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上海市松江区体育指导中心度部门决算.docx

1、上海市松江区体育指导中心度部门决算上海市松江区体育指导中心2016年度部门决算第一部分 上海市松江区体育指导中心概况一、主要职能上海市松江体育指导中心是上海市松江区体育局下属全额拨款事业单位,执行事业会计核算制度。其主要职责包括:管理、辅导社会体育,组织开展群体活动,推动全民健身活动开展。第二部分 上海市松江区体育指导中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入198.61一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入

2、六、科学技术支出六、其他收入2.00七、文化体育与传媒支出158.25八、社会保障和就业支出26.35九、医疗卫生与计划生育支出9.27十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计200.61本年支出合计198.61用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余104.68年末结转和结余106.68总计305.29总计305.292016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级

3、补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计200.61198.612.00207文化体育与传媒支出160.25158.2520703体育160.25158.252070308群众体育160.25158.25208社会保障和就业支出26.3526.3520805行政事业单位离退休26.3526.352080502事业单位离退休0.530.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0215.022080506机关事业单位职业年金缴费支出10.8010.80210医疗卫生与计划生育支出9.279.2721005医疗保障9.279.27210050

4、2事业单位医疗9.279.27221住房保障支出4.744.7422102住房改革支出4.744.742210201住房公积金4.744.742016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计198.61168.0230.59207文化体育与传媒支出158.25127.6630.5920703体育158.25127.6630.592070308群众体育158.25127.6630.59208社会保障和就业支出26.3526.3520805行政事业单位离退休26.3526.352080502事业单位离退休0.5

5、30.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0215.022080506机关事业单位职业年金缴费支出10.8010.80210医疗卫生与计划生育支出9.279.2721005医疗保障9.279.272100502事业单位医疗9.279.27221住房保障支出4.744.7422102住房改革支出4.744.742210201住房公积金4.744.742016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款198.61一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支

6、出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出158.25158.25八、社会保障和就业支出26.3526.35九、医疗卫生与计划生育支出9.279.27十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.744.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计198.61本年支出合计198.61198.61年初财政拨款结转和结余104.68年末财政拨款结转和结余104.68104.68 一般公共预算财政拨款104.68 政

7、府性基金预算财政拨款总计303.29总计303.29303.292016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出158.25127.6630.5920703体育158.25127.6630.592070308群众体育158.25127.6630.59208社会保障和就业支出26.3526.3520805行政事业单位离退休26.3526.352080502事业单位离退休0.530.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0215.022080506机关事业单位职业年金缴

8、费支出10.8010.80210医疗卫生与计划生育支出9.279.2721005医疗保障9.279.272100502事业单位医疗9.279.27221住房保障支出4.744.7422102住房改革支出4.744.742210201住房公积金4.744.74合计198.61168.0230.592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出147.74147.7430101 基本工资14.4314.4330102 津贴补贴12.7312.7330103 奖金6.616.61301

9、04 其他社会保障缴费12.0712.0730106 伙食补助费6.726.7230107 绩效工资69.3669.3630108机关事业单位基本养老保险缴费15.0215.0230109职业年金缴费10.8010.8030199 其他工资福利支出302商品和服务支出12.8312.8330201 办公费2.712.7130202 印刷费2.172.1730203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.020.0230208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.650.6530212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费30214

10、租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.491.4930229 福利费0.700.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用4.954.9530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.120.12303对个人和家庭的补助5.405.4030301 离休费30302 退休费0.530.5330303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309

11、奖励金30311 住房公积金4.744.7430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.130.13310其他资本性支出2.052.0531002 办公设备购置2.052.0531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计168.02153.1414.882016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预

12、算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.350000000001.3502016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注:上海市松江区体育指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 上海市松江区体育指导中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区体育指导中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度收入总计为200.61万元,支出总计为198.61万元。与2015年度相比,收入增加21.85万元、支

13、出增加33.34万元。主要原因:政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。二、关于上海市松江区体育指导中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度收入合计200.61万元,其中:财政拨款收入198.61万元,占99%;其他收入2.00万元,占1%。三、关于上海市松江区体育指导中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度支出合计198.61万元,其中:基本支出168.02万元,占84.60%;项目支出30.59万元,占15.40%。四、关于上海市松江区体育指导中心2016年度财政拨款收入支出总

14、体情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度财政拨款收支总决算198.61万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加19.85万元,增长9.99%、支出增加33.34万元,增长16.79%。主要原因:政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。五、关于上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出198.61万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.34万元,增长16.7

15、9%。主要原因:政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出198.61万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)158.25万元,占79.68%;社会保障和就业支出(类)26.35万元,占13.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)9.27万元,占4.67%;住房保障支出(类)4.74万元,占2.38%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.80万元,支

16、出决算为198.61万元,完成年初预算的95.12%。其中:1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)158.25万元。主要用于:人员工资福利支出、商品服务支出、培训和管理组织群众体育活动等。年初预算为192.58万元,支出决算为158.25万元,完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因:贯彻厉行节约原则,落实节俭办赛等要求开展各项活动。2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.53万元。主要用于:单位退休职工相关支出。年初预算为1.75万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的30.29%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员退休补

17、助调整。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.02万元。主要用于:单位在职职工缴纳社会保险职工养老金。年初预算为0万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.80万元。主要用于:单位在职职工缴纳社会保险职工职业年金。年初预算为0万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,统一新增 “机关事业单位

18、职业年金缴费支出”科目。5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.27万元。主要用于:单位在职职工缴纳社会保险医疗保险金。年初预算为9.27万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的100%。6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.74万元。主要用于:单位在职职工缴纳住房公积金。年初预算为5.20万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的91.15%。六、关于上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.02万元,包括人员经费153.14万元,

19、公用经费14.88万元。基本支出中:1、工资福利支出147.74万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出12.83万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助5.40万元,主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出2.05万元,主要用于:办公设备购置。七、关于上海市松江区体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决

20、算总体情况说明。上海市松江区体育指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.35万元,支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算无。八、关于上海市松江区体育指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区体育指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十

21、、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。2016年度上海市松江区体育指导中心无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2.09万元,其中:货物采购金额2.09万元。2016年度由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2.09万元。(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,上海市松江区体育指导中心无公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况。上海市松江区体育指导中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目预算编制质量。2016年度上海市松江区体育指导中心无绩效评价项目。第四部分 名词解释无

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