第十年度生产计划与执行情况报告.docx

1、第十年度生产计划与执行情况报告第十年度生产计划与执行情况报告 一公司第十年现状1.现有固定资产信息项目原值残值数目使用年限已用年限已提折旧备注A厂房31010120460已有A厂房31010220230已有A厂房31010920115已有动力设备22020110360自有动力设备22020210240自有动力设备22020910120自有原料仓库1055110440自有产品仓库11010110440自有2.现有租用的正常产能工作中心年产能（批）P1 ，P2M3每批产量年产量每批产量年产量全自动生产线12200件2400件400件4800件柔性生产线12200件2400件400件4800件柔性装

2、配线24200件4800件-3，现有租用设备综合产能工作中心年产能（批）P1 ，P2M3每批产量年产量每批产量年产量全自动生产线18条216200件43200件400件86400件柔性生产线20条240200件48000件400件96000件柔性装配线9条216200件43200件-二公司第9年的生产计划公司计划从第十年开始目标主导产品为P3，P4。根据对上一年的销售状况对市场第十年的需求预测，P2，P3，P4产品需求量将会稳步增长，介于P3研发成功的公司数量比P4的少，大部分公司都放弃P3直接研发P4并已研发成功地情况下， P4市场将是各企业争夺的重点。因为公司上年的进取战略已取得明显成效，

3、为保证已取得的经营硕果和解决高速发展中暴露的高费用等问题，公司第十年将采取稳重进取的战略构想，公司将在仍继续生产P3，P4 高端的产品，并在必要的情况下进行加班生产以满足订单的需要，这样我公司生产产品的产能将会在适量的费用下增加了产能保证垄断P3，竞争P4产品的局面，极大了增强了公司产品的竞争力和提高了利润率。在年初公司将对已研发的P4产品立即上线生产，尽早进入市场提高利润率，对于其他企业的大概战略意图，从习惯逻辑来分析，由于是第十年的经营各公司将会以更为进取的战略去争夺市场扩大产能，由于我公司上一年前瞻性的战略思想不仅使我公司争取的大量的租用设备的资源而且直接的造成了该领域资源的紧缺间接地虚

4、弱了对手的产能。所以第十年各公司将会以较高的负债为代价去购买先进的生产设备以满足生产的需要。因此我们只要争取足以满足我们产能的订单数量将会使我公司在第十年的经营中利于不败之地，实现夺冠的目标。三执行情况全年的生产情况：第一季度生产：生产月份设备工作中心生产产品类型设备季度产量(件)一月全自动*18P13600柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800二月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800三月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800合计4

5、4400第二季度生产：生产月份设备工作中心生产产品类型设备季度产量(件)四月全自动*18P13600柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800五月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800六月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800合计44400第三季度生产：生产月份设备工作中心生产产品类型设备季度产量(件)七月全自动*18P13600柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800八月全自动*18P14500柔产*

6、20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800九月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800合计44400第四季度生产：生产月份设备工作中心生产产品类型设备季度产量(件)十月全自动*18P13600柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800十一月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800十二月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800合计44400 生产预算与预算执

7、行情况分析报告本报告包括：直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算。一第九年度的生产预算生产预算表一编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P1摘要1季度2季度3季度4季度全年预计销售需要量1386014850148501485058410加:预计期末存货量00000预计需要量合计1386014850148501485058410减:期初存货量00000预计生产量1386014850148501485058410生产预算表二编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P2摘要1季度2季度3季度4季度全年预计销售需要量528052805280528021120加:预计期末存货量00000

8、预计需要量合计528052805280528021120减:期初存货量00000预计生产量528052805280528021120生产预算表三编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P3摘要1季度2季度3季度4季度全年预计销售需要量396039603960396015840加:预计期末存货量00000预计需要量合计396039603960396015840减:期初存货量00000预计生产量396039603960396015840生产预算表四编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P4摘要1季度2季度3季度4季度全年预计销售需要量264026402640264010560加:预计

9、期末存货量00000预计需要量合计264026402640264010560减:期初存货量00000预计生产量264026402640264010560生产预算表五编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：M3摘要1季度2季度3季度4季度全年预计销售需要量1980019800198001980079200加:预计期末存货量00000预计需要量合计1980019800198001980079200减:期初存货量00000预计生产量1980019800198001980079200生产预算表六编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：M4摘要1季度2季度3季度4季度全年预计销售需要量330

10、033003300330013200加:预计期末存货量00000预计需要量合计330033003300330013200减:期初存货量00000预计生产量330033003300330013200物料需求计划产品名称：P1 2010年1月1日 物料名称提前期项目1季度2季度3季度4季度全年M1 2天总需求量25200270002700027000106200预计货量25200270002700027000106200现有数净需求量计划订货量27000270002700025200106200M22天总需求量1260013500135001350053100预计货量126001350013500

11、1350053100现有数净需求量计划订货量1350013500135001260053100物料需求计划产品名称：P2 2010年1月1日 物料名称提前期项目1季度2季度3季度4季度全年P1总需求量480048004800480019200预计货量480048004800480019200现有数净需求量计划订货量480048004800480019200M3总需求量480048004800480019200预计货量480048004800480019200现有数净需求量计划订货量480048004800480019200物料需求计划产品名称：P3 2010年1月1日 物料名称提前期项目1季度

12、2季度3季度4季度全年P1总需求量360036003600360014400预计货量360036003600360014400现有数净需求量计划订货量360036003600360014400M2总需求量360036003600360014400预计货量360036003600360014400现有数净需求量计划订货量360036003600360014400M3总需求量720072007200720028800预计货量720072007200720028800现有数净需求量计划订货量720072007200720028800物料需求计划产品名称：P4 2010年1月1日 物料名称提前期项目1

13、季度2季度3季度4季度全年P1总需求量24002400240024009600预计货量24002400240024009600现有数净需求量计划订货量24002400240024009600M4总需求量24002400240024009600预计货量24002400240024009600现有数净需求量计划订货量24002400240024009600M3总需求量480048004800480019200预计货量480048004800480019200现有数净需求量计划订货量480048004800480019200物料需求计划产品名称：M3 2010年1月1日 物料名称提前期项目1季度2季

14、度3季度4季度全年M1 2天总需求量1800018000180001800072000预计货量1800018000180001800072000现有数净需求量计划订货量1800018000180001800072000M22天总需求量36000360003600036000144000预计货量36000360003600036000144000现有数净需求量计划订货量36000360003600036000144000物料需求计划产品名称：M4 2010年1月1日 物料名称提前期项目1季度2季度3季度4季度全年M41 2天总需求量300030003000300012000预计货量3000300

15、03000300012000现有数净需求量计划订货量300030003000300012000M422天总需求量600060006000600024000预计货量600060006000600024000现有数净需求量计划订货量600060006000600024000直接人工预算编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P1摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量（件）1260013500135001350053100单位产品工时定额（件）全自动生产线：200件/30*24小时=0.55全自动生产线：200件/30*24小时=0.55全自动生产线：200件/30*24小时=0.

16、55全自动生产线：200件/30*24小时=0.55-单位工时工资率技术级别1：8元/小时技术级别1：8元/小时技术级别1：8元/小时技术级别1：8元/小时-预计直接人工成本总额3780004050004050004050001593000直接人工预算编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P2摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量（件）480048004800480019200单位产品工时定额（件）柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1-

17、单位工时工资率技术级别3：12元/小时技术级别3：12元/小时技术级别3：12元/小时技术级别3：12元/小时-预计直接人工成本总额96000960009600096000384000直接人工预算编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P3摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量（件）360036003600360014400单位产品工时定额（件）柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1-单位工时工资率技术级别1：14元/小时技术级别1：14元

18、/小时技术级别1：14元/小时技术级别1：14元/小时-预计直接人工成本总额72000720007200072000288000直接人工预算编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：P4摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量（件）24002400240024009600单位产品工时定额（件）柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1柔性装配线：400件/30*24小时=1.1-单位工时工资率技术级别1：17元/小时技术级别1：17元/小时技术级别1：17元/小时技术级别1：17元/小时-预

19、计直接人工成本总额36000360003600036000144000直接人工预算编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：M3摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量（件）1800018000180001800072000单位产品工时定额（件）柔性生产线：400件/30*24小时=1.1柔性生产线：400件/30*24小时=1.1柔性生产线：400件/30*24小时=1.1柔性生产线：400件/30*24小时=1.1-单位工时工资率技术级别2：10元/小时技术级别2：10元/小时技术级别2：10元/小时技术级别2：10元/小时-预计直接人工成本总额270000270000270

20、0002700001080000直接人工预算编制单位：E势力实业有限公司第十年度产品名称：M4摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量（件）300030003000300012000单位产品工时定额（件）柔性生产线：400件/30*24小时=1.1柔性生产线：400件/30*24小时=1.1柔性生产线：400件/30*24小时=1.1柔性生产线：400件/30*24小时=1.1-单位工时工资率技术级别4：14元/小时技术级别4：14元/小时技术级别4：14元/小时技术级别4：14元/小时-预计直接人工成本总额45000450004500045000180000二执行情况1第一季度本公

21、司在本季度拿到产品P1的订单12600件，而M3有4800件，P2有1188件P3有396件，M4有400件，因此需要生产共11984件产品。但是，通过讨论，公司决定不保留多余的库存，按订单量生产。生产情况如下表：生产月份设备工作中心生产产品类型设备季度产量(件)一月全自动*18P13600柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800二月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800三月全自动*18P14500柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800合计444002第二季度本公司在该季度没有拿到任何订单，但是经过各高层的商讨之后，决定在该季度生产P1的订单13500件，而M3有18000件，M4有3000件，装配P2产品4800件，P3产品3600件，P4产品2400件。因此需要生产共45300件产品。生产情况如下表：生产月份设备工作中心生产产品类型设备季度产量(件)四月全自动*18P13600柔产*20M36000M41000柔配*9P21600P31200P4800五月全自动*18P1