磨综83号郑州磨料磨具磨削研究所发展规划.docx
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磨综83号郑州磨料磨具磨削研究所发展规划
郑州磨料磨具磨削研究所文件
磨综字[2011]83号签发人:
朱峰
关于印发郑州磨料磨具磨削研究所
2011-2013发展规划的通知
所各部门：
我所2011-2013年发展规划已经所班子研究通过，现予印发，请在工作中贯彻执行。
特此通知
附件：
郑州磨料磨具磨削研究所发展规划（2011-2013）
二0一一年十二月二十四日
主题词：
所发展规划
上报：
国机集团
郑州磨料磨具磨削研究所2011年12月24日印发
郑州磨料磨具磨削研究所发展规划
（2011～2013）
郑州磨料磨具磨削研究所
2011年11月
一、现状及发展环境
（一）基本情况5
1、概况5
2、组织机构6
3、主要业务构成7
4、主要经济指标7
（二）发展环境分析8
1、宏观环境8
2、超硬材料制品9
3、专用设备与检测仪器10
4、行业服务10
5、贸易11
（三）竞争力分析11
1、比较优势11
2、主要问题12
二、总体发展战略
（一）战略定位13
1、愿景、使命和价值观13
2、分阶段战略表述14
（二）业务定位15
1、超硬材料制品研发与制造15
2、专用设备及检测仪器研发与制造15
3、贸易与服务15
4、行业服务16
三、发展目标（2011～2013）
（一）经营目标16
（二）主业结构调整及市场目标17
（三）组织结构调整目标17
（四）技术进步目标18
（五）质量保证目标18
（六）财务控制目标18
1、资产负债率控制目标18
2、投资控制目标18
（六）安全生产目标19
（七）企业文化与品牌建设目标19
四、重点战略
（一）持续创新战略21
（二）品牌提升战略21
（三）精益生产战略21
（四）人才强企战略22
五、主要战略措施
（一）主要战略行动措施22
1、充分发挥科技优势22
2、积极推进精益生产23
3、打造专业化制造与服务平台24
4、积极发展贸易业务25
5、强化行业服务优势25
（二）主要战略保障措施
1、系统提升管理能力27
2、加强人力资源建设27
3、推进全面风险管理，强化安全生产28
4、持续推进信息化建设29
5、建设文化塑造品牌30
六、2020年发展展望
（一）2020年远景规划30
（二）2020年经营指标31
郑州磨料磨具磨削研究所发展规划
（2011～2013）
一、现状及发展环境
（一）基本情况
1、概况
郑州磨料磨具磨削研究所（以下简称我所）成立于1958年，现为中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）全资子公司，注册资本1807万元。
我所是中国磨料磨具行业综合性研究机构，是我国超硬材料领域内超硬材料制品、专用设备与检测仪器等产品专业领域研发及制造能力最强的企业之一。
我所本部设有六个管理部门和十八个生产经营及行业部门，正式员工人数326人，资产总额21082万元。
我所本部2010年实现主营业务收入12257万元，进出口额133万美元，利润总额4041万元。
本所还拥有子公司4家，其中全资子公司2家。
从2010年集团内公布的排名来看,本所在集团内设计研发企业板块中（22家企业）经济指标排名为:
主营业务收入1.23亿元排名19名
利润总额4041万元排名12名
出口额133万美元排名10名
经济增加值3428万元排名12名
资产负债率33%排名22名
2、组织机构
本所设综合办公室、财务资产部、质量工作部、科技发展部、营销部和物流部等6个管理部门和18个生产经营及行业部门（制品一部、制品二部、制品三部、制品四部、制品五部、磨盘制造部、修整工具部、弹性磨具部、专用设备部、高压装备部、检测仪器部、制造加工部、产品集成部、质检中心、行业信息室、外贸部、科技工贸部、条件保障部）；拥有2家全资子公司（郑州三磨超硬材料有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所试验工厂）、1家控股子公司（郑州新亚复合超硬材料有限公司）和1家参股子公司（郑州博德超硬材料有限公司）。
如图1所示。
图1组织机构图
3、主要业务构成
本所主要业务构成为超硬材料制品、行业专用设备及检测仪器、行业服务、贸易等。
2010年各类业务都得到了进一步发展和加强。
2010年本所各主要业务构成见表1。
表1:
2010年主要业务构成表
业务分类
业务收入
数量（万元）
比重（%）
超硬材料制品
8540
59
行业专用设备及检测仪器
1842
13
行业服务
753
5
贸易
1100
8
其它
2278
15
合计
14513
100
4、主要经济指标
本所主营业务收入从转制之年（1999年）的773万元增加到2010年的12257万元，增长了15倍；利润总额从1999年的26万元增加到2010年的4041万元，增长了154倍；资产总额从1999年底的4168万元增加到2010年底的21082万元，增长了4倍；进出口额从1999年的7.2万美元增加到2010年的133万美元，增长了17倍。
总体来看，企业资产规模不断壮大，企业综合指标稳定健康，发展势头较好。
2008年-2010年本所主要财务数据见表2.
表22008年-2010年本所主要财务数据
年度
2008
2009
2010
主营业务收入（万元）
7329
7195
12257
净利润（万元）
4774
2311
3238
进出口额（万美元）
59
48
133
资产总额（万元）
13919
13942
21082
净资产（万元）
9655
11193
13934
净资产收益率（%）
54.16
21.68
25.77
总资产报酬率（%）
44.94
18.71
22.32
国有资产保值增值率（%）
123.16
125.45
128.93
年度科技支出总额（万元）
894
990
2922
技术投入比率（%）
12.19
13.76
23.84
（二）发展环境分析
1、宏观环境
受2007年美国爆发的次贷危机影响，世界经济由危机前的稳定增长走向全球性的经济衰退。
2011年美国经济已出现逐步走出低谷、并开始步入复苏回升的趋势。
但欧元区部分主权国家债务危机对欧盟经济的整体拖累仍在继续深化。
同时，2011年，国际间部分区域的不稳定性增加，部分国家动乱，战争对世界经济的影响起了极大的消极作用，全球经济的发展趋势仍处于一种不确定状态。
从国内环境看，自国际金融危机爆发以来，国家陆续发布了一系列宏观调控措施，包括四万亿元巨额经济刺激计划等，在政策影响下，经济运行环境趋紧的局面有所松动，银行信贷也开始大幅攀升。
但由此也带来了通胀压力的巨大影响。
2011年，国家已连续多次提高存款准备金率，存款准备金率曾达到了创纪录的21.5%，信贷环境急剧趋于紧张，加之各种资源性原材料的上涨压力，对企业带来了不利的影响，国内经济发展形势仍存在着较大的不确定性。
但综合来看，在2011-2013年间，我国经济持续增长的后劲依然看好，如能妥善解决我国经济结构和增长模式中存在的诸多问题，我国经济仍将保持相当长时间内的持续增长。
根据国家十二五规划的精神，十二五期间我国要在“保增长”的基础上，进一步“调结构”、“促转变”，加快经济结构调整和发展方式转变，这既是国家宏观经济发展的指导思想，也应成为我所发展规划的重要参考与依据。
2、超硬材料制品
超硬材料制品行业是装备制造业中的细分行业，对机械加工体系起着重要的支撑作用。
经过40多年的发展，尤其是近年来的较快成长，我国超硬材料制品行业已形成了具有相当规模和一定水平的产业体系。
近年来，国家十分重视装备制造业的发展，2009年4月国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》，在产业调整、机制创新、技术研发和税收等方面给予了许多产业发展优惠政策。
受惠于国家经济发展和优惠政策，我国装备制造业近年来进步明显、发展较快。
从中长期来看，受国家经济发展的推动作用影响，我国装备制造业具备广阔的发展空间，因而，超硬材料制品行业同样如此。
但就目前而言，我国超硬材料制品行业在快速发展过程中仍存在着较多问题，如行业集中度低，缺少领军企业，技术水平、产品质量及稳定性与国外差距明显，国内企业间产品同质化竞争激烈、人才匮乏、科技投入不足等等。
从长远来看，成功的超硬材料制品企业将向产品专业化、品种系列化、产业规模化、产品资源整合配套化、制造服务化和管理系统科学化的方向发展。
3、专用设备与检测仪器
专用设备与检测仪器主要服务于磨料磨具行业和超硬材料及制品行业。
如前所述，从中长期来看，磨料磨具行业和超硬材料及制品行业具备广阔的发展空间，因此专用设备与检测仪器领域相应具有较好的发展空间。
从当前行业专用设备与检测仪器的发展现状来看，存在同超硬材料制品行业同样的类似问题（如技术水平、产品质量及稳定性与国外差距明显，国内企业间产品同质化竞争激烈、人才匮乏、科技投入不足等等）。
从未来发展趋势来看，行业专用设备与检测仪器领域将向提高行业产品生产效率、加工精度、制造质量及节能降耗方向发展。
行业专用设备与检测仪器领域未来竞争的焦点将主要集中在设备的自动化、智能化、可靠性、对新材料、新工艺、新技术的吸收应用等方面。
4、行业服务
随着近年来行业企业的发展，行业企业在人员素质、研究开发、检测、生产经营管理等方面的能力不断提高，其对行业服务的要求也不断提高。
行业内部分单位涉足行业工作的积极性也逐步提高，行业服务的竞争性也不断增强；同时国家及地方技术监督部门所属检测机构的不断发展，也对行业检测工作带来相应的冲击。
将来行业服务的发展将主要体现在资质的增加与提升及如何充分适应行业企业在人员培训、信息交流、市场交流与开拓的新要求方面。
5、贸易
随着世界经济一体化的发展，国际贸易市场容量日益增大，但竞争日益激烈。
从中长期来看，世界经济的进一步融合与发展是主旋律，国际贸易市场将保持持续的增长势头。
未来企业贸易业务能否在行业内取得领先，主要取决于企业的品质保障能力、产品增值能力、规模经营能力、营销管理能力和国际市场渠道开拓与管理维护能力等。
（三）竞争力分析
1、比较优势
总体说来，与行业企业相比，我所的比较优势主要体现在科技开发资源与能力、作为行业研究所拥有的综合平台资源和团结进取的干部员工团队等方面。
（1）科技开发资源与能力
作为一个有50余年历史的研究所，科技开发工作一直为全所上下所重视。
转制以来，我所在科技开发上的主要体现是：
面向市场、重点突破、系统推进、加大投入、加大激励。
这些体现使我所近年来科技成果的水平、效益均有明显提高，我所超硬材料超薄切割砂轮、陶瓷结合剂CBN砂轮、树脂结合剂金刚石磨盘等产品的技术水平在国内处于领先地位。
（2）平台综合资源
作为中央大型企业集团的研究所，我所所拥有的政府资源、合作伙伴关系、品牌优势、行业影响力及其所带来的整体信用共同凝聚成了我所的平台综合资源。
建所50余年来，我所开创了中国超硬材料产业，并在这一领域持续发挥着重要的影响力。
50余年来的技术积累和发展，使我所在磨料磨具行业、超硬材料行业中技术、检测、标准、信息、服务等方面具有较强的能力。
（3）干部员工团队
我所近年来实现了持续快速健康发展，离不开我所的干部员工团队。
正是由于我所干部员工团队务实、肯干、敢于接受创新、敢于迎接挑战、积极进取的心态和能力，和我所合力同行、创新共赢的大同、包容的企业文化，使得我所形成了今天和谐发展局面和较好的发展势头。
2、主要问题
（1）科技能力不足
虽然我所整体科技实力在国内同行业领域处于前列，但与我所发展需求及国外水平相比，我所的科技能力显得亟待加强。
当前，在超硬材料制品领域的众多产品中，我所尚未有达到国际领先水平、在国内外市场竞争中完全显示王者之尊的产品。
不容赘言，我所产品是对国外产品的跟踪与模仿，但如何在跟踪与模仿的过程中实现超越，实现我所在超硬材料制品领域进入世界之强，需要大力提升我所的科技能力。
（2）产业化实力不足
科技成果产业化是我所生存发展的必由之路，科技成果的产业化不仅与产品的技术水平有关，更有赖于企业的营销能力、生产组织能力、质量保证能力、成本控制能力、员工积极性发挥能力等诸多方面因素。
产业化水平是企业整体竞争力的表现。
当前，我所的产业化规模与水平不高，说明我所在系统管理和能力提升方面还有很大的不足与努力空间。
二、总体发展战略
（一）战略定位
1、愿景、使命和价值观
·愿景——创新发展的前行者
社会价值的创造者
员工幸福的提升者
“创新发展的前行者，社会价值的创造者，员工幸福的提升者”是指三磨所要通过持之以恒的开拓创新，不懈努力，做强做大，逐步奠定和巩固行业前行者的地位；同时持续创造社会价值，为社会的繁荣进步贡献力量；一贯以之地对员工负责，成就员工，努力使员工人尽其才、人负其责、人得其所、人享其乐，提升员工生活品质。
·使命——以创新和有成效的工作促进行业发展
用辛勤和有价值的劳动创造幸福生活
“以创新和有成效的工作促进行业发展，用辛勤和有价值的劳动创造幸福生活”是我们的使命和天职，是三磨人具有创新性、快速发展性、追求卓越性的人性化属性；是发挥三磨整体优势，搭建一流平台、培养一流人才、成为一流企业的目标使然。
“以创新和有成效的工作促进行业发展，用辛勤和有价值的劳动创造幸福生活”要求三磨人努力学习，踏实进取，不懈奋斗，发展创新，追求卓越，提升核心竞争力，实现行业发展赋予我们的重任。
“以创新和有成效的工作促进行业发展，用辛勤和有价值的劳动创造幸福生活”强调必须夯实各项基础工作，不断增强自身的发展、创新、盈利和参与国际国内竞争的能力，做强做大，持续发展。
“以创新和有成效的工作促进行业发展，用辛勤和有价值的劳动创造幸福生活”表明三磨所通过科技创新与产业发展，致力于为员工、客户、合作伙伴、出资人和社会创造价值，实现促进社会的繁荣与稳定，从而为促进社会和谐发展贡献力量。
“以创新和有成效的工作促进行业发展，用辛勤和有价值的劳动创造幸福生活”体现三磨所以人为本，拼搏奋进，创新兴业，和谐发展，追求提高员工生活品质的美好信念。
·核心价值观——合力同行创新共赢
合力——引导向心力、增强凝聚力、提升竞争力
同行——承担责任、建立信任、探索自身特点、内外共同发展
创新——不断扬弃，追求卓越
共赢——科学与合理取舍、寻求互补多赢、实现可持续发展
2、分阶段战略表述
通过三年时间，有效整合内部资源，实施专业化分工发展。
强化超硬材料制品制造服务优势，构建有效支撑高价值、低成本、多品种、规模化生产的超硬材料制品生产与制造平台、研发与技术创新平台、成果转化的产业化平台、专业营销平台以及服务保障平台，提升协同效应，进一步提升核心竞争能力，实现持续稳定、有效益的规模化发展，逐步将我所打造成研发、制造、服务优势突出，在电子、汽车、制冷、工具等应用领域内整体竞争力提升明显，国内外知名的高效精密超硬材料制品制造企业，中国高效精密超硬材料制品领域的排头企业。
在规划期内，加强以我所为依托单位的标委会、质检中心、行业协会、期刊杂志的创新发展及协同效应，整合行业科技资源共赢发展，强化我所行业服务优势，稳固并进一步提高我所的行业权威性及组织管理性。
（二）业务定位
1、超硬材料制品研发与制造
超硬材料制品研发与制造是我所核心业务板块，是我所需要持续重点强化和发展的业务板块。
未来在我所的发展将形成按产品应用形态及产品品种专业化发展的产业体系。
近三年的工作重点是现有业务的整合提升和新业务资源的充实，以及充实完善支撑产业体系的各个服务平台。
2、专用设备及检测仪器研发与制造
专用设备与检测仪器研发与制造是我所的比较优势产业，是我国超硬材料及制品行业发展的重要支撑。
因此，专用设备与检测仪器研发与制造是我所的主要业务板块。
未来在我所的发展将形成重点产品的规模化制造和特种产品的专业服务制造相结合的模式，实现规模与效益的统一。
近三年的工作重点是充分巩固和强化现有各项优势，形成产品规模化制造的生产管理模式、提升产品的自动化及智能装备设计制造能力，为专用设备及检测仪器研发与制造整体竞争力的提升奠定坚实基础。
3、贸易与服务
贸易与服务是我所极具发展潜力的业务，是我所制造服务大平台的重要组成部分和整体竞争力提升的有力支撑，是我所产品进入国际市场的重要抓手。
贸易与服务业务未来在我所的发展是强化对我所超硬材料制品、专用设备与检测仪器的外贸推进，提升我所产品在世界市场的占有率和竞争力；同时通过建立合作共赢机制，推动行业产品贸易与服务业务的发展，发挥我所的行业优势，形成我所制造服务大平台中的贸易服务平台。
近三年的主要工作是加快构筑国际营销网点，加强贸易与服务对我所其它业务的支撑作用。
4、行业服务
行业服务工作是历史赋予我所的职能工作，是我所保持行业组织、协调、引领地位的重要支撑。
行业服务工作未来在我所的发展是创新服务模式、提高服务水平、提升服务效应，持续满足行业企业发展需求，引导和推动行业企业发展，实现我所与行业企业的共赢发展，稳固和提升我所在行业中组织、协调的话语权。
近三年的主要工作是加强我所各行业服务机构的合作与协同，创新服务模式，构筑各行业服务机构协同发展的行业服务平台。
三、发展目标（2011～2013）
（一）经营目标
结合我所自身发展情况、国内外经济发展环境等因素，争取经过三年时间的努力，我所到2013年实现业务收入25000万元，利润总额5000万元。
各年度主要经济指标预测为：
表32011年-2013年我所主要经济指标预测
年度
2011
2012
2013
业务收入（万元）
18000
21000
25000
利润总额（万元）
4000
4500
5000
外贸出口（万美元）
200
250
300
（二）主业结构调整及市场目标
积极优化调整内部资源，完善专业化分工的制造与服务平台，以支撑超硬材料制品核心业务的强化发展，使超硬材料制品业务在我所主营业务收入中所占比重由2010年的59%提高到规划期末68%左右；继续加强专用设备与检测仪器业务，提升贸易与服务业务。
规划期末，各业务板块市场目标如下表。
表42011年-2013年我所各业务板块收入预测
业务分类
主营业务收入
金额（万元）
比重（%）
超硬材料制品
17000
68
专用设备与检测仪器
3000
12
外贸出口
2000
8
其它（含行业服务）
3000
12
合计
25000
100
在规划期内，争取培育形成年销售收入超3000万元的产品2个，年销售收入超1000万元的产品5～7个。
（三）组织结构调整目标
围绕超硬材料制品核心业务的发展，以按制造工序分类的专业化制造加工服务平台为支撑，以面向市场按产品品种及应用形态分类的研发制造单元为专业化发展平台，逐步实现按产品品种及应用形态专业化发展的产业体系。
在规划期内，初步完成我所超硬材料产业体系架构的构建工作。
（四）技术进步目标
到2013年，基本建设完成我所超硬材料制品综合试验室，使我所研发硬件基础能力显著增强。
通过对现有重点产品持续不断的研发与改进，使这些产品性能、质量保持国内领先地位，同时争取个别产品完全达到国际同类产品水平。
保证科技开发投入完全满足我所科技开发工作的需求。
在我所重点应用领域持续不断地开展新产品的研发工作，使我所产品在重点应用领域逐步系列配套并形成综合服务。
在规划期末，争取我所现在研的精密抛光类产品要实现市场突破。
（五）质量保证目标
完成ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业安全卫生管理体系的认证工作，强化ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全卫生管理体系和5S管理的规范实施工作，坚持持续改进，努力实现生产过程中工作环节衔接有序、物流管理有效有益、工艺纪律执行严格、工序转换验收明晰、现场管理规范整洁，提升我所生产过程控制管理水平。
（六）财务控制目标
1、资产负债率控制目标
2010年底我所资产负债率为33%，综合考虑产业化基地二期工程建设及业务发展需求，2011-2013年的资产负债率争取控制在不超过50%的目标内。
2、投资控制目标
未来三年，在投资方面我所将投资建设完成产业化基地二期工程，为我所产业化发展提供较为超前的基建保障。
大力投资于我所各业务发展所需的各类装备（尤其是高端装备）和技术改造，完全保证我所的科技创新投入。
预计规划期内，我所累计总投资达到1.3亿元，具体情况见下表。
表52011-2013年我所投资计划预计表
投资内容
计划投资额度（万元）
产业化基地二期工程
8000
技术改造
2000
科技创新
3000
合计
13000
（七）安全生产目标
在规划期内，完成安全生产标准化体系的达标认证，健全安全生产管理体系，基本形成规范完善的安全生产组织体系、制度体系、责任体系、风险控制体系、教育培训体系、应急救援体系和监督保证体系；不发生较大级及以上生产安全责任事故，不发生对集团造成不良影响的群体性突发事件；员工职业危害防治达到国内先进水平。
（八）企业文化与品牌建设目标
在规划期内，建立和完善适应市场竞争需要、符合企业发展战略和员工根本利益、具有我所特色的企业文化管理体系；企业核心理念深入人心，并成为广大员工共同的价值取向；科学的管理制度体系基本形成，步入决策科学化、管理制度化、操作规范化的良性轨道；企业文化建设整体水平显著提高。
建立适应国机集团与我所业务特点和发展需要相匹配的混合品牌模式，实现国机集团与我所母子品牌的联接与互补；我所品牌在国内外同行业及国内重点应用领域的知名度、美誉度和企业形象不断提升。
通过以上目标的追求与实现，形成我所高价值、低成本、多品种、规模化的产业发展体系，实现我所的“四化”发展：
——产品优质化
加强科技创新，提升产品性能及新产品贡献；加强质量管理，保证产品质量；推行精益生产，规范过程管控；使我所产品定位明确，在用户领域形成良好的口碑及品牌形象。
——产品系列化
针对重点应用领域，扩大、充实我所产品的系列发展，逐步形成对部分重点产业领域的系统进入，在这些产业领域形成品牌优势进而形成绝对的竞争能力。
——产业规模化
实施业务部门专业化发展模式，促进产品单元的规模化发展，扩大业务板块的经营规模，发挥协同效应，获取规模效益，在更大更高的平台上实现规模化业务发展，做强做大。
——服务综合化
聚集与完善业务资源，提高为客户提供全方位、多层次解决方案的专业化服务能力，逐步实现成为重点领域客户专业化综合服务商的目标。
四、重点战略
为了实现我所战略目标，在规划期内拟重点实施四大战略。
（一）持续创新战略
坚持走创新驱动的发展道路，推动科技进步，加强管理创新，建设创新型企业，实现可持续发展。
首先，加强科技创新，努力推进集成创新及引进技术消化吸收再创新，提高产品与服务的附加值和技术含量，大力推进科技成果的工程化、产业化。
围绕我所核心业务板块，推进科技资源的有效整合，及加大科技投入；加强我所科技开发基本平台建设，提升我所产品、工艺、技术开发水平；强化知识产权意识，加强对知识产权的创造、应用、管理和维护。
其次，持续推进管理创新，提升管理水平和效率，应用先进的管理理念、管理思想、管理方法，加强信息化建设，创新经营模式，推进科学的质量管理、现场管理，实现我所企业管理向信息化、规范化、精细化转变。
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