上海市松江区总工会.docx

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上海市松江区总工会

2017年度决算

第一部分上海市松江区总工会

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区总工会2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区总工会2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区总工会概况

一、主要职能

上海市松江区总工会是主管全区工会组织的领导机关，受中共上海市松江区委和上海市总工会领导。

主要职责是根据党的路线、方针、政策及党在社会主义建设时期的中心任务和党的工会工作方针，明确工会工作目标，确定工会工作任务，指导并组织实施本区工会工作，依照法律和章程，组织和指导本区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等职责，贯彻上级工会代表大会和本级工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

内设办公室、基层工作部、宣传教育部、权益维护部、经费审查委员会办公室、退休职工管理委员会办公室。

下设松江区工人文化宫1个事业单位。

主要职能如下：

1、协助主席室做好上情下达工作，协调并沟通与上级工会和政府等部门及相关单位的工作或事务，协调机关部室各项工作和活动的正常开展；根据区委和上级工会的要求，协助主席室开展工作督查。

2、负责全区工会经费的收缴工作，建立健全工会经费收缴、管理等制度，保证工会经费及时、足额收缴，按规定上解、下拨工会经费；负责编制工会经费收支预、决算，定期检查、分析工会经费预算执行情况。

3、依据《中华人民共和国工会法》、《上海市工会条例》、《中国工会章程》有关规定，负责全区工会组织发展，指导帮助下级工会做好领导班子成员换届改选及充实调整。

4、负责对所属基层工会开展职工劳动法律的宣传、教育工作，会同政府有关部门做好劳动法律、法规的监督检查工作；指导所属基层工会按《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》等规定。

5、负责指导各级工会组织做好职工生产、生活的权益保障工作，协同有关部门对职工生产、生活执行情况的监督检查，参与为保障职工权益建言献策。

6、负责组织、指导、协调企业开展劳动竞赛、合理化建议、班组建设、职工技能培训、岗位练兵）；会同有关部门做好企业劳动保护科学知识的宣传普及工作，督促、指导企业建立、健全安全生产规章制度并落实责任制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区总工会设6个内设机构，包括：

办公室、基层工作部，宣传教育部，权益维护部，经费审查委员会办公室，退休职工管理委员会办公室。

第二部分上海市松江区总工会2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

978.43

一、一般公共服务支出

586.48

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

290.44

九、医疗卫生与计划生育支出

17.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

84.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

978.43

本年支出合计

978.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

978.43

总计

978.43

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

978.43　

201

一般公共服务支出

586.48　

201

群众团体事务

586.48　

201

行政运行

386.31　

201

其他群众团体事务支出

200.17　

208

社会保障和就业支出

290.44　

208

行政事业单位离退休

67.24　

208

归口管理的行政单位离退休

27.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.95

208

社会福利

223.20

208

老年福利

223.20

210

医疗卫生与计划生育支出

17.22

210

行政事业单位医疗

17.22

210

行政单位医疗

17.22

221

住房保障支出

84.29

221

住房改革支出

84.29

221

住房公积金

29.95

221

购房补贴

54.34

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

978.43　

570.63　

407.80

201

一般公共服务支出

586.48　

401.88

184.60　

201

群众团体事务

586.48　

401.88

184.60　

201

行政运行

386.31　

201

其他群众团体事务支出

200.17　

15.57　

184.60　

208

社会保障和就业支出

290.44　

67.24　

223.20

208

行政事业单位离退休

67.24　

208

归口管理的行政单位离退休

27.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.95

208

社会福利

223.20

208

老年福利

223.20

210

医疗卫生与计划生育支出

17.22

210

行政事业单位医疗

17.22

210

行政单位医疗

17.22

221

住房保障支出

84.29

221

住房改革支出

84.29

221

住房公积金

29.95

221

购房补贴

54.34

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

978.43　

一、一般公共服务支出

　586.48

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　290.44

九、医疗卫生与计划生育支出

　17.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　84.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

978.43　

本年支出合计

　978.43

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

978.43　

总计

　978.43

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

586.48　

401.88

184.60　

201

群众团体事务

586.48　

401.88

184.60　

201

行政运行

386.31　

201

其他群众团体事务支出

200.17　

15.57　

184.60　

208

社会保障和就业支出

290.44　

67.24　

223.20　

208

行政事业单位离退休

67.24　

208

归口管理的行政单位离退休

27.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.95

208

社会福利

223.20

208

老年福利

223.20

210

医疗卫生与计划生育支出

17.22

210

行政事业单位医疗

17.22

210

行政单位医疗

17.22

221

住房保障支出

84.29

221

住房改革支出

84.29

221

住房公积金

29.95

221

购房补贴

54.34

合计

978.43

570.63

407.80

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

365.92

301

基本工资

91.72

301

津贴补贴

138.81

301

奖金

65.05

301

其他社会保障缴费

5.73

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

31.44

301

职业年金缴费

7.95

301

其他工资福利支出

25.22

302

商品和服务支出

49.37

302

办公费

5.97

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.33

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.84

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.34

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.83

302

福利费

34.04

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.02

303

对个人和家庭的补助

144.94

303

离休费

18.21

303

退休费

9.65

303

退职（役）费

303

抚恤金

15.57

303

生活补助

303

医疗费

17.22

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

29.95

303

提租补贴

303

购房补贴

54.34

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

10.40

310

办公设备购置

10.40

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

570.63

510.86

59.77

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

59.77

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市松江区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区总工会2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区总工会2017年度收入总计为978.43万元、支出总计为978.43万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加36.31万元。

主要原因：

增加了“两非一无”工会会员服务经费的新项目。

二、关于上海市松江区总工会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计978.43万元，其中：

财政拨款收入978.43万元，占100%。

三、关于上海市松江区总工会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计978.43万元，其中：

基本支出570.63万元，占58.32%；项目支出407.80万元，占41.68%。

四、关于上海市松江区总工会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区总工会2017年度财政拨款收支总决算978.43万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.31万元，增长3.85%。

主要原因：

增加了“两非一无”工会会员服务经费的新项目。

五、关于上海市松江区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出978.43万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.31万元，增长3.85%。

主要原因：

增加了“两非一无”工会会员服务经费的新项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出978.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）586.48万元，占59.94%；社会保障和就业支出（类）290.44万元，占29.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.22万元，占1.76%；住房保障支出（类）84.29万元，占8.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.43万元，支出决算为978.43万元，完成年初预算的100%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）386.31万元。

主要用于：

机关人员工资福利等人员经费。

年初预算为386.31万元，支出决算为386.31万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）200.17万元。

主要用于：

“两非一无”工会会员服务经费、劳模帮困慰问及检查费项目、五一职工活动项目、在职人员帮困项目和维护职工权益关注物价及职工收入项目的经费。

年初预算为200.17万元，支出决算为200.17万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.85万元。

主要用于：

离退休人员经费支出。

年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.44万元。

主要用于：

单位人员养老金缴费。

年初预算为31.44万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.95万元。

主要用于：

单位人员养老金缴费。

年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）223.20万元。

主要用于退管会项目经费：

重阳节助医慰问职工、90岁以上送清凉、之内回沪医疗费补助、老年活动室费用、退休职工元旦春节帮困、退休职工三定帮困、退休职工各类活动经费。

年初预算为223.20万元，支出决算为223.20万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.22万元。

主要用于：

在职人员医疗保险缴费。

年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.95万元。

主要用于：

在职人员住房公积金和补充公积金缴费。

年初预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.34万元。

主要用于：

在职人员购房补贴。

年初预算为54.34万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出570.63万元，包括人员经费510.86万元，公用经费59.77万元。

基本支出中：

1、工资福利

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