第十年度生产计划与执行情况报告.docx

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第十年度生产计划与执行情况报告

一．公司第十年现状

1.现有固定资产信息

项目

原值

残值

数目

使用年限

已用年限

已提折旧

备注

A厂房

310

已有

A厂房

310

已有

A厂房

310

已有

动力设备

220

自有

动力设备

220

自有

动力设备

220

自有

原料仓库

105

自有

产品仓库

110

自有

2.现有租用的正常产能

工作中心

年产能（批）

P1，P2

每批产量

年产量

每批产量

年产量

全自动生产线

200件

2400件

400件

4800件

柔性生产线

200件

2400件

400件

4800件

柔性装配线

200件

4800件

3，现有租用设备综合产能

工作中心

年产能（批）

P1，P2

每批产量

年产量

每批产量

年产量

全自动生产线18条

216

200件

43200件

400件

86400件

柔性生产线20条

240

200件

48000件

400件

96000件

柔性装配线9条

216

200件

43200件

二．公司第9年的生产计划

公司计划从第十年开始目标主导产品为P3，P4。

根据对上一年的销售状况对市场第十年的需求预测，P2，P3，P4产品需求量将会稳步增长，介于P3研发成功的公司数量比P4的少，大部分公司都放弃P3直接研发P4并已研发成功地情况下，P4市场将是各企业争夺的重点。

因为公司上年的进取战略已取得明显成效，为保证已取得的经营硕果和解决高速发展中暴露的高费用等问题，公司第十年将采取稳重进取的战略构想，公司将在仍继续生产P3，P4高端的产品，并在必要的情况下进行加班生产以满足订单的需要，这样我公司生产产品的产能将会在适量的费用下增加了产能保证垄断P3，竞争P4产品的局面，极大了增强了公司产品的竞争力和提高了利润率。

在年初公司将对已研发的P4产品立即上线生产，尽早进入市场提高利润率，对于其他企业的大概战略意图，从习惯逻辑来分析，由于是第十年的经营各公司将会以更为进取的战略去争夺市场扩大产能，由于我公司上一年前瞻性的战略思想不仅使我公司争取的大量的租用设备的资源而且直接的造成了该领域资源的紧缺间接地虚弱了对手的产能。

所以第十年各公司将会以较高的负债为代价去购买先进的生产设备以满足生产的需要。

因此我们只要争取足以满足我们产能的订单数量将会使我公司在第十年的经营中利于不败之地，实现夺冠的目标。

三．执行情况

全年的生产情况：

第一季度生产：

生产月份

设备工作中心

生产产品类型

设备季度产量（件）

一月

全自动*18

3600

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

二月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

三月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

合计

44400

第二季度生产：

生产月份

设备工作中心

生产产品类型

设备季度产量（件）

四月

全自动*18

3600

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

五月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

六月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

合计

44400

第三季度生产：

生产月份

设备工作中心

生产产品类型

设备季度产量（件）

七月

全自动*18

3600

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

八月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

九月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

合计

44400

第四季度生产：

生产月份

设备工作中心

生产产品类型

设备季度产量（件）

十月

全自动*18

3600

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

十一月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

十二月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

合计

44400

生产预算与预算执行情况分析报告

本报告包括：

直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算。

一．第九年度的生产预算

生产预算表一

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

预计销售需要量

13860

14850

58410

加:

预计期末存货量

预计需要量合计

13860

14850

58410

减:

期初存货量

预计生产量

13860

14850

58410

生产预算表二

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

预计销售需要量

5280

21120

加:

预计期末存货量

预计需要量合计

5280

21120

减:

期初存货量

预计生产量

5280

21120

生产预算表三

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

预计销售需要量

3960

15840

加:

预计期末存货量

预计需要量合计

3960

15840

减:

期初存货量

预计生产量

3960

15840

生产预算表四

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

预计销售需要量

2640

10560

加:

预计期末存货量

预计需要量合计

2640

10560

减:

期初存货量

预计生产量

2640

10560

生产预算表五

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

预计销售需要量

19800

79200

加:

预计期末存货量

预计需要量合计

19800

79200

减:

期初存货量

预计生产量

19800

79200

生产预算表六

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

预计销售需要量

3300

13200

加:

预计期末存货量

预计需要量合计

3300

13200

减:

期初存货量

预计生产量

3300

13200

物料需求计划

产品名称：

P12010年1月1日

物料名称

提前期

项目

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

2天

总需求量

25200

27000

106200

预计货量

25200

27000

106200

现有数

净需求量

计划订货量

27000

25200

106200

2天

总需求量

12600

13500

53100

预计货量

12600

13500

53100

现有数

净需求量

计划订货量

13500

12600

53100

物料需求计划

产品名称：

P22010年1月1日

物料名称

提前期

项目

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

总需求量

4800

19200

预计货量

4800

19200

现有数

净需求量

计划订货量

4800

19200

总需求量

4800

19200

预计货量

4800

19200

现有数

净需求量

计划订货量

4800

19200

物料需求计划

产品名称：

P32010年1月1日

物料名称

提前期

项目

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

总需求量

3600

14400

预计货量

3600

14400

现有数

净需求量

计划订货量

3600

14400

总需求量

3600

14400

预计货量

3600

14400

现有数

净需求量

计划订货量

3600

14400

总需求量

7200

28800

预计货量

7200

28800

现有数

净需求量

计划订货量

7200

28800

物料需求计划

产品名称：

P42010年1月1日

物料名称

提前期

项目

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

总需求量

2400

9600

预计货量

2400

9600

现有数

净需求量

计划订货量

2400

9600

总需求量

2400

9600

预计货量

2400

9600

现有数

净需求量

计划订货量

2400

9600

总需求量

4800

19200

预计货量

4800

19200

现有数

净需求量

计划订货量

4800

19200

物料需求计划

产品名称：

M32010年1月1日

物料名称

提前期

项目

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

2天

总需求量

18000

72000

预计货量

18000

72000

现有数

净需求量

计划订货量

18000

72000

2天

总需求量

36000

144000

预计货量

36000

144000

现有数

净需求量

计划订货量

36000

144000

物料需求计划

产品名称：

M42010年1月1日

物料名称

提前期

项目

1季度

2季度

3季度

4季度

全年

M41

2天

总需求量

3000

12000

预计货量

3000

12000

现有数

净需求量

计划订货量

3000

12000

M42

2天

总需求量

6000

24000

预计货量

6000

24000

现有数

净需求量

计划订货量

6000

24000

直接人工预算

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

预计生产量（件）

12600

13500

53100

单位产品工时定额（件）

全自动生产线：

200件/30*24小时=0.55

全自动生产线：

200件/30*24小时=0.55

全自动生产线：

200件/30*24小时=0.55

全自动生产线：

200件/30*24小时=0.55

单位工时工资率

技术级别1：

8元/小时

技术级别1：

8元/小时

技术级别1：

8元/小时

技术级别1：

8元/小时

预计直接人工成本总额

378000

405000

1593000

直接人工预算

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

预计生产量（件）

4800

19200

单位产品工时定额（件）

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

单位工时工资率

技术级别3：

12元/小时

技术级别3：

12元/小时

技术级别3：

12元/小时

技术级别3：

12元/小时

预计直接人工成本总额

96000

384000

直接人工预算

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

预计生产量（件）

3600

14400

单位产品工时定额（件）

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

单位工时工资率

技术级别1：

14元/小时

技术级别1：

14元/小时

技术级别1：

14元/小时

技术级别1：

14元/小时

预计直接人工成本总额

72000

288000

直接人工预算

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

预计生产量（件）

2400

9600

单位产品工时定额（件）

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

柔性装配线：

400件/30*24小时=1.1

单位工时工资率

技术级别1：

17元/小时

技术级别1：

17元/小时

技术级别1：

17元/小时

技术级别1：

17元/小时

预计直接人工成本总额

36000

144000

直接人工预算

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

预计生产量（件）

18000

72000

单位产品工时定额（件）

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

单位工时工资率

技术级别2：

10元/小时

技术级别2：

10元/小时

技术级别2：

10元/小时

技术级别2：

10元/小时

预计直接人工成本总额

270000

1080000

直接人工预算

编制单位：

E势力实业有限公司

第十年度

产品名称：

摘要

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

预计生产量（件）

3000

12000

单位产品工时定额（件）

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

柔性生产线：

400件/30*24小时=1.1

单位工时工资率

技术级别4：

14元/小时

技术级别4：

14元/小时

技术级别4：

14元/小时

技术级别4：

14元/小时

预计直接人工成本总额

45000

180000

二．执行情况

1．第一季度

本公司在本季度拿到产品P1的订单12600件，而M3有4800件，P2有1188件P3有396件，M4有400件，因此需要生产共11984件产品。

但是，通过讨论，公司决定不保留多余的库存，按订单量生产。

生产情况如下表：

生产月份

设备工作中心

生产产品类型

设备季度产量（件）

一月

全自动*18

3600

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

二月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

三月

全自动*18

4500

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

合计

44400

2．第二季度

本公司在该季度没有拿到任何订单，但是经过各高层的商讨之后，决定在该季度生产P1的订单13500件，而M3有18000件，M4有3000件，装配P2产品4800件，P3产品3600件，P4产品2400件。

因此需要生产共45300件产品。

生产情况如下表：

生产月份

设备工作中心

生产产品类型

设备季度产量（件）

四月

全自动*18

3600

柔产*20

6000

1000

柔配*9

1600

1200

800

五月

全自动*18

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