上海市松江区体育指导中心度部门决算.docx

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上海市松江区体育指导中心度部门决算

上海市松江区体育指导中心2016年度部门决算

第一部分上海市松江区体育指导中心概况

一、主要职能

上海市松江体育指导中心是上海市松江区体育局下属全额拨款事业单位，执行事业会计核算制度。

其主要职责包括：

管理、辅导社会体育，组织开展群体活动，推动全民健身活动开展。

第二部分上海市松江区体育指导中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

198.61

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

2.00

七、文化体育与传媒支出

158.25

八、社会保障和就业支出

26.35

九、医疗卫生与计划生育支出

9.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

200.61

本年支出合计

198.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

104.68

年末结转和结余

106.68

总计

305.29

总计

305.29

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

200.61　

198.61　

2.00　

207

文化体育与传媒支出

160.25

158.25

207

体育

160.25

158.25

207

群众体育

160.25

158.25

208

社会保障和就业支出

26.35

208

行政事业单位离退休

26.35

208

事业单位离退休

0.53　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.02　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.80　

210

医疗卫生与计划生育支出

9.27　

210

医疗保障

9.27　

210

事业单位医疗

9.27　

221

住房保障支出

4.74　

221

住房改革支出

4.74

221

住房公积金

4.74

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

198.61　

168.02　

30.59　

207

文化体育与传媒支出

158.25

127.66

30.59

207

体育

158.25

127.66

30.59

207

群众体育

158.25

127.66

30.59

208

社会保障和就业支出

26.35

208

行政事业单位离退休

26.35

208

事业单位离退休

0.53

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.02

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

9.27

210

医疗保障

9.27

210

事业单位医疗

9.27

221

住房保障支出

4.74

221

住房改革支出

4.74

221

住房公积金

4.74

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

198.61　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

　158.25

八、社会保障和就业支出

　26.35

九、医疗卫生与计划生育支出

　9.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.74　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

198.61　

本年支出合计

198.61　

年初财政拨款结转和结余

104.68　

年末财政拨款结转和结余

104.68　

一般公共预算财政拨款

104.68　

政府性基金预算财政拨款

总计

303.29　

总计

303.29　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

158.25

127.66

30.59

207

体育

158.25

127.66

30.59

207

群众体育

158.25

127.66

30.59

208

社会保障和就业支出

26.35

208

行政事业单位离退休

26.35

208

事业单位离退休

0.53

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.02

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

9.27

210

医疗保障

9.27

210

事业单位医疗

9.27

221

住房保障支出

4.74

221

住房改革支出

4.74

221

住房公积金

4.74

合计

198.61

168.02

30.59

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

147.74

301

基本工资

14.43

301

津贴补贴

12.73

301

奖金

6.61

301

其他社会保障缴费

12.07

301

伙食补助费

6.72

301

绩效工资

69.36

301

机关事业单位基本养老保险缴费

15.02

301

职业年金缴费

10.80

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

12.83

302

办公费

2.71

302

印刷费

2.17

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.02

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.65

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.02

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.49

302

福利费

0.70

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.95

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.12

303

对个人和家庭的补助

5.40

303

离休费

303

退休费

0.53

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

4.74

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

310

其他资本性支出

2.05

310

办公设备购置

2.05

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

168.02

153.14

14.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.35

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

…

合计

注：

上海市松江区体育指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区体育指导中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区体育指导中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度收入总计为200.61万元，支出总计为198.61万元。

与2015年度相比，收入增加21.85万元、支出增加33.34万元。

主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。

二、关于上海市松江区体育指导中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度收入合计200.61万元，其中：

财政拨款收入198.61万元，占99%；其他收入2.00万元，占1%。

三、关于上海市松江区体育指导中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度支出合计198.61万元，其中：

基本支出168.02万元，占84.60%；项目支出30.59万元，占15.40%。

四、关于上海市松江区体育指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度财政拨款收支总决算198.61万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加19.85万元，增长9.99%、支出增加33.34万元，增长16.79%。

主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。

五、关于上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出198.61万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.34万元，增长16.79%。

主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出198.61万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒（类）158.25万元，占79.68%；社会保障和就业支出（类）26.35万元，占13.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.27万元，占4.67%；住房保障支出（类）4.74万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.80万元，支出决算为198.61万元，完成年初预算的95.12%。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）158.25万元。

主要用于：

人员工资福利支出、商品服务支出、培训和管理组织群众体育活动等。

年初预算为192.58万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的82.17%。

决算数小于预算数的主要原因：

贯彻厉行节约原则，落实节俭办赛等要求开展各项活动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.53万元。

主要用于：

单位退休职工相关支出。

年初预算为1.75万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的30.29%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员退休补助调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.02万元。

主要用于：

单位在职职工缴纳社会保险职工养老金。

年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.80万元。

主要用于：

单位在职职工缴纳社会保险职工职业年金。

年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.27万元。

主要用于：

单位在职职工缴纳社会保险医疗保险金。

年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.74万元。

主要用于：

单位在职职工缴纳住房公积金。

年初预算为5.20万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的91.15%。

六、关于上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.02万元，包括人员经费153.14万元，公用经费14.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出147.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出12.83万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.40万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.05万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区体育指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.35万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算无。

八、关于上海市松江区体育指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区体育指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区体育指导中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.09万元，其中：

货物采购金额2.09万元。

2016年度由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.09万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区体育指导中心无公务车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区体育指导中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2016年度上海市松江区体育指导中心无绩效评价项目。

第四部分名词解释

无

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