度北京市门头沟区统计局部门决算公开说明.docx

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度北京市门头沟区统计局部门决算公开说明

年度北京市门头沟区统计局部门决算公开说明

第一部分年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分年度部门决算说明

第三部分年度其他重要事项的情况说明

第四部分年度部门绩效评价情况

第一部分年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

本单位是独立核算机构，包括办公室、党办、综合科、计算中心、数据中心、执法队、人口社会科、能源科、工业科、商调队、服务业科、三农统计科、住户科、价格科、普查中心。

本单位职责研究起草本地区有关统计方面的行政措施，宣传贯彻统计法律、法规，检查监督统计法律、法规在全区的执行情况及对统计违法案件进行查处，并向区政府及市统计局、国家统计局北京调查总队等部门报告。

组织协调全区统计和国民经济核算工作；贯彻执行统计方法制度和统计报表制度，制定统计调查计划和实施方案。

按照区政府和市统计局、国家统计局北京调查总队下达的统计调查、国情国力调查方案，组织完成本行政区域的统计调查、普查工作。

搜集、整理、汇总、报告全区国民经济和社会发展基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和动态监测，提供统计信息和咨询建议。

编辑、出版、发行门头沟区国民经济和社会发展统计资料，统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，并向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

负责全区各部门统计调查项目的审批、调查活动的监督管理和公布统计资料的审批；管理审批各部门制发的统计调查表。

建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，制订全区统计数据网络的基本标准和运行规则。

组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基础工作建设和统计队伍建设，负责组织全区统计从业资格认定工作。

承办区委区政府和市统计局、国家统计局北京调查总队交办的其他工作。

（二）人员构成情况

本部门共设个内设机构，下设个事业单位。

行政编制名，实际人；事业编制名，实际人；离退休人员人，其中：

离休人，行政退休人，事业退休人；其他人员人，其中：

社会化用工人。

二、收入支出决算总体情况说明（保留两位小数，以下同）

年度收、支总计万元，比上年增加万元，增长。

（一）收入决算说明

年度本年收入合计万元，比上年增加万元，增长，其中：

财政拨款收入万元，占收入合计的；上级补助收入万元，占收入合计的；事业收入万元，占收入合计的；经营收入万元，占收入合计的；附属单位上缴收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。

（二）支出决算说明

年度本年支出合计万元，比上年增加万元，增长，其中：

基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的;上缴上级支出万元，占支出合计的；经营支出万元，占支出合计的；对附属单位补助支出万元，占支出合计的。

年结余分配万元，年末结转和结余万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收、支总计万元，比上年增加万元，增长。

主要原因：

补发以前年度住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出万元，占本年财政拨款支出；

社会保障和就业支出万元，占本年财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

、“一般公共服务支出”（类）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增长。

其中：

“统计信息事务”（款，下同）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增长。

主要原因：

追加第四次经济普查经费，基本经费增加。

、“社会保障和就业”（类）年度决算万元，比年年初预算减少万元，下降。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）年度决算万元，比年年初预算减少万元，下降。

主要原因：

年底调减指标。

.财政拨款重点项目情况：

对年度安排项目资金量以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

第四次全国经济普查项目万元：

用于安排调查劳务费、办公费和宣传费等支出；

人口变动调查项目万元：

用于安排调查劳务费、宣传费等支出；

低收入农户统计监测项目万元：

用于安排调查劳务费和委托调查费支出；

居民消费价格和城乡住户调查项目万元：

用于安排调查劳务费、宣传费等支出；

门头沟区基层统计信息化业务管理平台项目万元：

用于安排统计信息网络平台建设支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出万元，比年年初预算增加万元，增长。

其中：

.工资福利支出：

包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出万元，年初预算万元，增加万元；

.商品和服务支出：

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出万元，年初预算万元，增加万元；

.对个人和家庭补助支出：

包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出万元，年初预算万元，减少万元；

.其他资本性支出：

包括办公设备购置、专用设备购置等万元，年初预算万元，增加万元。

（二）年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出万元，比年年初预算增加万元，增长。

其中：

本年无此项支出。

第三部分年度其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区统计局部门“三公”经费预算支出单位包括所属家行政单位、家参照公务员法管理事业单位、家财政补助事业单位。

（二）“三公”经费支出情况说明

年“三公”经费支出万元（其中：

财政拨款决算数万元，财政统筹资金支出万元），比年“三公”经费年初预算万元，减少万元。

其中：

.财政拨款决算情况

因公出国（境）费用

本年无此项支出。

公务接待费

年决算数万元，比年年初预算数万元，减少万元，主要减原因是未发生此项支出；

公务用车购置及运行维护费

年决算数万元，比年年初预算数万元，减少万元，主要减原因是厉行节俭，压缩支出。

公务用车购置费年决算数万元，比年年初预算数万元，增加万元。

主要增原因是未发生此项支出。

年购置（更新）辆，车均购置费万元。

公务用车运行维护费年决算数万元，比年年初预算数万元，减少万元，主要减原因是厉行节俭，压缩支出。

年公务用车运行维护费中，公务用车加油万元，公务用车维修万元，公务用车保险万元，公务用车其他支出万元。

年公务用车保有量辆，车均运行维护费万元。

.财政统筹资金支出情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计万元，比上年增加万元，增加原因：

年日常公用经费支出统计口径扩大。

三、政府采购支出情况

年北京市门头沟区统计局政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的，其中：

授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的。

四、政府购买服务支出说明

年北京市门头沟区统计局政府购买服务支出总额万元，主要包括各类统计调查项目支出。

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额万元，其中：

房屋面积平方米，万元；汽车辆，万元；单价万元以上的专用设备台（套），万元；单价万元以上的专用设备台（套），万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

本年无此项支出。

七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

本年无此项支出。

八、专业名词解释

.“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

.机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

.政府购买服务：

是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

．经济普查：

指为了全面掌握地域内第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理奠定基础所进行的全面性调查。

第四部分年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（一）、部门绩效目标设置情况

.部门绩效目标和绩效指标设定情况

（）年重点工作（或工作计划）

一是组织开展第四次全国经济普查。

加强普查员培训，积极协调成员单位，采取措施解决了查找单位困难、异地经营单位知晓率低、配合度差等问题，圆满完成了个法人单位及个体户的清查摸底工作，全市清查率排名第三，确保了年正式普查登记阶段各项工作的顺利开展。

二是完成人口疏解调控目标任务。

高质量完成年度人口抽样调查，顺利通过北京市事后质量抽查工作，主动作为人口动态监测工作，及时对接流管平台外来人口数据和公安部门户籍人口数据，以及卫计委等部门相关数据，准确把脉我区人口变动趋势，细化任务，紧盯台账，及时分析影响人口调控的相关因素，为我区完成年万人的人口调控任务做出了积极贡献。

（）年部门绩效目标及绩效指标设定情况

部门绩效目标：

第一，基本支出万元，用于人员支出和日常公用等工作，维护统计基础业务正常运转；第二，人口变动调查项目支出万元，用于了解我区人口在数量、素质、结构、分布、以及居住等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，有效开展人口规模调控工作，提供科学准确的统计信息支持；第三，居民消费价格和城乡住户调查项目支出万元，用于进一步完善居民消费价格调查体系，发挥区县在价格调控和监管方面的重要作用，落实区县考核工作目标。

绩效指标：

产出指标和效果指标。

产出指标：

第一，产出数量指标；第二，产出质量指标；第三，产出进度指标；第四，产出成本指标。

效果指标：

第一，经济效益指标，不涉及；第二，社会效益指标，具体包括一是了解我区人口在数量、素质、结构、分布、以及居住等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，有效开展人口规模调控工作，提供科学准确的统计信息支持；二是完善居民消费价格调查体系，发挥区县在价格调控和监管方面的重要作用，落实区县考核工作目标；第三，环境效益指标，不涉及；第四，可持续影响指标，具体为一年以上；第五，服务对象满意度指标，具体为各级政府部门提供准确数据。

.部门决策情况

（）主要决策内容

凡是涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金（万元及以上）使用等“三重一大”的事项必须经局党组会集体研究决定，主管纪检工作的领导必须参加,同时要请区纪委区监委联合派驻组参加。

涉及局队其他方面的工作可根据实际经过局党组会或局队长办公会集体研究决定，主要议事范围如下。

党组会议事范围

<>学习讨论上级党组织的重要文件、会议精神，研究决定贯彻落实的意见和具体措施；

<>讨论和决定本单位、本系统改革与发展的重大方针、政策和涉及全局的重大问题；

<>研究决定干部人事管理权限范围内有关人员的推荐、任免、培训、考核、奖惩等重大事项，研究加强领导班子建设和干部队伍建设的措施和办法；

<>研究决定机关党建工作中的重大问题；研究党外干部和群众团体工作，团结党外干部和群众完成上级交给的相关任务；

<>研究决定机关党风廉政建设和反腐败工作，加强行风建设；

<>研究机关重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金（万元及以上）使用等“三重一大”事项，以及其他关涉全局性、政策性的重大问题；

<>审议本单位季度财务收支情况，听取并审议本单位日常财务开支事项；研究讨论本单位设备购置、国有资产处置等事项；以及年度财务预算、大额度资金的拨付使用、重大项目安排等；

<>讨论其他需要党组会议研究的事项。

局队长办公会议事范围

<>学习贯彻上级的重要文件、会议精神，研究制定贯彻落实意见，贯彻实施党组会确定的重要决策；

<>对阶段性工作的部署、推进和落实进行统筹协调；

<>讨论和通过本单位行政工作年度计划、中长期规划、重要工作部署；

<>讨论和通过本单位的重要决定、意见、文件和行政措施，审议报请上级部门审定的重大事项，协调处理重大突发事件；

<>研究讨论其他重大问题。

（）决策依据

统计业务类资金使用决策的主要依据为北京市、区两级政府相关文件要求，北京市统计局、财政局下发的各类业务规范性文件，如：

《北京市人民政府办公厅关于做好本市居民消费价格和城乡住户调查工作的通知》、《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》、《市统计局关于进一步加强和完善部门统计工作的意见》等。

（）决策流程

会前论证。

涉及局队中长期发展规划、重大开发建设规划等重大事项的，一般应按照调查研究、提出方案、征求意见等程序进行。

调查研究时，应广泛发动干部群众参与，及时开展专家论证、技术咨询、风险评估、合法性审查，深入调查和论证。

涉及相关部门的，应充分协商，涉及重大公共利益和人民群众切身利益的，应按照有关规定，向社会公开征求意见，必要时应举行听证会。

提出方案时，应在综合论证的基础上，提出一个或多个决策方案。

在征求意见时，应充分听取相关单位、党代表、人大代表和政协委员的意见，通过多种形式征求社会团体、专家学者、基层群众的意见和建议。

局队各科室需提交党组会议决定的重大问题应先由局队长办公会议酝酿，提出明确意见建议。

议题准备。

每周四分管副职领导要针对提请上会的议题协调并审核后提出，议题应在每周四提交办公室，提交议题时要明确需要列席人员，涉及大额资金的议题财务人员必须列席。

分管副职领导（或委托相关科室负责人）应于每周五上午将所负责议题主要内容简介和相关材料按照要求统一给办公室。

重要的议题应提前将相关材料送达，研究决策重大问题不得临时动议。

会议召开前，与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备。

议题主要内容简介材料是对所研究事项的一个简要的概括，需简要说明所研究议题的缘由、拟采取的措施、相关问题及建议等内容。

办公室每次会前将所有议题材料按照参会领导人数进行整理，会前发给参会领导。

涉及敏感内容的会议材料，会后应统一收回。

③议题酝酿。

决策“三重一大”等重要事项前，党政领导班子成员可通过适当形式围绕决策事项进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策，特别是涉及大额资金的使用时，必须按照财务规定与财务人员及财务主管领导研讨论证方可上会。

决策事项涉及多个部门的，应事先做好沟通协调；决策事项未协调的，不得提交会议讨论；酝酿后分歧仍未消除的，要将意见及依据提交相关会议审议。

④召开会议。

集体议事要充分讨论，逐项表决。

讨论中应遵循如下程序：

主持人通报本次会议议题和顺序；按议题顺序由分管领导或有关科室负责人作议题简要说明；与会人员就议题进行充分讨论，并发表明确的意见；会议主持人在听取其他与会人员意见后，再表明自己的意见。

未到会人员的意见，可以书面形式在会上表达。

党组会议讨论决定问题，必须执行少数服从多数的原则。

局队长办公会研究重大事项，实行民主集中制原则指导下的行政首长负责制，由行政主要领导参考表决结果作出最后决定。

行政主要领导否定多数人的意见做出决定的，须在会议纪要中说明有关情况。

集体议事研究决定的需要科室承办的事项必须明确办结时限。

⑤会议记录。

会议要由办公室专人记录，会议记录必须全面详细，真实准确，能够反映与会成员研究讨论、发表意见、表决和形成决定等情况。

会议结束后应及时按归档要求将会议记录存档。

同时，办公室负责形成会议纪要，会议纪要要在会议召开完毕后日内完成，报送所有参会领导签发后通过局队办公系统进行公布。

（二）、部门绩效实现情况

（）部门产出目标完成情况

年度绩效目标基本完成，个别项目有结余。

（）部门效果目标实现情况

经济效益指标，不涉及；

社会效益指标，具体包括一是了解我区人口在数量、素质、结构、分布、以及居住等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，有效开展人口规模调控工作，提供科学准确的统计信息支持；二是完善居民消费价格调查体系，发挥区县在价格调控和监管方面的重要作用，落实区县考核工作目标；

、环境效益指标，不涉及；

、可持续影响指标，具体为一年以上；

、服务对象满意度指标，具体为各级政府部门提供准确数据。

二、财政支出项目绩效评价情况

本单位无此项内容。