办公综合管理制度.docx

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办公综合管理制度

公司管理制度目录

一、员工守则

二、办公区工作行为规范

三、公司保密制度

四、印章使用管理制度

五、公文处理制度

六、合同管理制度

七、车辆使用管理规定

八、通讯管理制度（实行定额管理是否更好些）

九、员工用餐及餐厅管理规定

十、员工住宿管理制度

十一、办公用品管理规定

十二、档案管理制度

十三、门卫管理制度

员工守则

一、自觉遵纪守法，严格规范行为，不做任何有悖于国家政策、法令和公司规章制度的事；

二、珍惜公司形象，展现团队风格，不做任何有损于公司形象的事；

三、严守公司秘密，忠于公司事业，不做任何有害于公司利益的事；

四、谦虚、热情、诚恳、增进内外团结，为改善公司发展的环境创造条件；

五、勤奋、实干、高效，拼搏、进取、创新，为壮大公司事业做出贡献；

六、服从领导指挥，维护公司大局，为实现公司的整体目标奋发努力；

七、举止文明端庄，仪表整洁大方，为丰富公司文化从一点一滴做起；

八、追求知识更新，加速技能升级，为提高个人的能力和素质刻苦学习。

办公区工作行为规范

一、保持办公区清洁，办公区、公共区域及特定房间由清洁工打扫。

各部门的卫生区、办公室由各部门负责打扫，垃圾每天下班后堆放到指定位置。

二、员工应保持各自工作台面整齐清洁，不得随地吐痰，乱扔烟头、果皮、纸屑。

三、保持办公区安静祥和，不在公共场所喧哗，嬉闹；无相关公务不得串岗闲聊。

四、员工下班时应清理好桌面文件，属有密级的或重要的文件应存放在指定处，不得乱摆乱放。

五、员工下班应检查本室的水、电开关情况，随手关闭空调、电扇、热水器、门窗。

六、严禁非工作时间在办公室开着空调、风扇聊天及进行各种娱乐性活动。

七、保安人员应负责下班后办公区域的安全检查，随时查看门窗、电源、用水开关是否关好。

八、工作期间，必须注意仪表得体，仪容端庄，男士一律着正装；女士不得穿超短裙，紧身上衣。

任何人均不得着背心短裤、拖鞋进出办公场所。

九、员工之间及与中、外宾客电话联系时应使用文明礼貌用语，通话力求简练明了，温和有礼。

十、中外宾客因工作需要约见公司领导，有关部门应提前与相关办公室联系，不得擅自将宾客直接带入领导办公室。

接待外宾及与外宾合作共事，必须严格遵守外事纪律，服从统一安排，不得擅作主张改变接待计划。

十一、办公室是公司的综合行政管理部门，应对以上规定事项组织落实、实施、督促检查，发现问题及时处理。

十二、对违反上述规定者，给予通报批评，对情节严重，影响公司形象，造成不良后果者，给予必要的行政处分和经济处罚，直至解聘。

公司保密制度

为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

一、总则：

1、公司秘密是关系公司权力和利益、依特定程序确定、只限一定范围内人员知悉的事情；

2、全体员工都有保守公司秘密的义务，涉密部门的员工在签订劳动合同的同时，还要与公司签订保密协议。

在对外交往和业务活动中严禁以任何方式泄露公司秘密；

二、公司秘密包括：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司员工人事档案工资性、劳务性收入及材料和尚未公布的人事任免事项；

3、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规则、经营项目及经营决策；

4、工程项目招标、标底、合作条件；

5、专利技术及重要业务方案；

6、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；

7、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表；

8、产品销售底价、详情及重要渠道；

9、其它由公司领导决定应当保守的公司秘密事项。

三、秘级的确定

密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级，包括财务成本核算、投标资料、经营项目、经营战略、经营决策及经营业务往来等。

2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等为机密级。

3、公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入，尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

四、属于公司秘密级的文件资料应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满自行解密。

五、公司内部印发的文件、资料、会议纪要等每年进行清理，除相关业务部门留存外，其余均由机要室统一收回存档或销毁。

六、对外报表、资料及广告宣传、广告发布稿件应先送主管副总审阅核准后，并报送董事长签发，方可发布。

七、公司员工向报刊投稿或著述，不得引用或泄漏公司机密。

八、计算机应用与管理中应遵守下列规定：

1、对计算机网络储存的秘密数据、资料及秘密载体（磁盘、磁带等）要严格管理，建立健全使用、借阅、复制、保存、销毁等制度；

2、处理涉密数据的计算机系统使用外来软件，要事先进行检查，以免感染病毒；对专用软件的修改,不得擅自将原有的保密功能删除。

九、奖惩：

1、对执行本制度成绩显著或检举揭发他人泄密行为有功的人员，视其贡献大小，分别给予通报表扬、发放奖金、加薪、提职等奖励；

2、故意泄露、出卖公司秘密者，一经发现立即除名。

造成重大经济损失者，追究其法律责任；

3、过失泄露公司秘密但尚未造成损失的，给予批评教育；情节严重，造成

较大经济损失者，视情节轻重给予降薪、降职以至辞退等处罚；并由其承担相应的法律责任。

十、秘密文件、资料物品保管人员岗位调动或离开公司时必须办理文件、资料、物品的清退、交接手续。

十一、公司行政办公室负责本制度的制订、解释、修正、实施、检查与监督。

印章使用管理制度

一、公司印章的管理和使用由行政办公室具体负责，专人保管，严格按照公司用章制度使用。

二、公司印章的使用审批权限按下列原则处理：

1、对外签定的合同，按照公司《合同制订与管理办法》规定的相关领导签名批准后加盖印章；

2、公司对外发文，依照公文管理制度，根据审批权限盖章；

3、对外提供的各类资料、报表根据相关事项的审批权限盖章；

4、公司内部印发的各类文件由公司分管领导签批后盖章。

5、一般性的证明、介绍信由办公室负责人审查签名后盖章。

三、严禁在空白介绍信或空白纸上加盖公司印章，如确实需要加盖印章者，必须经主管的副总经理批准并应加注编号并登记。

四、公司公章不准个人携带外出使用。

特殊情况需带出者，须经总经理批准，并由申请用印人和印章保管人或指定人员一起监督使用。

五、公章保管人员必须维护公司利益，严格按规定盖章，严防偷盖，骗盖或先斩后奏。

六、印章保管人员丢失印章，擅自为别人盖章或被他人骗盖，偷盖印章，造成后果的视情节轻重，对直接责任人给予批评教育、调离原工作岗位、记过、降薪、开除以至追究法律责任。

七、公司员工应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。

八、印章的刻制、缴销、更换、应经董事长批准，交办公室办理。

遗失的印章，失者应立即向部门领导报告，并向有关单位声明，采取必要的防范措施。

公文处理制度

根据四川省人民政府办公厅关于公文处理的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。

具体如下：

一、公司文件的收发由办公室负责。

二、收文

1、外来文件一律由办公室收文登记；

2、办公室将收到的文件及时送相关领导审阅处理；

3、办公室根据有关领导的批示意见，复印给批办单位办理，原件留机要室存查。

5、机要室定期送档案室归档或专文归档。

三、发文

（一）、公文种类：

公司常用的公文种类分报告、请示、批复、决定、通知、通报、函、会议纪要8种。

（二）、公文格式：

1、版头格式：

分《成都圣诺科技发展有限公司文件》（又分上行文和下行文两种格式）、《成都圣诺科技发展有限公司》两种类型。

前者用于比较正规公文往来。

后者又称信函式文件，用于一般性的文件往来，公司对各部业务往来单位的一般性公文均可使用该种格式。

2、发文字号：

由公司代字“川圣诺”、发文部门简称“办”、“财”、“人”和年份、发文序号组成。

如：

川圣诺办[2008]1号。

发文序号的编制方法为部门分列。

3、字体大小及类型：

公文标题为小二号标准宋体字加粗，正文、发文字号、抄送、打印单位均为三号仿宋字体。

主题词为三号黑体字。

4、公文上的日期：

正文部分的成文时间为领导签发日期。

5、公文附注：

需要在公文中标明联系人及电话的，可在日期以下用括号标明。

6、印章的使用：

要盖在成文日期上，上不压正文，下三分之一处压住成文日期。

（三）、行文规则：

1、对省、市政府及政府主管部门的文件为上行文，用“报告”、“请示”；

2、对不相隶属的部门或企业、事业单位的文件为平行文，一般用“函”；

3、对本各部门、各分公司的发文为下行文，用“批复”、“决定”、“通知”、“通报”、“会议纪要”等。

（四）发文程序：

按照发文流程的先后顺序，公司发文应经过如下程序：

1、发文拟稿；

2、部门负责人审核；

3、办公室核稿；

4、公司领导（或部门负责人）签发；

5、打字室打印（电子文稿在交办公室打印前需将修改后的电子文档一并交打字室）；

6、拟稿人校对；

7、打字室复印；

8、登记用印；

9、寄送（主要由公司办公室负责，如起草单位要求自送的也可）。

四、档案室收到文件后应予编号并及时归档

公文的归档参照《文件资料管理办法》和《档案管理制度》执行

合同管理制度

为规范本公司各类经济技术合同的制订、审批与履行，加强合同的管理，根据《民法通则》、《合同法》，结合本集团实际，特制订本制度。

1、重要合同的签订及重大项目的立项应经董事长的同意或授权。

2、各分（子）公司不得擅自对外签订合同或协议；不得以任何理由及方式为第三人提供担保。

如有违背者将承担经济与法律责任。

3、签订合同涉及担保的，须经公司同意并以书面的形式通知。

4、签订合同必须履行审批手续。

各分（子）公司、各部门签订合同3日前必须将合同文本发回公司审查，保证合同有合理的审核时间。

5、合同承办单位应将合同报送主管副总裁初审后，送公司相关部门按公司规定的程序审查，并呈董事长审核签发。

6、合同签字人不是公司法定代表人的，须由法定代表人签发授权委托书。

7、签订合同一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。

否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担。

8、附则

本制度自公布之日起施行。

车辆使用管理规定

为加强公司车辆的安全管理和有效调度，最大限度地满足业务用车要求，根据公司实际情况，特制订本规定:

一、公司所有车辆统一由公司行政办公室管理、调度。

公司行政办公室统一管理所有车辆的维修、保养、保险、年检、报废等工作。

二、车辆管理职责

1、负责对每辆车建立档案，档案内容包括购置时间、车型、发动机号码、车架号码、车况综述、维修、保养记录、保险证复印件、购置证复印件、行驶证复印件。

2、登记每辆车每月的行驶里程、用油量、发生事故的情况、维修保养的情况等，月末列表报办公室。

3、对驾驶员进行职业道德教育和技术业务指导，按照办公室的指示，安排、调配、使用、管理车辆。

4、负责与交警部门、保险公司、车辆修理厂建立并维系良好的合作关系，发生事故立即上报公司领导并及时处理、索赔、修理。

三、驾驶员守则

1、必须有驾驶一年以上之驾驶执照。

凡无照驾驶者，一经查明属实,立即开除。

2、遵守交通规则，严禁酒后驾车、闯红灯、疲劳驾车等违章行为，因个人违章被罚扣的，由个人自理付费，公司视情节轻重给予适当处分。

无照驾驶发生车祸，全部赔偿由驾驶者负责。

3、听从办公室安排出车，按规定如实填写“车辆行驶记录”；经常对所驾驶车辆检查、保养，并如实填写“车辆保养检测表”，发现问题应先自己维修，不能维修的，经办公室领导批准后方可送厂修理。

4、坚守工作岗位，不许擅离职守。

5、出车要及时、安全、守纪律。

6、要严守保密制度，不该说的话不说，不该问的不问，领导谈话不插言。

车内不放有异味的物资。

7、服从领导，听从调度，积极完成领导交给的各项任务。

8、不准跑私车，不得借出车之便办私事。

个人用车，必须经办公室主任批准。

9、工作时间严禁喝酒、赌博，违者严肃处理。

10、保持车况良好，保持车内卫生清洁。

11、不经办公室主任批准，司机之间不准任意转借车辆，实行定人定车。

无正当理由拒不服从调度或私自将车辆交给他人驾驶、私自开车出门者，给予每次50元的处罚，情节严重者报公司领导批准予以开除。

12、妥善保管车辆设备及工具，因保管不当造成车辆损坏、工具丢失，由个人承担责任。

四、车辆油料使用的管理：

1、公务车辆随车备有车辆行驶记录本，各部门公务用车，司机要记录行驶区间和行驶里程、时间，由当事人签字确认。

2、每次加油时都要将车辆行驶里程数记录在车辆保养检测表和加油站加油卡上。

3、根据公司车辆使用的实际情况，核定各类车的百公里耗油量，每月末，统计各车行驶里程和耗油量，进行核算。

对于燃油用量超标的车辆，办公室应帮助驾驶员分析原因，进行整改

4．连续三个月百公里油耗严重超标的驾驶员，将调离岗位，直至下岗。

五、各部门公务用车（包括下班后或节假日），由部门领导通知办公室主任，说明用车事由、时间，由办公室主任根据需要统筹安排派车。

六、非因公用车的管理：

1、职工因重病急诊，重病住院和女职工生产住院必须用车的经批准方可以免费使用。

2、经批准的其他非因公个人用车一律按规定收费（以每公里五角计）。

七、非上班时间，没有安排公务的车辆应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

若有特殊情况不能定点停放的，需经办公室主任批准方可。

八、外单位借用本公司车辆，须经公司有关领导签字同意，车辆原则上由本公司司机驾驶。

九、公司车辆发生事故应及时通知公司办公室负责人。

若发生交通事故，责任在我方驾驶者，向保险公司索赔后剩余费用的20％从当事人工资中扣除，并视情节轻重予以警告、通报直至除名的处分；因私出车（未经办公室领导同意）发生的交通事故，其全部费用由当事人承担。

无论什么原因发生交通事故，公司都将根据损失大小予以罚款，罚款认定标准如下：

1、5000元以内罚款100元；

2、5000元以上—20000元以内罚款300元；

3、20000元以上—40000元以内罚款600元；

4、40000元以上罚款1200元；

十、奖励

①生活补贴：

驾驶员每月50元，车队队长每月100元。

②按照每个驾驶员每月出勤公里数，公司给予每公里0.05元的行车补贴。

行车补贴按月发放，每月月末将行车纪录表交予办公室统一核算。

十一、对配发专用车辆的管理参照本规定执行。

十二、本条例由公司行政办公室负责监督实施，如有违反者，公司将视情节轻重给予警告、处分、直至开除。

通讯管理制度（实行定额管理是否更好些）

一、公司高级管理人员办公室配置专用电话一部，开通国内长途，其他部门原则上不允许开通国际长途，临时拨打国际长途或确需开通国际长途的部门，需书面申请报到办公室，经相关领导批准后予以办理。

二、公司为各办公室配置相应数量的电话机、传真机等通讯设备，，并实行统一管理，每月报销市话及公务长途话费，私人长话费从当月工资中扣除，公司行政办公室为通讯工具管理的职能部门。

三、各部门指定人员专或兼职负责登记长途电话私人使用情况，于每月25日前报公司办公室，办公室在审核完毕后于30日前报送财务部执行扣款。

员工在拨打异地长途电话（或手机）时必须使用17909（17951）等功能，以节约话费。

员工通讯提倡使用座机或用手机短号、发短信息，尽量减少使用手机，以节约费用。

四、重要岗位根据情况报销适当的手机话费（手机由使用人自费购买），公司为所有使用手机的管理人员提供集团短号服务，公司内部员工互拨一概使用短号拨打。

五、手机话费由本人自行交纳，下月凭电信部门的发票并扣除私人长途费用后按公司报销管理规定报销，若无特殊情况，应保持24小时开机。

六、因离开公司或职务变更而不再享受原配置条件的，从变更之日起，公司停止通讯费用支出，产权归公司所有的通讯工具交回职能部门保管与调剂，属个人配置的归个人所有。

七、本制度由办公室和财务部负责实施，自公布之日起开始实行。

员工用餐及餐厅管理规定

为加强职工餐厅管理，提高管理水平和服务质量，结合实际情况特制定本办法。

（一）、员工用餐管理

一、公司实行工作日早、午餐制度，不用或未用工作餐的不退餐费。

二、晚餐，由员工自主决定是否在公司食堂用餐，用餐的餐费自理。

法定节假日公司不提供用餐服务。

三、公司员工餐费标准：

早餐1元/人；午餐5元/人；晚餐5元/人。

外来员工亲友可提前一天到公司后勤部申请，经批准后按以上标准登记交纳费用。

四、公司后勤部负责登记和统计员工的用餐情况，每月一日公布当月自费用餐扣款情况，员工如有异议请公布后的两日内到后勤部复核，后勤部于当月二日前报财务结算，财务部对员工自主用餐费用，在其工资中扣除，工作餐费用在福利费列支。

五、员工用餐情况须提前一天告知，因特殊情况未告知而用餐的，事后应由及时向后勤部补报，无故未告知者不得用餐。

六、员工已预约而不在餐厅用餐的，须提前向办公室报告，未报告而造成浪费由本人负责。

七、员工就餐时间为早餐7：

50—8：

20；中午12：

00—12：

30；下午17：

30—18：

00就餐人员必须按规定时间就餐，不得提前。

（二）、餐厅管理

一、公司后勤部是餐厅的主管部门，经主管领导批准决定餐厅工作人员的聘用、调配、监督、奖惩以及餐厅固定设备设施的购置、伙食标准的安排、用餐人员的登记、餐厅账目的审查公布、餐厅卫生的查检等事项。

二、聘用的餐厅工作人员必须具有健康合格证，在餐厅工作期间每半年体检一次，健康状况达不到标准的立即辞退或调离工作。

三、餐厅管理要加强经济核算，按计划采购，当天蔬菜及肉类送到后，须两名餐厅工作人员对品种、质量和数量进行验收确认。

四、餐厅账目要做到日清月结，每月公布一次。

五、餐厅工作人员要注意保持个人卫生，讲究职业道德，进入操作间要穿工作服，戴工作帽，常洗手、不留长指甲、不随地吐痰、不对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不直接用手拿、抓熟食品，切实为员工健康负责。

六、餐厅工作人员要注意保持餐厅的清洁卫生，餐厅及操作间每天至少清扫两次，抽油烟机，冰箱，消毒碗柜等设备，锅、碗、瓢、勺等厨具、餐具必须经常清洗消毒，做到清洁卫生，一尘不染。

七、餐厅工作人员要注意保管好采购回的粮油、肉食、蔬菜防止虫蛀鼠咬，霉烂变质，操作时生、熟原料要分用不同的刀具和砧板，霉烂变质的原料一律不准使用。

八、做好餐厅安全工作。

使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房操作间和物料保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；餐厅工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

管理员要经常监督、检查，做好防盗工作。

九、人人都可以对餐厅工作人员的个人卫生、餐厅卫生、餐具厨具卫生、食品卫生进行监督，并将意见反映给后勤部，后勤部应组织用餐人员代表，随时对餐厅管理及卫生状况进行突击检查，突击检查每季度不少于一次，发现问题要及时处理。

十、经用餐人员一致评议为优秀的餐厅工作人员年终可酌情奖励200至300元，后勤部对工作不负责任，职业道德差，个人卫生，餐厅卫生经常发生问题的管理、炊事人员要加强教育，屡教不改的按公司规定予以辞退。

（三）、餐厅财务核算管理

一、餐厅财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，并由财务部进行单独核算，每月基本做到收支平衡。

二、餐厅收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结，每月编制收支明细帐表对外公布。

三、财务核定一定数额备用金为食堂周转金。

四、餐厅收支本着增收节支的原则，超支、节余都要查清原因，特殊情况、因季节变化引起的费用增加和减少，总结原因后及时予以调整。

员工住宿管理制度

为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制订本制度。

一、单身员工住宿由员工提出书面申请由公司后勤部根据住宿条件统一安排管理。

二、公司集体宿舍无偿使用，但每套房间所产生的费用（水电费、卫生费以及其他费用）由该房间住宿人员均摊，月末由公司代缴后从使用人的当月工资中予以扣除。

三、公司集体宿舍只提供员工住房，相关住宿用品自备，房间内所提供的设备、设施属公司所有。

员工入住时由后勤部登记造册并双方确认，使用过程中个人不得随意损坏、更改或占为已有，损坏的要按价赔偿，并视情节轻重给予处分。

员工搬离集体宿舍时，应保持设备及设施的完好。

四、宿舍内不得擅自加装使用大电量的电器，不得私接电路，确需使用的须报公司后勤部批准。

五、公司提供的住房，员工不得私自调换，本人离开公司或不用时应及时交还，不得私自转让、转借给他人。

六、住宿员工应讲究卫生，保持室内外整洁，注意安全，防火防盗，因个人原因造成失窃、火灾等事故的，由当事人承担全部责任。

七、住宿人员应讲究公德，同事之间和睦相处，不得出现干扰、影响他人学习、休息的现象。

八、员工不得在宿舍内从事与国家法律法规相悖的活动，否则一切后果由本人承担。

公司后勤部有权视察宿舍，住宿员工不得拒绝。

九、后勤部要加强对员工宿舍的管理，保障员工安全、卫生、正常的生活，要有专人负责，经常检查，发现问题及时处理。

对因管理人员不负责，玩忽职守，造成事故的由后勤部负责，对领导人及直接责任人酌情给予处分。

十、宿舍内不得存放任何危险物品和有碍卫生的物品。

十一、宿舍内杜绝一切赌博、酗酒、偷窃、有伤风化、打架、吵架、喧哗等行为，提倡互相帮助，和睦共处。

十二、有传染疾病、有不良嗜好者公司不提供住宿，员工如违反住宿管理规定，后勤部视情节轻重，给予警告直至取消住宿。

办公用品管理规定

为规范办公用品购置发放工作，本着勤俭、节约、高效的原则，做好公司后勤服务，现制定公司办公用品购置发放管理规定，请各部门遵照执行

一、范围

1、本规定所指办公用品为员工日常办公所用文具、消耗品、办公自动化所需用的耗材品以及保洁用品等。

二、职责

1、行政办公室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2、采购部负责外购办公用品的采购。

3、公司设立办公用品仓库，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

三、办公用品购置办法

1、各部门需要购置的日常办公用品需提前三天（特殊情况除外）填写物料申购单，部门领导审批后，报行政办公室汇总。

2、行政办公室根据汇总和库存储量信息，确定实际需要采购的办公用品名称、数量、规格后，统一编制物料申购单，报往采购部。

3、公共使用的办公用品单独列制计划，由行政办公室审核后送达采购部。

四、办公用品的储存、发放、核算

1、采购的办公用品到货后，由仓库保管员进行验收，经核对（名称、规格、数量、质量）无误后，在入库单上（一式三联）签字验收，一联由仓库留存，一联由购货人留存，一联由购货人随采购发票一起粘贴后，到财务部办理报帐手续，财务部审核采购发票及仓库入库手续齐备后按规定程序报销。

2、办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序等分区入库，不得混乱堆放，并按入库单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。

3、办公用品库存应定期进行盘点，每年两次，要做到账物相符，帐帐一致，如出现盘盈或盘亏应查找原因，调整台帐。

4、对库存的办公用品要标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防盗等安全措施。

5、凡与采购、申领、入库、验收、盘点、结算、入库单据、出库单据、报表合同文本等办公用品采办领用相关的管理记录凭证，都应按月归类归档保存。

6、公司办公用品发放分定期（月初）一次性领用和每周一、三、五下午2：

30—5：

30随时领用。

各部门指定专门领用人，凭部门领导审批后的领料单，到办公用品仓库领取申领的办公用品。

仓管员对物料申购单、领料单审核后由领用人在审批单上签字发放，并凭此单登记办公用品仓库台帐。

7、贵重办公用品（如计算器）等，须经