库房保管员岗位职责共10篇.docx
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库房保管员岗位职责共10篇
篇一:
仓库管理员岗位职责
仓库管理员岗位职责
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物料分类排列,存放整齐,数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.
如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.
入库:
仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。
每一堆货物都应有帐。
货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物料严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质或不良物料拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即时开门开窗通风,保证物资完整,不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。
料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。
对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
17.仓管员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。
20.完成上级的临时工作安排。
仓库管理员岗位职责
1.严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单
一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。
3.存货入库后应及时入账,准确登记。
4.领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领
料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后
方可发货,事后应补方可发货。
6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一
致。
8.为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即
时上报。
10.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存
货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管
人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或
批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有
关文件带出厂外。
17.仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对
厂情况严重的,应追究其法律责任。
18.仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须
限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。
篇二:
仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
职能:
负责公司物资的管理,做好物资出入库发放、登记,做好月末库存商品盘点,保证所管物资的数量、质量。
1、负责物资入库,按规定严格把好数量关、质量关、价格关。
2、负责物资出库领用,领料单须有部门负责人签字。
严格控制发放范围、数量,如有超出,及时反映核实处理。
3、严禁公司物资违规发放,更不准擅自外借,如有发现,严重处分。
4、负责进出物资出入库日记账的登记,按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表,并于财务核对,准确反映物资收发存工作,做到账实一致,随时接受检查。
5、经常盘查常用物资,如有缺少应及时申购,并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。
6、验收后的物资,必须按类别,根据物品的数量、性质固定位臵整齐摆放,在货架上粘贴注明货物名称的标签,正确发放,并注意留通道,便于收发、检验、盘点、清查。
7、对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进行跟踪调查,若有使用不当、不妥的情况,要及时提出改进,在下一次重新领用时要将旧物回收,做到以旧换新,确保每项易耗物品的使用达到正常年限。
8、商品和物料进出仓,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗,严格审核入库领用手续是否齐全。
9、对于手续不全者,一律拒发、拒收。
10、仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、气温变化、通风条件,调节干、湿度和温度。
要勤检查,防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。
11、每日汇总票据,严格执行出入库手续,按期登记明细账,定期盘点,按时填写报表,做到账物相符、账表清楚,并于月底及时结出月末库存数,上报财务部。
12、严格执行仓库的安全制度。
库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的安全。
13、严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不撤离职守,并做好仓库的清洁卫生工作。
仓库商品物资月末盘点、费用汇总
核实工作流程
1、每月末,保管员对仓库物资进行全面盘点。
核实汇总上月入库、出库商品单据,汇总商品明细分类账簿,核实账面数与实物数相符。
2、完成物资盘点后,制作月度盘存表:
部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。
3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可,核实签字后的消耗表作为计算各部门费用依据。
4、保管员每月最后一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点,盘点后的半成品成本报会计人员作冲减当月餐厅营业成本依据。
物资保管、赔偿制度
1、所有物品由财务部保管组保管员负责管理。
保管员应对物品负保管责任。
2、物品到货时,保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。
物品要按种类及要求合理存放,便于发放。
3、收货注意事项:
(1)收货数量与供应商提供的送货单数量有差异时,应要求供货商及时补足,补足后,开具商品入库单,并将客户联交与供货商。
(2)收货时质量、价格出现与前批货物有差异时,保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明,并上报至财务经理处,由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。
4、物资出库领用:
领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字,严格控制发放范围、数量,部门领用如有超出正常范围、数量,应及时反映核实后再发放。
发放时要认真核对品种数量发货,不能出现错发。
5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记,按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表,并于财务核对,准确反映物资收发存工作,做到账实一致,随时接受检查。
每月最后一天对物品进行盘点,发现短少应查明原因,如是保管员工作失职出现短少,损失由保管员承担。
赔付按物品原价赔偿。
6、保管员应经常盘查常用物资,如有缺少应及时申购,并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。
物品应按先进先出的原则发货。
保管员应随时掌握所管物品质量情况,对食品类物资注意保质日期,注意食品卫生,减少积压,避免浪费。
7、严禁保管员将物资违规发放,更不准擅自外借,如有发现,严重处分。
8、物品的管理要做到三防。
防霉防虫防鼠。
仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、气温变化、通风条件,调节干、湿度和温度。
仓库卫生、安全制度
1、仓库应严格执行安全制度。
库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的安全。
2、严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不擅离职守,并做好仓库的清洁卫生工作。
3、由于保管人员工作失职,出现火灾至财产物资损失,物品损失费原则上由保管员按进价赔付。
对损失金额较大的由财务部负责人根据情况上报董事会处理。
各类废旧物品出售制度
1、为了加强对物资的统一管理,维护公司的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定:
2、所有的报损设备、家具、各种废品的处理,全部统一由财务部负责。
3、各部门破损的设备、家具等,本着修旧的原则,由各部门统一放在销售部指定的房内,由行政部负责维修。
如经过鉴定不能维修的,由财务部统一处理(有关部门配合)。
4、对各种包装物(纸箱、塑料填充物等)、回收的可出售的消耗品等废品,各部门选派一名员工专门负责,要处理的废品由财务部负责处理,财务部收妥废品款项开具收据后方可出门,否则,销售部不能允许任何物品或废品出门。
5、处理废品,财务部和各部选派的员工一起处理,所得款项,其中30%留有关部门使用,70%留财务部作招待所营业外收入入账。
年末将30%收入汇总上报公司领导同意后返还给各部门作为节约奖励金发放。
6、销售部必须严格把关,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品,任何个人不得私自处理废品,否则,按违纪处理。
7、上述由财务部会计收银组负责统筹、协调、监督执行。
篇三:
仓库保管员岗位职责及工作流程
仓库保管员岗位职责
(1)树立为生产服务、为公司服务的观点,爱护公司财产,终于职守,廉洁奉
公,热爱仓库工作,树立高度责任感,认真钻研业务,不断提高管理水平。
(2)在老总的领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
并电
脑员、业务员做好仓库的管理工作。
(3)及时编制采购计划、物料添加计划,及时汇报商品的库存情况,确保发
货的正常执行。
(4)严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则,堵绝少装、混装、防
止收发货物差错的出现。
入库要及时登帐,手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。
(5)合理安排商品在仓库内的存放次序,按商品种类、规格、等级分区堆码,
卡片内容登记齐全,不得混和乱堆,保持库区的整洁。
(6)重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。
妥善保管好库存商品、废旧包装
的收集和处理,做好回收工作。
用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
(7)各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘
点清仓,做到帐、卡、物三者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
(8)负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和
建档工作,每月月底及时编制相关的统计报表,报财务部审核。
(9)负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对
意外事件及时处置。
(10)负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、
鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。
(11)做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。
(12)完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购商品入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:
按入库单的要求分别填列,内容有:
⑴.供货单位⑵供货单位地址电话联系人⑶.商品类别⑷.发货号码或送货单号码⑸送货日期⑹.材料编号⑺.材料名称⑻规格⑼.计量单位⑽.数量(应收、实收)⑾.单价⑿.无税金额⒀.抵税金额⒁.部门主管签字⒂.记账签字⒃.验收签字⒄.制单签字。
入库单一式四联:
第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨)填制半成品入库单内容有:
⑴.入库产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.规格⑸.数量⑹.包装定额及箱数⑺.入库人签字⑻.制单人签字等填写完整。
入库单一式四联:
第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写产品入库单。
填列内容有:
⑴.入库产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.产品名称⑸.规格⑹.数量⑺.包装定额及箱数⑻.验收签字⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
4.报废品入库车间填写产品入库单时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
二.出库
1.原材料出库(领用材料)车间填写材料领料单,填列内容有:
⑴.日期⑵.材料名称⑶.规格⑷数量⑹.单价⑺.金额⑻.部门主管签字⑼.领料人签字⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:
第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库填制半成品出库单内容有:
⑴.出库产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.规格⑸.数量⑹.包装定额及箱数⑺.领用人签字⑻.发货人签字等填写完整.出库单一式四联:
第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照先进先出原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。
出库单的填列内容有:
⑴.收货单位名称⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。
报废时应填制报废单,内容有:
⑴.报废产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.规格⑸.数量⑹.单价⑺.金额⑻报废原因.⑼.部门主管签字⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:
第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:
原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制"原材料盘点表"、"半成品盘点表"、"在产品盘点表"、"产成品盘点表"、"库存汇总表"。
应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确,所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
篇四:
库房管理制度及库房管理员岗位职责
《库房管理制度及库房管理员岗位职责》为使本公司的物资库房管理规范化,保证财产物资完好无损,进出货物正确保质保量,根据企业的管理需要及财务管理的一般要求,结合本公司实际情况,现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》
一、库房管理制度:
1.物品管理:
1.1合理放置物品,按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐;
1.3定品名、定数量、定位置;
1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。
不能随手、随处放置。
1.6库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查,发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患,必须及时更新、维修;每天下班前要进行防火、防盗检查,确定无问题,关闭电源后,方可锁门。
1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表,盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。
如出现误
差,要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查,保持库房的清洁状态。
地面要扫除灰尘,
货架擦拭干净表面灰尘,库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。
凡因保管不善或责任心不强
而造成的损失,由保管员负责。
2.入库管理:
2.1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、
单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。
仓库帐簿记账原则:
简单、清楚、及时、准确。
为便于记账和便于查找,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然,易于盘库,易于清点
2.2对市场采购的物资,做到依照实物入库,不得以票据入库。
2.3严格检查入库物资。
接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及
单位领导审批同意的《采购申请》,经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、
核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单,相关人员签字后办理入库。
(入库单一式三联:
1.库房2.财务3.采购人员)
2.5物品入库后应立刻入账,准确登记。
并在货物标识上明确记载剩余数
量。
2.6严禁无《采购申请》入库。
因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示
上级和财务部门授权、同意方可变通办理,但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7物品入库,必须采用合理的方法进行计量、清点准确。
大批量物品可
采用一定比例拆包抽检查,抽查时发现实际数量少于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品,仓库管理员必须及时
通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.出库管理:
3.1库房管理人员在发放库存物品前,应先查看领用人是否具有部门负责
人签署同意的《物品领用申请》。
3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发,
如果缺货不得使用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。
3.3严禁白条出库或擅自借用物品。
特殊情况需经总经理或者其授权人员
批准并约定归还日期(不得超过5个工作日)。
3.4物品出库后应立刻入账,准确登记。
并在货物标识上明确记载剩余数
量。
4.物品数量管理:
4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。
确保不出现缺
货、货物呆滞的情况出现。
4.2对达到规定的最低数量的物品,库房管理人员应及时填写《采购申请》
上报部门负责人。
4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。
上报部
门负责人及财务部门。
4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品,应随时填报《货物申
请》上报部门负责人及财务部门。
4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪,直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调:
5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识,保持良好的服务态度,当以
生产为重。
当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不吭、以理服人。
5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报,并以
积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交:
6.1仓库人员变动必须办理交接手续。
移交事项及有关凭证,列出清单,
写明情况,双方签字,领导审批。
6.2应移交事项包括:
管理区域的货物清单;单据、账本、及经管的文件、
档案资料;经管的设备、设施、工具及办公用品等。
二、库房管理员岗位职责:
1.严格执行《库房管理制度》。
2.熟知货物的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。
6.严格办理出入库。
账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。
7.树立博泰商混公司的专业形象,保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
篇五:
仓库保管员岗位职责
仓库保管岗位职责为了加强公司的仓库保管管理工作,根据相关财务制度,结合本公司的具体情况,发挥仓库管理工作在公司经营管理中和提高公司经济效益的作用,特制定本岗位职责
1.仓库保管员要努力学习业务知识,不断提高业务素质。
保管员是物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收,出库复核和保管保养的责任。
在仓库负责人(本部门经理)领导下,做好商品在流转过程中的储存、保管、发运等工作。
严格执行仓库管理制度和执行公司的进出库手续、流程。
发出商品坚持先进先出原则。
2.加强管理,合理规划,库房使用要做到"堆垛整齐,方便收发,方便检查"。
凡是入库物资做到认真核对(签证、发票、验收单),仔细清点,数量正确,质量符合要求,方能验收入库。
验收一般应在当天完成。
严格手续,出入库物资做到:
收有凭,发有据,及时记帐,手续清楚,帐物相符。
3.库内物资做到勤查、勤翻、零整分开、分类存放,滞呆及回收物资,做到想方设法,积极推荐,能利用的充分利用,减少积压浪费,发挥作用。
货物出入库进出要及时准确地登帐记卡,做到日清月结,每月与材料记帐员核对。
年中、年末全面盘点清仓,保证帐、卡、物三相符。
对不符合要求的原材料有权拒收。
4.库存物资做到保持仓库卫生整洁,清除浮灰,