GP管理程序.docx

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GP管理程序

美商貝億德科技股份有限公司

VETTE（BVI）LTD

G.P管理程序

文件編號:

VE-QP-0028

版本:

1

制訂單位:

品保部

制作:

康文波

審查:

核準:

初版發行日期:

2005/05/05

本版發行日期:

2005/05/05

美商貝億德科技股份有限公司

VETTE（BVI）LTD

文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第1頁,共8頁

1.目的:

建立適當Green環保管理制度,確保產品禁止使用破壞環境之物質,使生產之品質能在管制下運行,進而滿足客戶需求.

2.范圍:

自客戶需求開始,物料入廠投入生產到成品入庫前之各管制階段.

3.權責:

3.1品保部:

3.1.1收集不同國家地區環保法規及客戶環保要求,解讀與傳遞環保信息.

3.1.2根據產品特性提出須重點管制部件或部位,並針對抽樣頻率提供建議.

3.1.3每月收集各種類產品測試結果並提供給客戶.

3.1.4供應商環境品質管制標準及管制能力之評估.

3.1.5督促供應商進行環保管制,確保其管制標準及管制措施合乎要求.

3.1.6主導產品從原材料到部品到制品之各段環境管理物質之管制方式.

3.1.7主導環保相關教育訓練之實施及推廣.

3.1.8環保系統建立,推動和維護及系統稽核安排與監督.

3.1.9各項環境管理物質出現環保異常時之分析&處理.

3.1.10依據制定之環境管理物質管制標準和相關檢驗標準實施檢驗,記錄並保存從原材料到部品到制品之各段環保測試結果

3.1.11產品各項環境管理物質出現環保異常時之分析&處理;

3.2工程:

3.2.1根據環保法規及客戶環保要求協助品保建立廠內自己的管制標準.

3.2.2在樣品評估階段時,在產品承認書或材料說明書中明文規定禁用環境管理物質.

3.2.3在量產前,依客戶要求提供產品環保驗証資料

3.2.4進行設備,治具之驗證,確保無重金屬污染.

3.2.5協助產品各項環境管理物質出現環保異常時之分析&處理.

3.3製造:

3.3.1確保製程各段貫符合相關環保管理要求

3.3.2確保與各環境管理物質相關之在製品已實施嚴格的LOT登錄,具備完整追溯性.

3.3.3產品各製程階段管制出現環保異常時及時回報.

3.5採購:

3.5.1依據制定環境管制標準適當選擇和評估供應商;

3.5.2督促供應商進行環保管制&提供相關環保資料（含測試報告及不使用證明）等）;

3.5.3供應商提供的物料出現環保異常時,要求供應商提供相關的分析&處理;

3.5.4異常時要求供應商在規定的時間內提供第三方測試報告;

美商貝億德科技股份有限公司

VETTE（BVI）LTD

文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第2頁,共8頁

3.7倉庫

3.7.1依倉庫規劃擺放環境管理物質與非環境管理物料區域,並確保儲位、物料標示與實物相符

3.7.2重金屬管制物料空間位置與標示區別,防止混料並詳細記錄出入庫記錄

4.定義:

4.1首件檢查:

批量生產前或換線生產前之初品品質檢查,並確認物料為承認過的保證不含違禁物質之供應商提供.

4.2巡回檢查:

由制程IPQC人員定時或不定時對控制點或作業進行抽樣檢查或查証.

4.3自主檢查:

由作業人員對流入或流出本工序之產品進行的檢查.

4.4G.P:

GreenPartner綠色合作伙伴

5.作業程序

5.1環境保護承諾:

不購買有害於環保之產品,不制造有害於環保之產品,不銷售有害於環保之產品.

最高層管理者用E-MAIL或會議或公告的形式宣導,由各管理者向各部門員工培訓教育.

5.2環境管理負責人及組織

5.2.1環境管理代表職權

5.2.1.1建立書面化及維持環境管理系統.

5.2.1.2盡快地將最新客戶及其他法令規章的要求傳遞給公司內外之相關人員.

5.2.1.3計劃並實施內稽.

5.2.1.4指定內稽人員以實施內稽.

5.2.1.5內部稽核結果實施矯正措施,並記錄和報告.

5.2.1.6向最高管理者報告內稽結果.

5.2.1.7督導全公司環境管理系統之建立與運作.

5.2.1.8比較各環境考量面及環境政策、目標指標之符合性

5.2.2組織（見附件一）

5.3工廠內環境管理物質（參考SONYSS-00259見附件二）

5.3.1環境管理物質不使用及削減計劃和實施計劃,參考SS-00259和<環境管理物質管理說明>.

5.4環境管理計劃

5.4.1依據SONYSS-00259及歐洲RoHS之規定環境管理之主要物質及禁止供貨時間,工廠採購部門將通知所有供應商改善,並在此其間內找到替代材料以確保供貨,工廠將在每年抽查材料及成品的化學成分,委託SGS.

5.4.2公司從2004年起,對全廠材料散熱片材料實施Green環保管理;從2005年第一季度對全廠風扇材料實施Green環保管理.

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G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第3頁,共8頁

5.5作業管理

5.5.1產品設計管制及工程變更

5.5.1.1新產品設計時確認所選用的材料（包含再生材料）無禁止使用的環境管理物質,並要求供應商提供SGS報告及材料保證書.

5.5.1.2在設計標準書及規格書中明文規定禁止使用環境管理物質,並附證明給客戶.（保證書,不使用證明,SGS報告等）.

5.5.1.3工程變更時機

（1）客戶需求時

（2）品質異常時

（3）產品改進時

（4）材料變更時

（5）設計變更時

5.5.1.4做工程變更時,所選用之新材料必須是無環境管理物質材料並有SGS證明.

5.5.1.5材質變更時,公司必須作變更驗證,並將結果通知客戶,同時對已生產的成品及半成品的處理方式告知.

5.5.1.6所有工程變更如客戶需要重新送樣承認必須附相關的證明及驗證報告.（材料及成品保證書,不使用證明,SGS報告等）.

5.6過程管制

5.6.1採購在接到<物料需求表>之後,立即組織採購物料:

5.6.1.1確認此供應商材料是否是G.P合格供應商;確認為合格G.P供應商後才下單

5.6.1.2針對G.P材料供應商必須有承認,並承認時必須有成分表及材質保證.如無則不與承認,如過去已有承認則要求供應商補成分表及保證書或重新送承認才能採購.

5.6.1.3供應商在交貨時必須提供不使用證明,保證提供的物料不含量本公司規定的環境管理物質,每月月初提供一次,證明必須是正本,影印件無效.

5.6.2供應商之管理與選擇,參考<供應商管理程序>

5.6.3物料採購進廠後,倉庫依據<倉儲管理程序>作業,G.P材料必須放置在專門的區域並與其他非G.P材料隔離.

5.6.4進料檢驗時首先確認供應商是否為G.P合格供應商,確認此材料是否有成分表和第三方檢測的報告及不使用證明書,並確認供應商提供的資料是否已經過期,內容是否清楚可辨識,然後再進行檢驗;檢驗合格後在材料外包裝上貼上標籤,依<進料檢驗說明>和<檢驗管理程序>作業,同時通知倉庫放置在G.P材料區域;如不合格依 <不合格品管理程序>作業.

5.6.5對供應商提供的材料,如果成品送檢不合格,IQC對此產品的配件抽取樣品送SGS檢驗,驗證各供應商提供的材料是否不含環境管理禁用物質,如果檢驗不合格則立即報告管理代表,對此段時間內的材料每批抽取樣品送檢,如已生產成成品並已出貨至客戶則通知客戶,確定不合格品的生產周期,檢討處理方式.

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文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第4頁,共8頁

5.6.6生產依製令單和領料單到倉庫領料,倉庫依<<倉儲管理程序>>做領發料動作.

5.6.6生產時IPQC確認所有生產線的物料全部為G.P材料.

5.6.8工程部門必須確認所使用的機器設備及治夾具對G.P產品無污染,並不含镉.

5.6.9新、舊機臺和停機達半年以上的機臺投入使用時需進行清洗,確保設備,治具無污染並定期實施點檢和保養,並保留記錄.

5.6.10新設備、治工具投入使用或新舊設備切換使用時,需對生產出的產品進行測試驗證從而避免含有環境管理物質的存在.

5.6.11生產前製造部必須將產線清理乾淨,不允許有其他物料存在.

5.6.12對於制程作業中可能用到的一些輔助化學溶劑,如脫模劑、稀釋劑等系列副資材,在使用前應進行環境管理物質成分測定或有供應商提供的相關資料,確認其符合要求後方可投線使用,以防止造成制程污染.

5.6.13品保部必須監督各製程的執行（參考<檢驗管理程序>）.

5.6.14成品生產完畢後,在成品外箱上貼G.PPASS標籤,再送FQC檢驗,檢驗完畢後立即封箱防止產品混料.

5.6.15所有材料在生產中都必須標示,防止混料（參考<鑑別與追溯管理程序>）.

5.6.16出貨前OQC必須檢驗,完畢後依客戶需求附相關的報告組織出貨（參考<檢驗管理程序>）.成品必須每年送SGS檢驗,如發現問題必須通知客戶,依不合格品處理.

5.6.17出貨資料管理

5.6.17.1不使用証明書（承認檢定用）:

新規部品或部品變更再次承認檢定時送客戶承認時依客戶要求由提供不使用證明書（部品承認檢定用）以及必要之測試,驗證資料.

5.6.17.2不使用証明書（制品用）:

新產品導入量產後依客戶要求每月由品保部提供,內容記載產品名稱,生產工廠,開始交貨日,SGS測試報告等

5.7環境管理物質異常處理方式

5.7.1製程環境異常之報告程序:

首先以HOLD單標示有疑問的產品,並隔離管制.然後調查以前同料號,不同批號,不同日期的品質狀況.將情況報告給品保主管和環境管理代表,由環境管理代表主導確認並進行緊急處置.

5.7.2製程環境異常之緊急處置:

5.7.2.1立即停止生產,由工程,環保,資材,品保,制造等部門組成專案小組,進行緊急處置

5.7.2.2清查所使用原料,並進行隔離/標示/報廢,同時對在線品進行追溯/隔離/標示

5.7.2.3確認之不合格品以報廢的方式處理.若組配成品可以通過拆換重工作業確保成品滿足環保要求,則由工程單位先提出重工作業流程,製造部以專區的方式進行重工,重工時物料需明確標示和分區域擺放,防止混料,品管單位確認重工過程和結果.經拆御之不合格品以報廢的方式處理.

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VETTE（BVI）LTD

文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第5頁,共8頁

5.7.3如發現有材料影響G.P產品,並產品已出貨,則應立即知會業務單位告訴客戶,立即將產品的批次,數量,出貨日期等資訊告知客戶並請客戶協助將產品召回處理.

5.7.4發現此類問題時應立即通知客戶告訴其不良原因,已出貨多少.在制品有多少,庫存量有多少,及暫時處理對策,以上資訊必須在24HOURS內完成.

5.8所有相關G.P記錄及資料保存3年.

5.9所有資料必須保存,如客戶需求必須能立即取出.並且如果客戶要求產品資料時,必須能立即委託SGS測試該批產品,測試報告在7~10日內給客戶.

5.10內部稽核:

5.10.1每年一次對整個環境管理系統定期稽核,與品質系統同時進行.

5.10.2稽核到的問題點及時反饋管理代表並進行效果確認,經管理代表確認後結案,並將稽核結果報告給最高管理者,

5.10.3所有問題點在管理審查會議中討論改進,並不斷修訂環保相關的法規限制及客

戶要求事項.

5.10.4針對客戶的信息及環境管理物質管理項目在管理審查會議中進行檢討.

5.10.5內部稽核人員由環境管理代表指定,並接獲過相關培訓考核通過.

5.11信息溝通

5.11.1通過客戶稽核及拜訪客戶將公司環境管理理念及為環境管理所作的努力傳遞給客戶.

5.11.2通過每天的MRP會議（大陸廠與總公司之間的產銷會議）將客戶的需求相互交流.

5.11.3通過兩岸高層的流動及E-MAIL的溝通將G.P的要求傳遞給相關部門.

5.11.4業務接到客戶對環境方面的要求,通過每天大陸廠的產銷會議或E-MAIL傳遞給公司內個相關部門,如R/D,品保,製造,採購等.

5.11.5通過每天各部門的早會將G.P要求傳遞給各部門員工.

5.11.6業務將客戶在環保方面的需求匯總,並報告給管理代表或總經理或廠長.

5.11.7建立公司與客戶之間的互動,因目前大多數客戶正在推行期間,公司品保每季用E-MAIL的方式詢問客戶是否有相關的最新信息;

5.12針對環境保護及環境管理物質,管理部負責對所有人員進行培訓及訓練,各部門提出需求（參考<人力資源管理程序>）.

（1）新進人員由人事負責培訓.

（2）在職人員每半年輪訓一次.

（3）環境管理代表通過參與客戶的系列培訓或說明會以達成了解和熟悉最新環境管理要求,熟讀這些標準及要求後對公司相關人員進行培訓.

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文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第6頁,共8頁

5.13產品檢驗過程中所有的量測儀器必須經過校驗,並在校驗周期內,一切未校驗之儀器及校驗過期之儀器嚴禁使用（參考<量規器具管理程序>）.

5.14供應商管理（參考<供應商管理程序>）

（1）針對G.P材料之供應商必須重新評估,製定評估計劃表;

（2）只有考評60分以上的供應商才能登錄合格廠商名錄,低於60分者將限期改善,再次稽核,如不合格者,將取消供應商資格;

（3）外包廠商同

（2）;

（4）稽核外包廠商及供應商時必須包含輔助材料及耗材進行稽核,確認其未使用環境管理物質.

6.0相關文件

6.1內部品質稽核

6.2管理審查程序

6.3記錄管制程序

6.4人力資源管理程序

6.5合約訂單審查程序

6.6供應商管理程序

6.7採購管理程序

6.8鑑別與追溯管理程序

6.9生產管理程序

6.10樣品制作與管理程序

6.11倉儲管理程序

6.12量規器具管理程序

6.13檢驗管理程序

6.14不合格品管理程序

6.15矯正預防措施管理程序

6.16SONYSS-00259

6.17環境管理物質管理說明

7.0相關表單

7.1不使用證明書

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VETTE（BVI）LTD

文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第7頁,共8頁

附件一:

環境管理組織圖

美商貝億德科技股份有限公司

VETTE（BVI）LTD

文件名稱

G.P管理程序

版本

1

文件編號

VE-QP-0028

編制部門

品保部

頁數

第8頁,共8頁

附件二:

工廠內環境管理物質一覽表及必須測試項目合含量限

環境管理物質名稱

重金屬

镉及镉化物

鉛及鉛化物

汞及汞化物

六价鉻化物

有機氯化物

多氯聯苯（PCB）

多氯化萘（PCN）

氯代烷烴（CP）

其他有機氯化合物

有機溴化合物

多溴聯苯（PBB）

多溴二苯谜（PBDE）

其他有機溴化合物

有機錫化合物（三丁基錫化合物,三苯基錫化合物）

石棉

偶氯化合物

甲醛

聚氯乙稀以及聚氯乙稀混合物

必須測試物質及含量限制

物資名稱

測試部位

含量限制

Cd

塑膠部分（包含本身）

<5ppm

Pb

塑膠部分（包含本身）

<100ppm

金屬部分

<1000ppm

Hg

所有零件

<1000ppm

CrVI

所有零件

<100ppm

PBB

所有零件

<5ppm

PBDE

所有零件

<5ppm

包裝材料中的Cd,Pb,Hg,CrVI的總量

<100ppm