度市南区城市运行监督服务中心.docx

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度市南区城市运行监督服务中心

2018年度市南区城市运行监督服务中心

部门预算有关情况的说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实区委、区政府关于城市运行监督服务工作的各项决策部署，拟订全区工作规划、意见和运行机制，并组织实施。

（二）负责受理、转办、督办公众通过市、区政务服务热线和网上市长、区长信箱以及经济发展投诉反映的问题；负责对批办批示、热点难点和造成较大影响的问题进行专项受理承办，提出相关处置意见，并跟踪督查，对结果进行专题汇报、对接、评价等。

（三）负责数字化城市管理工作平台、城市运行监督服务工作平台等城市运行工作平台的总体规划、软硬件建设、日常管理和运行运转工作；负责对各类城市运行信息数据进行统计、分析和研判，建立基础台账，为区委、区政府科学决策和各部门（单位）、各街道科学施政提供参考。

（四）负责统筹协调各有关部门（单位）、各街道开展数字化城市管理工作和全区城市运行监督服务工作，进行常态化指导、监督、考核；负责对服务外包项目承揽公司的工作情况开展监督考核。

（五）负责承接市区两级科学发展考核相关任务；牵头组织专项专门检查、督查和考核。

（六）负责对城市运行监督服务相关工作宣传推广，引导广泛参与；负责对各部门（单位）、各街道入网在网人员的业务培训。

（七）负责组织区级联席联动会议并开展日常工作；指导、监督、考核各街道联席联动会议及相关工作开展。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区城市运行监督服务中心（区公众投诉受理处置指挥中心）设6个职能科室：

办公室、调度考核科、运行督查科、信息宣传科、管理培训科、公众诉求受理科，规格均为正科级。

撤销综合管理科、监督检查科、技术考评科、调度科。

三、部门预算单位构成

市南区城市运行监督服务中心部门预算包括：

局本级预算。

第二部分

2018年部门预算情况

和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2018年收入预算为2223.71万元，其中，财政拨款2223.71万元，占100％。

2018年支出预算为2223.71万元，其中，人员支出289.08万元，占13％；公用支出102.64万元，占5％，项目支出1831.98万元，占82％。

（二）收入预算情况说明

2018年收入合计2223.71万元，其中，财政拨款2223.71万元，占100％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出预算情况说明

2018年支出合计2223.71万元，其中，人员支出289.08万元，占13％；公用支出102.64万元，占5％，项目支出1831.98万元，占82％。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算2223.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加396.39万元，增长22％。

主要原因是增加区城市运行监督服务大厅坐席员外包服务项目、区政务服务热线项目外包费用。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入2223.71万元，与2017年相比，增加396.39万元。

主要原因是增加区城市运行监督服务大厅坐席员外包服务项目、区政务服务热线项目外包费用。

2018年一般公共预算支出2223.71万元，与2017年相比，增加396.39万元。

主要原因是增加区城市运行监督服务大厅坐席员外包服务项目、区政务服务热线项目外包费用。

其中：

城乡社区支出（类）支出2223.71万元，占100％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出0万元，占0％

具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）2223.71万元，比上年增长22％，主要原因是增加区城市运行监督服务大厅坐席员外包服务项目、区政务服务热线项目外包费用；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，比上年减少0％，主要原因是0；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）0万元，比上年增长0％；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0万元，比上年增长0％；

4.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，比上年增长0％。

（六）政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，财政拨款安排的基本支出391.72万元，其中：

人员经费289.08万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费102.64万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目经费1831.98万元，主要包括：

城市运行监督服务外包项目经费、城市管理考核资金、城市运行监督服务平台升级及维护经费、城市运行监督服务考核工作经费。

（八）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共23.55万元，比2017年减少2.46万元，下降9％。

其中：

因公出国（境）经费0万元，与2017年相同；公务用车运行维护费23.04万元，比2017年减少2.56万元，下降10％，主要用于：

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是节能减排，提高工作效率；公务接待费0.51万元，比2017年增加0.11万元，增长28％，主要用于公务接待餐费支出（含加班用餐支出），增加的主要原因是工作人员增加。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出102.64万元，比2017年增加18.79万元，增长22％。

增加的主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额1636.22万元，其中：

政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1615.22万元。

（三）政府购买服务支出情况说明

2018年本部门政府购买服务预算总额1625.85万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况说明

2018年，区城市运行监督服务中心预算单位实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款1077.7362万元，绩效目标设置情况是：

全年提供的各类有效信息数据多余60万条，提供的有效信息数据的有效率大于99%，信息的立案有效率及派遣有效率大于99%。

对2470个作业网格2248个社区庭院、576条市政道路进行地毯式不间断巡查巡查全覆盖，服务全时段。

完成市区两级政府安排的专项普查任务，配合“城市运行监督服务系统”完成监督检查、突发事件上报等相关工作，配合“城市运行监督服务系统”完成监督检查、突发事件上报等相关工作，接听、处理群众热线，对于居民反映的问题及时记录并通知采集员进行案件核实，重要节会，重点时段工作，完成好应对恶劣天气，的各项工作，保障市民的正常生活，提供做工岗位，解决10户以上困难居民就业问题。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、区城市运行监督服务中心所使用的支出功能分类科目解释说明

212城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

212城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。