上海市松江区房屋测绘所.docx

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上海市松江区房屋测绘所

2017年度部门决算

第一部分上海市松江区房屋测绘所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区房屋测绘所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区房屋测绘所2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区房屋测绘所概况

一、主要职能

负责本区房产权属调查、地籍测绘和房屋建筑面积的计算、测算（商品房建筑面积预测、房屋建筑面积的合并、分割、分摊面积测算和花园面积核定），以及商品房预售单体工程进度鉴证、房屋倒塌、拆除等灭失证明，开展测绘专业培训和咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区房屋测绘所设1个内设机构，即：

办公室。

第二部分上海市松江区房屋测绘所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1339.32

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

1703.82

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

37.95

九、医疗卫生与计划生育支出

12.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1294.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3043.14

本年支出合计

1345.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1703.82

年初结转和结余

17.79

年末结转和结余

11.66

总计

3060.93

总计

3060.93

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3043.14　

1339.32　

1703.82　

208

社会保障和就业支出

36.36　

208

行政事业单位离退休

36.36　

208

事业单位离退休

0.79　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.41　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.16　

210

医疗卫生与计划生育支出

12.57　

210

行政事业单位医疗

12.57　

210

事业单位医疗

12.57

221

住房保障支出

2994.21

1290.39

1703.82

221

住房改革支出

8.89

221

住房公积金

8.89

221

城乡社区住宅

2994.21

1281.5

1703.82

221

其他城乡社区住宅支出

2994.21

1282.5

1703.82

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1345.45　

356.16

989.28

208

社会保障和就业支出

37.95

208

行政事业单位离退休

37.95

208

事业单位离退休

0.79

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.55

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.62

210

医疗卫生与计划生育支出

12.65

210

行政事业单位医疗

12.65

210

事业单位医疗

12.65

221

住房保障支出

1294.85

305.57

989.29

221

住房改革支出

9.26

221

住房公积金

9.26

221

城乡社区住宅

1285.59

296.31

989.29

221

其他城乡社区住宅支出

1285.59

296.31

989.29

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1339.32　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　37.95

九、医疗卫生与计划生育支出

　12.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　1294.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1339.32　

本年支出合计

　1345.45

年初财政拨款结转和结余

17.79　

年末财政拨款结转和结余

　11.66

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1357.11　

总计

　1357.11

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

37.95

208

行政事业单位离退休

37.95

208

事业单位离退休

0.79

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.55

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.62

210

医疗卫生与计划生育支出

12.65

210

行政事业单位医疗

12.65

210

事业单位医疗

12.65

221

住房保障支出

1294.85

305.57

989.29

221

住房改革支出

9.26

221

住房公积金

9.26

221

城乡社区住宅

1285.59

296.31

989.29

221

其他城乡社区住宅支出

1285.59

296.31

989.29

合计

1345.45　

356.16

989.28

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

306.7

301

基本工资

38.16

301

津贴补贴

20.22

301

奖金

301

其他社会保障缴费

15.1

301

伙食补助费

301

绩效工资

144.76

301

机关事业单位基本养老保险缴费

26.55

301

职业年金缴费

10.61

301

其他工资福利支出

51.3

302

商品和服务支出

28.39

302

办公费

9.05

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.57

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.21

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

15.56

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

10.1

303

离休费

0.79

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

9.26

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

310

其他资本性支出

10.97

310

办公设备购置

9.32

310

专用设备购置

1.65

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

356.16

316.8

39.36

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市松江区房屋测绘所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区房屋测绘所

2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区房屋测绘所2017年度收入总计为3043.14万元、支出总计为1345.45万元。

与2016年度相比，收入减少416.44万元，主要原因是全年房屋测绘费的收入减少；与2016年度相比，支出减少了139.64万元，主要原因是提供测绘技术服务费用减少。

二、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3043.14万元，其中：

财政拨款收入1339.32万元，占44.01%；经营收入1703.82万元，占55.99%。

三、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1345.45万元，其中：

基本支出356.16万元，占26.47%；项目支出989.29万元，占73.53%。

四、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区房屋测绘所2017年度财政拨款收入总决算1339.32万元，支出总决算1345.45万元。

与2016年度相比，财政拨款收入减少了149.02万元；财政拨款支出减少了138.64万元，收入支出减少的主要原因为提供测绘技术服务费用减少。

五、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出1345.45万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了139.64万元，减少10.38%，主要原因为提供测绘技术服务费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出1345.45万元，主要用于以下方面：

工资福利支出（类）306.7万，占22.8%；商品和服务支出（类）1017.68万元，占75.64%；对个人和家庭的补助（类）10.1万元，占0.75%；其他资本性支出（类）10.97万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1481.81万元，支出决算为1345.45万元，完成年初预算的90.8%。

决算数小于预算数的主要原因为提供测绘技术服务费用减少。

其中：

1、事业单位离退休0.79万元，主要用于离退休人员的福利支出。

年初预算为3.02万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的26.16%。

决算数小于预算数的主要原因为离退休人员每四年开展一次的休闲养生活动尚未在2017年度开展。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.55万元，主要用于在编人员缴纳社保基本养老支出。

年初预算为20万元，支出决算为26.55万元，决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元，主要用于在编人员缴纳社保职业年金支出。

年初预算为8万元，支出决算为10.62万元，决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。

4、事业单位医疗12.65万元，主要用于在编人员缴纳社保基本医疗保障费支出。

年初预算为10万元，支出决算为12.65万元，决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。

5、住房公积金9.26万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金支出。

年初预算为7万元，支出决算为9.26万元，决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。

6、其他城乡社区住宅支出1285.59万元，主要用于在编人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费和项目支出。

年初预算为1433.79万元，支出决算为1285.59万元，完成年初预算的89.66%。

决算数小于预算数的主要原因为提供测绘技术服务费用减少。

六、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出356.16万元，包括人员经费316.8万元，公用经费39.36万元。

基本支出中：

1、工资福利支出306.7万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出28.39万元，主要用于：

办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助10.1万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出10.97万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，上海市松江区测绘所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区房屋测绘所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区房屋测绘所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区房屋测绘所2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区房屋测绘所2017年度政府采购金额为14.47万元，其中：

货物采购金额14.47万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江区房屋测绘所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区房屋测绘所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2017年度上海市松江区房屋测绘所无绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购

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