模切厂规划.docx

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模切厂规划

项目计划书模板

一、项目的简要介绍

二、项目的内容

1、立项依据：

根据国内外现状、存在的问题以及发展趋势进行阐述。

2、项目意义：

就其对产业的进步、经济建设和社会发展的推动作用方面进行论述。

3、项目的内容及目标：

就项目的内容和目标进行阐述。

4、项目可行性分析：

⑴对项目进行可行性方面的分析，包括项目已有的单位、实力情况、现有条件、工作基础以及优势。

⑵就存在的问题以及解决办法等进行分析。

5、需求预测及分析

⑴市场定位及市场分析

⑵用户分析

⑶市场环境及前景

6、完成项目采用的方法。

就完成项目需要采用的方法进行阐述。

三、项目发起人、股东方、管理和技术支持

1、项目发起方的背景：

就项目发起方的情况进行说明。

2、项目发起方的业务，包括近三年的财务报表：

⑴项目发起方的业务情况

⑵项目发起方近三年的财务报表

3、项目发起方的主要股东和管理人员的简历。

四、市场和销售安排

1、市场的基本情况：

⑴该产品的主要用途

⑵本地、国内和出口市场的目前容量、增长率，价格变化等。

开模切新厂的规划书

写得挺详细的模切项目规划报告，想开新模切厂的可以参与一下。

时间表

08年.1月~3月：

厂房装修、设备选型、评估、下单；第一批干部招聘。

厂房无尘室1.20日开始装修3.10日完成；计划40天完工；设备评估、下单1.25日前；

设备到厂日4.25日；计划60天~90天交货期。

2.15前：

技术与机台负责人1名、品质与手工检查负责人1名、供应商开发与计划负责人1名共3人到位；

薪资为：

包吃住税后：

4K~5K之间；材料、模具供应商档案建立；

公司内部作业流程作成。

4月：

第一批熟手员工招聘、设备到厂、验收调试、试生产。

  3.15日之前第一批熟手员工招聘分别是：

  1、机台：

模切机机长6名；要求：

一年相同设备操作经验；包括贴合机、模切机调模、排废机、裁断机；且能控制品质、完成计划；贴合机6名：

会开贴合机、排废机、裁断机。

  2、手工检查员50人；25名拉长；25名助拉；要求：

拉长一年模切厂背光源膜片检查经验、且有管理经验；助拉半年。

  3、品管员10人；要求：

一年模切厂IQC、QC、出货检查经验；且会使用测量仪器。

  4、工程技术2人：

工艺刀模设计1人；要求：

精通生产工艺、会CAD刀模设计；样品试作1人；要求：

精通各种设备操作、会看图纸与工艺。

  5、仓库2人：

开切纸机1人；一年模切厂切纸机开机经验；开分条机1人；一年模切厂分条机开机经验。

  6、生产计划1人：

一年生产计划经验。

  7、成本报价1人：

一年模切厂报价经验。

  8、文员1人：

一年文员经验；会使用电脑、做报表；

  总计80人。

    4.30日之前设备到车间；

    5.20日之前安装、调试、试运行、验收完；

    5.22日开始试生产；员工教育培训、试生产、打样、正式量产前评估。

    6月：

招聘50名新员工、员工增加到100人；生手员工培训、小批量生产。

    8月：

批量生产、先做反射片与扩散片；后做增光片与黑白胶、双面胶；不良率控制在5%之内；员工达到150人。

    10月：

生产上轨道、招聘50名新员工、员工达到200人。

ISO体系认证、各部门目标设立；不良率控制在5%之内。

    12月：

总不良率降低在3%之内；员工达到300人；各部门达成控制。

设备稼动率95%以上；每天单班机台产能：

8H单工程单面膜72万PCS；每天8H手工单班产能：

单面模90万PCS；每月单班配套背光源230万完套。

     09.6月：

实行两班倒；满足背光厂500万套订单的希求；人员达到700人。

     09.12月：

总不良率降低在2%之内；设立模切第2工厂、开始接手机事业部、OA设备事业部、汽车事业部订单。

     09.12月：

成为华南地区知名模切厂家。

生产设备•主机：

6台

     富士商工模切机：

日本富士商工型号：

UDP-3000H;工作台面长与宽：

210mm×180mm;速度：

mi/250冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计算一天的产能：

120Kpcs。

     富士商工模切机：

日本富士商工型号：

UDP-5000;工作台面长与宽：

340mm×320mm;速度：

mi/200冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计算一天的产能：

96Kpcs。

           售价：

udp-3000;34万RMB/udp-5000;38万rmb;（贴合机不包括）；是目前模切行业中通用性最好的设备；什么产品都可以做；什么模具都可以装；适用于精度比较高；工艺比较复杂的小尺寸的光学膜片与OA部品；3台×34万=102万。

1台×38万=38万rmb;

     主机产能：

45.6万PCS/每天/8H/4台。

主机配套附属设备、工具设备、检测设备

     深圳登晖双轴贴合机：

4台（配合富士商工主机使用）；型号：

DAI220;售价：

3.2万RMB;行业中的中档设备；用途：

可以三种材料一起贴合；4台×3.2万=12.8万。

生产设备

   2：

深圳登晖四轴取废料机：

4台（配合富士商工主机使用）；型号：

DA221;售价：

10万RMB;行业中的中档设备；用途：

可以用机器自动取废料边贴合材料；4台×10万=40万；

   3：

嘉源公司单轴自动分切机：

1台型号：

FS系列；用途：

双面胶的分切；最小可以分切3mm的双面胶；售价：

29万RMB;是模切行业中的高档设备；

   4：

嘉源公司PET离形膜分条机：

1台型号：

BD系列；用途PET离形膜分切；售价：

58万RMB;是模切行业中高档设备；

   5：

富士商工裁断机：

2台×11万=22万；用途成品裁切；

   6：

二次元；1台；图影仪1台；用途：

模具与产品的检测；

  设备小结：

总造价：

300万RMB;一天8H单班产能：

456Kpcs;一月按26天计月产能：

12KKPCS;产品范围包括光学膜与OA部品;以上设备已在模切行业中成熟使用10之久；按照这样配置所有生产工序自已都可以做;不用外包!

7、加工现场与环境

   光电产品光学膜片：

车间环境要求：

10000级无尘室（clearoom）；维护要按照1000级的标准来维护；模切车间与手工检查车间、办公室、仓库、总面积预计1500㎡；还有1000㎡备用空间。

成品仓库200㎡；原材料仓库300㎡；办公室100㎡容纳30人同时办公；手工检查室与模切车间净化面积900㎡单班300员工作业；两班倒可容纳600员工作业。

8、人员配置

  1:

模切车间:

13人 ---模切机操作5人;包括调模;贴合机操作5人；当班组长1人；材料管理1人；刀模管理1人；

  2:

手工检查室:

250人--检查、包装产品；以10人一组；不包括25组长；

  3:

品管员:

30人--机台频度抽检；来料检查抽检；出货检查；在线检查25人；4人出货检查；1人测量；

  4:

工程技术担当3人---工艺刀模设计1人/样品试作现场改善指导2人

  5:

品质保证担当5人-品质异常处理1人/当班组长4人

  6:

采购担当1人-新供商开发1人

  7:

生产计划1人--光学膜片计划跟踪1人

  8:

仓库4人--进料1人/发料1人/切纸机1人/分条机1人

  9:

报价1人--成本核算1人

  10:

文秘2人--制造月报资料汇总1人/品质月报资料汇总1人

  11：

部门工程师4人---工程1人/制造1人/品质1人/生管采购1人

  总计：

339人；其中员工284人；技术工：

10人；拉长：

30人；文职员：

11 人；工程师：

4人；以上配置是按照一个班次的配置。

9、背光源产能与膜片需求

  比亚迪背光源厂产能为150万套/月；一套背光源8片膜片；

  总计：

1350万片模切产品；单班26天每天：

60万片；

  分别是：

    增光片：

150万×2片=300万片（富士商工设备加工）

    反射片:

 150万×1片=150万片 （富士商工设备加工）

    扩散片：

150万×1片=150万片（富士商工设备加工）

    黑白胶：

150万×1片=150万片（富士商工设备加工）

    双面胶：

150万×4片=600万条（富士商工设备加工）

                  总计：

1350万片模切品；

10、材料毛利率

   1：

2.8寸增光片：

 材料台湾嘉威MP2-62/148RMB/㎡；材料成本：

0.52RMB含税；目前公司采购0.78RMB（含税）；材料毛利率33%；

        2：

2.8寸反射片：

材料丽光75W05/98RMB/㎡；材料成本：

0.344RMB含税；目前公司采购价：

0.72RMB（含税）；材料毛利率：

53%；

   3：

2.2寸扩散片：

 材料KIMOTO/50TL2/84RMB/㎡；材料成本：

0.192RMB（含税）；目前公司采购价：

0.35RMB含税价；材料毛利率：

46%

   4：

2.8寸黑白胶：

 材料SK8981/60RMB/㎡；材料成本：

0.361RMB；

     目前公司采购价：

0.52RMB；材料毛利率：

31%；

     以上四种平均材料毛利率40.75%；

11、成本核算

1：

固定成本：

 1、电：

1中央空调70P×0.735KW×24H=1234.8度；

 车间照明 20W×1500㎡×12H=300度；

 设备用电 24KW×12H=288度；

                  总计：

1822（度）×0.83（RMB）=1512RMB；

2、水：

1中央空调：

 生产用水 20（吨）×2.8（RMB）=56RMB；

3、设备折旧费总费用：

300万RMB；用5年分摊每一天：

3000000（RMB）÷5年÷360天=1700RMB；

4、人力成本：

339人=678000（RMB）÷26天=2600RMB；

5、房租：

10RMB/㎡×3000㎡÷26=1200RMB；

6、制造耗材费用：

每天/10000RMB；

7、管理费及其他：

每天/10000RMB；

                   综合总费用：

3万RMB

12、成本核算（2.8寸）

        材料毛利润

        以2.8寸增光、反射、黑白胶、扩散四为例；

        按每月26天每天8小时计算：

         1、每月的营业额：

900万；

         2、每月材料支出：

600万；

         3、每天的营业额：

600000PCS×0.5925=355500RMB

         4、材料成本：

600000PCS×0.3542=212520RMB

         5、毛利：

355500-212520=142980RMB

 纯利润：

材料毛利润-固定制造成本-房租-管理费-制造耗材 90000RMB/每天

  成本核算（1.5寸）

        材料毛利润

        以1.5寸增光、反射、黑白胶、扩散、双面胶为例；

        按每月26天每天8小时计算：

         1、每月的营业额：

350万

         2、每月材料支出：

200万

         3、每天的营业额：

600000×0.215=129000RMB

         4、材料成本：

600000PCS×0.125=75000RMB

         5、毛利：

129000-75000=54000RMB

 纯利润：

材料毛利润-固定制造成本-房租-管理费-制造耗材 25000RMB/每天

 平均纯利润：

5万/天;130万/月。

平均营业额：

26万/天;700万/月

模切厂规划书

一、项目阐述

模切件广泛运用于电子产品的装配里，如用于缓冲的poron以及eva；用于粘接的背胶；用于导电的导电布、铜箔、铝箔等、包括笔记本里的隔热导热等材料。

包括锂电池包装纸、不干胶贴等都是模切产品。

重庆政府在电子信息产业的扶植力度很大，各区委对笔记本配件的生产厂商的招商力度以及招商政策也非常优惠。

（主要是税收以及厂房用地），包括经委对相关企业每年都有一定的项目扶植经费（一年数十万到数百万不等）。

二、项目内容

内容阐述：

重庆布局的笔记本电脑企业的布局已经完成，一共五家笔记本品牌厂商以及六家笔记本电脑代工厂商。

如富士康还将其显示器（一体机以及台式机）、打印机等周边产业都放到重庆来生产。

重庆的IT设备的制造将成为集群，模切件作为电子产品装配必需品，客户的需求比较旺盛，重庆本地的模切企业欠缺。

模切件单品价格低，每一个电子产品里用到的部件少则几个多则数十个，异地采购打样的周期较长，物流成本过高，导致以后重庆的笔记本生产企业均会选择采购本地化；虽然有台湾维鲸公司这样规模大、资历深的企业进驻重庆，但是毕竟蛋糕还在慢慢做大，仅仅靠几家模切厂是完全满足不了现有市场的需求的。

2年后，光富士康在重庆的产业基地就会达到年产2000万台笔记本电脑&1000万台显示器。

仁宝、广达、纬创、惠普、英业达等企业预计产量均在千万台。

预计在2013年达到5000万台笔记本电脑以及1000万台显示器，还有部分打印机业务。

单笔记本这一块，每台笔记本需求的模切件大约价格在5RMB左右，至少是2.5亿RMB的供需需求。

笔记本配件的封箱胶贴以及笔记本电池的标贴均是可开发客户。

重庆本地的模切企业2-3家，同时从外地来渝的模切企业大约有4-5家。

现在模切行业的基本毛利在30%-40%不等。

印刷品模切利润在20%左右。

政府扶植：

重庆市政府招商均是往电子结算以及电子设备的生产这两方向来进行，各区委的招商主要是为了配套电子设备生产，且给出的招商条件优惠力度较大。

至少在5-10年内，重庆的电子设备生产是重庆工业转型的主要方向之一。

同时，重庆市经委每年通过项目补贴的方式对部分企业进行扶植，一年大约在几十万到数百万不等。

依靠重庆市现有的优惠条件以及笔记本企业将在未来三至五年将生产转移到内地的前提下，利用本地供应商的优势，在重庆组建一个模切厂，进行盈利。

预计在2013年达到5000万台笔记本电脑以及1000万台显示器，还有部分打印机业务。

每台笔记本需求的模切件大约价格在5RMB左右，至少是2.5亿RMB的供需需求。

重庆本地的模切企业2-3家，同时从外地来渝的模切企业大约有4-5家。

三、设备需求&团队组建：

第一期设备需求：

主机三台：

富士商工模切机：

日本富士商工型号：

UDP-3000H;工作台面长与宽：

210mm×180mm;速度：

mi/250冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计算一天的产能：

120Kpcs。

富士商工模切机：

日本富士商工型号：

UDP-5000;工作台面长与宽：

340mm×320mm;速度：

mi/200冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计算一天的产能：

96Kpcs

UDP-3000H两台（34W一台），UDP-5000一台（38W一台）；

主机产能：

45.6万PCS/每天/8H/4台。

主机配套附属设备、工具设备、检测设备：

  深圳登晖双轴贴合机：

4台（配合富士商工主机使用）；型号：

DAI220;售价：

3.2万RMB;行业中的中档设备；用途：

可以三种材料一起贴合；3台×3.2万=12.8万。

   2：

深圳登晖四轴取废料机：

4台（配合富士商工主机使用）；型号：

DA221;售价：

10万RMB;行业中的中档设备；用途：

可以用机器自动取废料边贴合材料；3台×10万=40万；

   3：

嘉源公司单轴自动分切机：

1台型号：

FS系列；用途：

双面胶的分切；最小可以分切3mm的双面胶；售价：

29万RMB;是模切行业中的高档设备；

   4：

嘉源公司PET离形膜分条机：

1台型号：

BD系列；用途PET离形膜分切；售价：

58万RMB;是模切行业中高档设备；

   5：

富士商工裁断机：

2台×11万=22万；用途成品裁切；

   6：

二次元；1台；图影仪1台；用途：

模具与产品的检测；

  设备小结：

总造价：

300万RMB;一天8H单班产能：

456Kpcs;一月按26天计月产能：

12KKPCS;产品范围包括光学膜与OA部品;以上设备已在模切行业中成熟使用10之久；按照这样配置所有生产工序自已都可以做;不用外包!

运营总监一名，行业经验十年以上，有自行创业经验，对模切行业各环节都非常清楚。

生产总监一名，行业经验五年以上，负责组建比亚迪精密制造有限公司模切部门，对模切技术钻研较深。

预备招聘人员：

销售经理一名，主要负责销售部门的销售计划，市场维持。

销售助理两名，主要负责业务跟单。

计划经理一名，主要负责公司内部生产协调，产能分配。

生产组长两名，机台：

模切机机

1、机台：

模切机机长6名；要求：

一年相同设备操作经验；包括贴合机、模切机调模、排废机、裁断机；且能控制品质、完成计划；贴合机6名：

会开贴合机、排废机、裁断机。

  2、手工检查员50人；25名拉长；25名助拉；要求：

拉长一年模切厂背光源膜片检查经验、且有管理经验；助拉半年。

  3、品管员10人；要求：

一年模切厂IQC、QC、出货检查经验；且会使用测量仪器。

  4、工程技术2人：

工艺刀模设计1人；要求：

精通生产工艺、会CAD刀模设计；样品试作1人；要求：

精通各种设备操作、会看图纸与工艺。

  5、仓库2人：

开切纸机1人；一年模切厂切纸机开机经验；开分条机1人；一年模切厂分条机开机经验。

  6、生产计划1人：

一年生产计划经验。

  7、成本报价1人：

一年模切厂报价经验。

  8、文员1人：

一年文员经验；会使用电脑、做报表；

  总计80人。