控制计划管理规定.docx

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控制计划管理规定

常州美格汽车饰件有限公司

文件编号：

MG/QW-JS-9

版次：

A/0

页次：

第1页共6页

文件名称：

控制计划规定

发行日期：

2012/08/20

1．目的：

对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。

2．范围：

凡本厂内所有的产品之质量策划均适用之。

3．定义：

无

4．权责：

4．1各阶段的控制计划之制订：

技术部；

4．2各阶段的控制计划之审查：

多方认证小组；

4．3各阶段的控制计划之核准：

管理者代表。

5．工作程序：

5．1技术部根据《产品质量先期策划程序》中的各种不同阶段制订出相应的控制计划，经多方认证小组审查，呈管理者代表核准后由文管中心依《文件与资料控制程序》将其分发到相关部门，由相关部门依其执行。

5．1．1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。

5．1．2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。

5．2为了达到过程控制和改进的有效性，多方认证小组应利用所有可用的信息来审查控制计划，制订控制计划的信息可包括：

5．2．1过程流程图；

5．2．2系统／过程失效模式及后果分析；

5．2．3特殊特性；

5．2．4从相似零件得到的经验；

5．2．5多方认证小组对过程的了解；

5．2．6优化方法（如：

QFD，DOE等）。

5．3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主导并负责，质量部、生产部协助／配合共同制订样件、试生产和生产的控制计划；已生产的产品由技术部按客户和／或公司的要求制订生产控制计划。

5．4为支持控制计划，技术部必须在控制计划完成后五个工作日内制订并完成相

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应的过程作业指导书（例如：

检验规程、操作规范等，经管理者代表审查核准后，交资料室由其依《文件控制程序》进行作业并将其分发到相关部门，由相关部门依其执行。

5．5控制计划的制定采用QS－9000质量体系标准之参考手册《产品质量先期策划和控制计划》中规定的格式——“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。

5．6如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。

5．7制定控制计划的栏目说明（由技术部根据以下制定控制计划的步骤进行。

）：

5．7．1样件、试生产、生产控制计划：

表示各阶段适当的分类：

a.样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验以及外观的描述；

b.试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验以及外观的描述；

c.生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。

d.在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。

5．7．2控制计划编号：

填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第页,共页）。

a.控制计划编号原则：

CP----□□□□□□□□例如：

CP—02P001A0

版本号

DD新产品编号

控制计划各阶段类别的名称简称

（样件—S，试生产—T，生产—P）

年度代号

控制计划名称简称

5．7．3零件编号、最新更改等级/水平：

填入被控制的系统、子系统或部件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

5．7．4零件名称/描述：

填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。

5．7．5公司/工厂：

填入制订控制计划的公司名和适当的分公司/工厂/部门的名称。

5．7．6公司代码：

填入按采购机构要求的识别号（Duns,Z—code,GSDB…—）或客户指定公司的识别号。

5．7．7主要联系人/电话/传真：

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填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。

5．7．8核心小组：

填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。

建议将所有小组成员的姓名、电话或传真、地址都包括在所附的分配表中。

5．7．9公司/工厂批准/日期：

由公司管理者代表批准，必要时由公司总经理批准，并填入批准的日期。

5．7．10日期（编制）：

填入首次编制控制计划的日期。

5．7．11日期（修订）：

填入最近修订控制计划的日期。

5．7．12顾客工程批准/日期：

必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。

5．7．13顾客质量批准/日期：

必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。

5．7．14其它批准/日期：

必要时，获取其他同意的批准。

5．7．15零件/过程编号：

填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。

如果有多零件编号存在（组件），则应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号；该项的编号、名称、生产设备和零件加工工序应于过程流程图中的一致。

5．7．16过程名称/操作描述：

填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。

5．7．17生产设备：

适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：

生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。

5．7．18特性：

对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。

5．7．19编号：

必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：

过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。

5．7．20产品：

产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或

总成的特点或性能。

多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产

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品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。

必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：

过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。

5．7．21产品：

填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的的特点或性能。

多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。

5．7．22过程：

填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。

多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。

对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。

5．7．23特殊特性分类：

填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。

这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，这些特殊特性的符号标识为“关键”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。

5．7．24方法：

使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。

5．7．25产品/过程规范/公差要求：

填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。

5．7．26评价/测量技术：

填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或誓言装置。

在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地作出改进；对需作MSA测量系统分析的测量仪器应在此栏中作相应的标识。

5．7．27样本容量/频率：

当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。

5．7．28控制方法：

a.填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。

所用的控制

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应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、

检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。

如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。

b.控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。

c.为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：

当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。

5．8．28反应计划：

a.填入对操作进行反映的简要描述，反映计划规定了为避免生产不合

格产品或操作失控所需要的纠正措施。

这些措施一般由最接近过程

的人员（操作者、作业准备人员或生管）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反映计划中清晰地将其指定出，同时对预防措施应作出文件化的规定。

b.在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反映计划中指定的负责

人进行清晰地标识、隔离和处理。

同时反映计划中还可用来标注特定的反映计划编号并标识反映计划的负责人员。

5．7控制计划的实施和管理：

5．7．1控制计划的实施：

生产设备由生产部与技术部购置；工装、夹具由生产部依《工装管理程序》进行设计、制造；测量仪器、量具由质量部购置。

5．7．2控制计划的管理：

生产设备的评估、改进及管理由生产部负责，工装的评估、改进及管理由技术部负责，测量仪器、量具的评估、改进及管理由质量部负责，控制计划和反应计划由质量部监督执行。

5．8控制计划的修改和／或更新：

5．8．1当产品或过程与现生产有明显差异时，必须修订或更新控制计划。

5．8．2当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划，更改要求由相关部门按《文件控制程序》进行。

a.产品更改；

b.过程（工序）更改；

c.过程（工序）不稳定；

d.过程（工序）能力不足；

e.检验方法、频次等修改。

5．9与控制计划有关的质量记录之保存／列管由相关使用部门按《质量记录管理程序》作业。

）

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6．相关文件：

6．1产品质量先期策划和控制计划参考手册

6．2产品质量先期策划程序