂址与建设条件
4.1.1地理位置
某机械有限公司选址为某市经济开发区。
具体位置为长江五路某龙岳机床有限公司以北、淮海路以南。
该区域东临京沪高速公路、西临京沪铁路和京福高速公路及104国道，南有京杭大运河，水陆交通比较发达。
本项目拟建地点地势平坦，地貌单一，地质构造比较稳定，适宜进行工程项目建设。
4.1.2厂址土地权属类别及占地面积
工业园区土地原为农业用地，现已转为工业用地，征地、租地两种用地方式均可。
本项目占地面积根据企业生产规模计算，计划用地50亩左右。
§4.2建设条件
4.2.1地形、地貌
本项目拟建地点地势平坦，地貌单一，地质构造比较稳定，适宜进行工程项目建设。
因此项目所在地能够作到物料之间输送距离短，投资少，成本低，方便合理。
4.2.2工程地质、地震与水文条件
本工程场地地貌类型属冲洪地貌，场地比较平整。
查阅本地相关地质探测资料，场地内地层较复杂，根据土层的结构、构造、特征可分耕土、粉质粘土、粘土、残积土、泥灰岩—石灰岩五层。
项目所在地地基承受能力良好、无不良地质段，能够避开滑坡区、熔岩区和泥石区，地区是稳定的，同时土壤有足够的承载能力，建设区内工程基础条件较好，符合项目建设的要求。
根据环境区域水质、地质资料和附近工程水样分析结果，一是地下水位低于地下管网的深度，其防洪标准能够达到50年一遇。
二是地下水质良好，对钢筋砼无侵蚀性，能够满足项目建设的需要。
根据某地震烈度设防要求，项目所在地按7度设防。
该区域水文地质属于陶枣盆地水文地质区某盆地亚区，主要地下水类型为寒武—奥陶系裂隙岩溶水，分布在某盆地的南部、东南部，含水层以奥陶系中下统为主，总体上呈E—W向展布，岩性以泥灰岩、灰岩、白云岩等碳酸盐为主，裂隙岩发育，富水性良好。
4.2.3气象条件
某属季风型大陆性气候，兼受海洋性气候影响，具有年温高、热量丰富、雨量充沛、四季分明的气候特点。
常年主导风向，夏季多偏南风，冬季多偏北风，属温带湿润大陆性季风性气候，年平均气压10083毫帕。
年平平均温度150C，极端最高气温39.60C，极端最低气温-120C；年光照时数2300—2500小时，无霜期长达200天以上，年平均降雨量610mm，年最大降雨量1400mm，年最小降水量372mm，年平均相对湿度68%。
光照充足，气候宜人，具有良好的自然条件。
4.2.4交通运输条件
项目位于某市市中区经济开发区。
具体位置为长江五路某龙岳机床有限公司以北、淮海路以南。
该区域东临京沪高速公路、西临京沪铁路和京福高速公路及104国道，南有京杭大运河，水陆交通比较发达。
4.2.5公共设施条件
市中区经济开发园区内环境优美，道路交通方便快捷，电力供电能力充足，配有标准的独立供水系统，供水能力充足，邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了先进水平。
公共基础设施齐全。
市中区经济开发园区功能分区：
分为生产经营区、生活服务区和市场贸易区，是以工业项目为主，集生产、生活、休闲娱乐为一体的省级经济开发区。
4.2.6防洪排涝设施条件
市中区经济开发区内交通道路均按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排出。
4.2.7基础设施条件
4.2.7-1供水
市中区经济开发区水资源较为丰富，有地表水和地下水两种水资源可供选用，本项目可以利用区自来水公司水源。
排水，工厂雨水直接排入市政雨水管道或收集作二次利用，生产及污水自建污水处理场，处理达标后用管道输送至城市污水总管直接入运河。
4.2.7-2供电
机床制造行业用电规模属中等水平，本项目主要生产工序为铸造、机械加工、金属热处理、板金制作与焊接、安装等。
车间设备动力用电额定电压为380V，照明用电额定电压为220V。
全部工程建成后，配备一台500KVA的变压器即可满足使用。
由于某地区目前总体工业规模较小，属供电较为充足的城市之一，市区周围的工业开发区均可满足上述供电要求
4.2.7-3压缩空气供应：
压缩空气是本项目必须使用的动力之一，拟新建压缩空气供应站自行解决。
4.2.7-4供热
园区内集中供暖系统齐全，热力供应充沛，能够满足本项目生活需要。
4.2.7-5通信
市中区网通公司接引自动程控电话中继线至企业，满足企业通迅需要。
4.2.8环境保护条件
场址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。
本项目对环境不会造成污染。
它的建设符合国家有关环保法规的要求。
4.2.9法律支持条件
项目的建设一是符合国家的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》政策；二是符合某市市中区工业结构调整的需要和走新型化工业道路的要求；三是符合某市市中区的总体规划和招商引资政策。
4.2.10征地，拆迁、移民安置条件
此处为闲置地，无任何建、构筑物拆迁，面积为50亩，费用由本项目企业负责。
征地手续在区政府支持下，进展顺利，均按照《土地管理法》、《建设用地审查报批管理办法》进行办理。
4.2.11施工条件
项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，某地区有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程建设施工任务。
本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进度和质量。
第5章项目技术方案、设备方案和工程方案
§5.1技术方案
5.1.1生产方法（包括原料路线）
本项目产品生产工艺流程遵循绿色产品的生产方式。
5.1.2工艺流程
主要工艺流程如下图所示：
§5.2主要设备方案
5.2.1设备选型的原则
企业进行技术改造就是通过提高企业的技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。
技术中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。
机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。
购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。
因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。
5.2.1.1技术先进、经济合理
选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。
在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。
5.2.1.2安全可靠
在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。
避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次投产成功。
5.2.2主要设备选型
本项目按未来外向型经济的需求，在设备改造中考虑引进国外机电一体化水平较高的工艺设备，采用管理信息系统，使企业技术装备达到较高的档次。
§5.3工程方案
主要建、构筑物工程一览表
序号
名称
单位
建筑面积
结构
备注
一
主体工程
m2
9700
1
铸造车间
钢结构
2
小件机械加工车间
钢结构
3
大件机械加工车间
钢结构
4
板金制作与焊接车间
钢结构
5
金属热处理车间
钢结构
6
总装和喷漆与包装车间
钢结构
二
公用、辅助工程
m2
2600
1
配电室
砖混
2
金属材料库
砖混
3
半成品库
砖混
4
成品库
砖混
5
模型库
砖混
6
理化实验室
砖混
7
车库
砖混
8
锅炉
砖混
9
污水处理站
砖混
三
管理、后勤工程
1
办公楼
m2
2000
砖混
2
公寓、餐厅综合楼
m2
2000
砖混
第6章主要原材料与燃料供应
§6.1主要原材料、燃料供应
6.1.1主要原材料供应
主要原材料品种、质量与年需要量
主要原材料品种、质量与年需要量表
单位：
元/吨
序号
原材料名称
计量单位
年需要量
预测价格
供应来源
6.1.2原材料来源与运输方式
原材料来源于国内，运输方式以公路运输为主。
§6.2编制主要原材料、燃料年需要量表
原材料、辅助材料、燃料、动力耗用表
序号
名称
单位
名称吨耗用
年耗用量
第7章总图运输与公用辅助工程
§7.1总图运输与公用辅助工程
7.1.1厂区建设总体规划方案
7.1.1.1设计依据
1、中华人民共和国工业部标准《机床工业企业设计技术规定》1988.1；
2、《工业建筑设计规范》
3、《民用建筑设计规范》
4、《建筑防火设计规范》
5、《山东省建设用地集约利用控制标准》等其它国家、省现行工业建筑相关技术、规范及标准等
6、其他有关技术资料
7.1.1.2设计原则
厂区设计按照城市规划和开发区规划的要求布置总图，各项指标符合满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准，功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。
建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理，工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化，形成庭园式厂区。
7.1.1.3厂区建设总体规划方案
1、功能分区
（1）办公区
主要建设管理办公楼。
（2）生产加工区
新建标准化生产车间六座，分别用于铸造、小件机械加工、大件机械加工、板金制作与焊接、金属热处理、总装和喷漆与包装六个生产车间。
其中铸造车间为砖混连跨结构，其余车间为钢结构。
（3）公用工程
新建配电室、理化实验室、车库、机房、污水处理站、水、汽系统等辅助设施七座。
（4）仓储区
新建金属材
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