001质量手册上传.docx
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001质量手册上传
深圳市鼎力盛科技有限公司
质
量
手
册
文件编号：
QM-总-001
版本：
A版
发行日期：
2011/06/28
总页数：
20页
修订：
0次
生效日期：
2011/06/28
发
行
部
门
□总经理□管理者代表□行政部□业务部
□资材部□生产部□品管部□采购部
批准：
审核：
编制：
深圳市鼎力盛科技有限公司
质量手册
目录
编号：
QM-总-001
章节号
内容
页次
公司简介
1
一
质量手册的
管制
1
质量手册的批准
2
2
质量手册的管制
2
3
质量手册的控制
2
4
ISO9001：
2008标准与程序文件对应表
3
二
质量方针和
质量目标
1
质量承诺
4
2
质量方针
4
3
质量目标
4
三
组织
公司组织架构图
5
各部门职责说明
5-6
质量管理体系要素与部门对照表
7
四
质量管理
体系要求
1
总则
8
2
总的文件要求
8-9
五
管理职责
10-12
六
资源管理
13
七
产品实现
14-16
八
测量、分析和改进
17-19
九
质量管理系统运作图
20
深圳市鼎力盛科技有限公司
版本：
A版
编号：
QM-总-001
修订：
0次
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质量手册
公司简介
页次：
1/20
生效日期：
2011/06/28
深圳市鼎力盛科技有限公司创立于2005年，为大陆内资民营有限责任公司。
坐落于广东省深圳市宝安区沙井街道沙三工业区内，主要生产PE、PO、PP胶袋，防静电屏蔽袋、屏蔽骨袋、网格袋、锁骨袋、汽泡袋、珍珠棉复膜袋、EPE成型、封箱胶、美纹胶、PVC电线膜、拉伸膜、手机光电背胶产品及EVA防震产品等等。
公司设备齐全，从塑胶原料到制袋一条龙生产线，拥有吹膜机、切袋机、分条机、10色铜版印刷机、胶版印刷机、高速制袋机、拉伸膜机等等先进的生产设备，具有丰富的生产管理经验及开发能力，拥有专业化的生产线，不断引进国内外先进技术和设备，提高生产效率和产品质量，鼎力盛多年来一直倡导“以顾客为中心“的经营理念，拥有一批优秀的管理及技术人员和严格培训的作业人员，充分发挥了人力和资源的并用。
公司面对行业的竞争，始终如一：
至真、至诚、至信、不断地改善和提高自己的工作质量、本着“以质量求发展，凭服务树立形象，凭管理争创效益，凭技术开发市场“的理念，不断地创新技术，更新设备，提升自我。
本公司自2011年7月公司正式导入ISO9001：
2008国际标准质量管理体系，一直本着“客户为本，品质为先”的思想指导，以鼎力盛人特有的拼搏精神，本着质量第一、信誉至上的基本原则，不断完善内部管理，努力降低成本，提高产品的质量及服务水平；我们愿与各行业朋友携手共进、共创辉煌！
公司具体资料如下：
公司名称：
深圳市鼎力盛科技有限公司
公司地址：
深圳市宝安区沙井街道沙三工业区
产品范围：
PE、PO、PP胶袋，防静电屏蔽袋、屏蔽骨袋、网格袋、锁骨袋、汽泡袋、珍珠棉复膜袋、EPE成型、封箱胶、美纹胶、PVC电线膜、拉伸膜、手机光电背胶产品及EVA防震产品
深圳市鼎力盛科技有限公司
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A版
编号：
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质量手册
一、质量手册的管制
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2/20
生效日期：
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1.质量手册的批准
1.1本手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，系统地规定公司质量管理体系的构成内容及实施要求。
对内可作为公司内部质量管理体系活动的依据准则，对外可作为公司质量保证能力的证明和第三方质量管理体系认证的依据。
1.2本公司所有员工及各单位组织的质量活动必须遵循本手册的各项要求，本手册经公司批准后生效，各单位须严格遵守和执行。
1.3本手册自2011年06月28日起正式实施。
2.质量手册的管制
2.1目的：
为依照ISO9001：
2008所策划建立的质量体系的各项核心要素及其相互作用，提供查询参考文件的途径。
2.2适用范围：
本手册适用于与全公司有关的PE\PO\EPE胶袋（不含食品/危化品包装）的生产和服务；气泡袋、珍珠棉、吸塑、不干胶包装材料的销售的质量管理活动和组织的需要，包括：
2.2.1保证本公司能持续提供符合客户、市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程。
2.2.2通过对客户满意度的有效监控以达成体系的有效实施和客户满意。
2.2.3本公司内产品实现的全过程，包括：
与客户有关过程、采购、生产的运作及交付的全过程。
但因产品均以客户来样来图进行生产，故删除标准之7.3设计和开发；
本公司暂无外包过程。
3.质量手册的控制
3.1《质量手册》是本公司反映质量管理体系的纲领性文件，未经管理者代表或以上人员批准，不得私自复印或发送。
3.2《质量手册》的版本控制按各章节单位控制的方式进行，《质量手册》的批准和发行按《文件及记录控制程序》的规定进行。
3.3应保证总经理、管理者代表及各部门负责人持有《质量手册》的有效版本，以方便各有关部门人员随时可以查阅。
3.4《质量手册》每年至少评审一次，其管控方法按《文件及记录控制程序》执行。
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版本：
A版
编号：
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修订：
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质量手册
一、质量手册的管制
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4.ISO9001：
2008标准程序文件对应表
ISO9001条文
文件名称
文件编号
制订部门
No.
4.质量管理体系
文件及记录控制程序
QP-行-001
行政部
1
5.管理职责
管理评审程序
QP-总-001
总经理室
2
6.资源管理
人力资源管理程序
QP-行-002
行政部
3
7.产品的实现
合同评审与顾客沟通程序
QP-业-001
业务部
4
样品试制程序
QP-业-002
生产部
5
采购作业程序
QP-采-001
采购部
6
过程控制与设施环境管理程序
QP-生-001
生产部
7
产品防护程序
QP-资-001
资材部
8
检测设备控制程序
QP-品-003
品管部
9
8.测量、分析和改进
检验和试验程序
QP-品-001
品管部
10
不合格品控制程序
QP-品-002
品管部
11
内部质量审核程序
QP-总-002
总经理室
12
纠正及预防措施程序
QP-总-003
总经理室
13
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二、质量方针和目标
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1.本公司领导层的质量承诺：
完善管理体系，加强过程控制；提高产品品质，实现顾客满意。
2.本公司的质量方针：
顾客满意，品质至上，追求卓越，持续改进。
3.本公司的质量目标：
1）本公司每年度对质量目标评审一次，覆盖产品的质量目标，在实施前以控制文件《质量方针及质量目标一览表》的形式发布，各单位应根据公司目标，制定各自质量目标，并在管理评审会议上报告目标的达成情况。
2）公司质量目标:
顾客满意度≥92分。
3）各总门必须全力履行定下的质量目标：
无退货，无投诉，低损耗，低成本。
各部门的具体质量目标项目如下：
部门
目标内容
统计方法
公司
客户满意度
客户满意度=
调查客户满意度分数总和
调查客户数
业务部
有效客诉
件数
实际发生的有效客户投诉方计入统计。
采购部
进料检验
合格率
进料检验合格率=
当月进料检验合格批数
×100%
当月进料检验总批数
品管部
成品验检
合格率
成品送检合格率=
当月成品检验合格批数
×100%
当月成品检验总批数
行政部
教育培训
合格率
教育培训合格率=
教育培训合格人数
×100%
培训总人数
生产部
制程报废率
制程报废率=
当月报废总数
×100%
当月生产总数
生产部
技术组
样品试制
合格率
样品试制合格率=
当月送样合格数
×100%
当月送样总次数
资材部
帐物一致率
帐物一致率＝
检查符合项数/检查总项数
×100%
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质量手册
三、组织
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1.公司组织架构图：
总经理
管理者代表
业务部
采购部
资材部
行政部
品管部
生产部
财务部
仓库
流
物流
文控
人事
Q
A
I
P
Q
C
I
Q
C
包装组
生产组
技术组
注：
财务部不在ISO质量管理体系审核范围内。
2.各部门职责说明：
部门
职责说明
总
经
理
1.质量手册的制订与颁布。
2.质量方针、质量目标的批准。
3.担任管理评审会议主席并指派管理者代表。
4.会同管理者代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性。
5.本公司经营的策略规划。
6.协调各部门的工作。
管
理
者
代
表
1.协助总经理拟定本公司管理目标及本公司经营策略。
2.依照ISO9001：
2008标准组织相关部门建立、维持和改善公司的质量管理体系。
3.将质量制度实施成效向公司领导报告。
4.对例外性的质量事件具有独立的处理权及协调权。
5.负责质量体系相关事宜的外部联络。
业
务
部
1．及时反馈有关市场信息，积极开拓新客户。
2．负责合同评审工作及签定合同。
3．负责客户管理及参与售后服务。
4．合同跟踪履行持续改进。
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三、组织
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部门
职责说明
行
政
部
1.统筹本公司人事及考核。
2.人员招募、训练、任用及考核等。
3.负责本公司消防安全。
4.环境卫生清洁、维持。
5.膳食安排及住宿管理。
6.负责按作业考绩情况进行工资核算。
7.内部各级文件的分发与管理。
8.外部文件的收集与分发、管理。
9.重要质量记录保存。
采
购
部
1.原材料的采购及供应商的评审管理工作。
2.参与定单物料交期的评审。
资
材
部
1.原材料收发、入库、备料及调拨。
2.原材料、成品在仓储期间的管理。
3.负责对产品进行成本核算。
4.负责物料需求计划的提出与跟进满足。
品
管
部
1．质量异常分析及改善方案的跟踪。
2．质量目标达成统计分析。
3．产品各阶段（进料、制程、成品）检验标准的制定及执行。
4．客户抱怨的处理。
5．检测仪器的校正与管理。
6．原材料、成品报废、评审及处理。
生
产
部
1、负责对生产交期的评审。
2、负责拟定生产计划。
3、负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟进。
4、负责对生产计划执行情况的跟进和处理。
5、生产统计及进度跟催。
6、生产作业管理。
7、在职员工的培训计划与执行。
8、技术组负责样品的制作。
9、客户样品及技术资料的确认。
10、刀模、印版的制作及管理工作。
11、生产设备及工、治具的管理。
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质量手册
三、组织
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3.质量管理体系要素与部门对照表
职能单位
ISO9001:
2008要求
管
理
层
行
政
部
品
管
部
业
务
部
采
购
部
资
材
部
生
产
部
4.1质量管理体系要求
0
+
+
+
+
+
4.2质量管理体系文件要求
0
0
+
+
+
+
5.1管理层的承诺
0
5.2以客户为中心
0
+
5.3质量方针
0
+
+
+
+
+
5.4策划
0
+
+
+
+
+
5.5职责、权限与沟通
0
+
+
+
+
+
5.6管理评审
0
+
+
+
+
+
6.1资源提供
0
6.2人力资源
0
0
+
+
+
+
6.3设施
0
+
+
0
6.4工作环境
+
+
+
+
0
0
7.1产品实现的策划
+
+
+
+
0
7.2与客户有关的过程
+
+
0
+
+
+
7.3设计和开发（不适用）
7.4采购
+
+
+
0
+
7.5生产和服务提供
+
0
0
0
7.6监视和测量装置的控制
0
+
+
8.1总则
0
+
0
+
+
+
8.2监视和测量
0
+
0
0
+
0
8.3不合格品的控制
+
0
+
+
0
8.4数据分析
+
+
0
+
+
+
0
8.5改进
0
+
0
0
0
0
备注：
“0”表示主办，“+”表示协办。
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四、质量管理体系要求
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1.总则
为实现质量方针、目标，满足客户及其它方面的要求，本公司严格按照ISO9001：
2008版国际标准建立、实施、维持文件化的质量管理体系。
本公司质量管理体系的基本框架如图：
客
户
要
求
管理职责
产品
实现
客
户
满
意
满
意
程
度
产品/服务
输入
输出
资源管理
质量管理体系
的持续改进
本公司按照质量管理体系的框架图建立、形成文件并实施、维持、不断改进品质管理体系。
为了有效实施质量管理体系的要求，本公司将按照国际标准的要求，在质量管理体系文件中管理以下五个过程：
1.1有效地识别质量管理体系所需要的所有过程；
1.2确定这些过程的顺序及相互作用；
1.3确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制；
1.4确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资料；
1.5对过程进行有效的测量、监控和分析，并采取必须措施以获得计划的结果并持续改进。
注：
本公司暂无外包过程。
。
2.总的文件要求
2.1本公司的质量管理体系程序包含以下两类：
2.2ISO9001：
2008标准所要求的文件化程序。
2.3组织所要求的文件，以确保有效运作和对过程的控制（如外来文件、工作指导书类文件。
）
注：
本公司质量管理体系文件主要以纸面文件的形式进行说明和描述，适当时，也可存在于电子媒体（硬件或软件）中，并按照《文件及记录控制程序》对其实施控制，建立质量体系文件时，相关部门应主要考虑以下几个因素：
A.本公司的发展规模和产品类型
B.产品生产的复杂程度
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质量手册
四、质量管理体系要求
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C.各级人员的能力
2.4制订《文件及记录控制程序》以控制所有质量体系的文件资料（包括外来文件）。
2.4.1明确文件制订、修订、废止以及分发、回收、销毁等控制方法。
2.4.2文控应视情况发行《文件管理台帐》，以确保各部门使用最新版本的有效文件。
2.4.3明确外来文件的管理方法。
2.4.4规定质量体系文件的评审方法，每年至少应对所有体系文件进行一次评审。
2.4.5所有体系文件在使用过程中均应保持干净和内容完整，防止其损坏和脏污。
2.5文件制订人员在制订文件时应规划必要的质量记录表单，质量记录的控制须按《文件及记录控制程序》的要求执行。
2.5.1明确规定记录的填写要求及归档、保管、防护的措施，文控发行《质量记录保存期一览表》，以供记录使用部门查核。
2.5.2对于质量记录的归档期限，应考虑客户要求和其它要求。
3参考文件
3.1《文件及记录控制程序》QP-行-001
3.2《质量记录保存期限一览表》QB-行-002
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质量手册
五、管理职责
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1.目的：
为确保本公司质量管理体系能够有效建立和运行，通过有效的策划保证质量管理体系以客户为中心，使本公司在质量方针和目标的制定、内部沟通、管理评审等方面有章可循，以实现ISO9001:
2008标准的要求。
2.适用范围：
适用于本公司关于管理层的承诺、以客户为中心、质量方针目标的制订、质量策划、组织权责分派、管理者代表的委派、内部沟通及管理评审等。
3.职责
3.1总经理：
负责质量方针、目标、承诺的制订与颁布，管理者代表的委派，组织结构的策划等。
3.2管理者代表：
负责质量管理体系的策划,及收集、汇总管理评审所需的输入文件。
3.3相关部门：
负责准备管理评审输入文件,并按要求对质量管理体系有效性运行进行沟通。
4.内容
4.1管理层的承诺：
总经理作出质量承诺，以保证维持和改进质量管理体系。
4.2以客户为中心：
总经理拟订颁布本公司经营理念，以确保客户的需求及期望得以明确，并转化为以实现客户满意为目的的要求。
4.3质量方针：
总经理颁布质量方针并予以控制。
质量承诺、经营理念和质量方针一经颁布，各阶层人员必须掌握、理解并执行。
4.4策划
4.4.1质量目标的策划
A各部门应据本部门职责、客户要求、生产工作特点及质量方针等内容，制订相应的公司及部门质量目标项目，经管理层批准后颁布执行。
并在每年的12月份修订。
B对部门质量目标的达成状况须在管理评审会议时向总经理作出书面报告。
4.4.2质量管理体系策划
A管理者代表应组织人员，根据公司产品实现过程，规划符合ISO9001：
2008标准要求的质量管理体系，并建立体系文件。
文件架构包括一阶文件《质量手册》、二阶文件（程序文件）、三阶文件（工作规范）和四阶文件（表单记录）等。
各职能部门应根据质量管理体系的规划，实施相关的程序、作业规范及质量记录。
B在建立文件系统时，公司对于不影响自身能力和不会免除提供符合客户和相应法律要求的产品责任的文件资料，作为外来文件控制，可不在四阶文件保证体系内体现。
C总经理须以增强客户满意为开展各项生产经营活动的最终目标，确保客户的所有要求包括客户的潜在要求，在对客户作出承诺前得以明确，并在生产经营过程中予以满足。
D各职能部门在执行质量管理体系时，应依据《纠正及预防措施程序》的要求不断的改进质量管理体系，并按照《文件及记录控制程序》予以标准化。
E如有产品、专案和合同要求时，生产部技术组应制订必要的品质计划，并考虑现有的质量保证能力，必要时呈报总经理增加资源。
4.4.3产品生产流程策划。
A生产部技术组应制定和规划生产工艺流程及生产部制定相应的作业规范。
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五、管理职责
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B品管部门应制定和策划产品检验标准和检验流程。
4.4.4持续改进策划
A各部门应通过管理评审对体系产生的不合格项采取必要的纠正与预防措施。
B在管理评审中，本公司最高管理者须为推动质量管理的持续改进提供充分的资源。
4.4.5相关文件记录的管理：
对质量策划的相应文件，必要时应经责权人审批后由文控按规定发送到使用部门保存及执行；对执行结果，各部门应做好相应的书面记录并控制。
4.5职责、权限和沟通
4.5.1各职能部门应建立文件化的各部门岗位职责，并按岗位职责的要求展开相关工作。
4.5.2总经理委派具有相关能力的人为公司质量体系的管理者代表，不论其在其它方面的职责如何，还应包括如下职责和权限：
A确保质量管理体系的建立和保持；
B向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进；
C在整个组织中确保客户要求意识的建立和提升。
D与质量体系有关的外部联络。
4.5.3各部门按本手册的要求，明确联络和沟通的渠道和途径，以有效地进行内部沟通。
A沟通方式与途径：
a交谈：
适用于部门间或部门内人员之间一般性工作事务，应注意避开作业现场，避免大声喧哗。
且须征得同意。
相关主管须对此类活动作出明确规定，并按此要求督促执行。
b书面联络：
适用于部门间较重要的工作，特别是涉及处理工作指令，作业要求或工艺参数等。
c汇报：
适用于因各种因素而导致工作难以按计划达成，需寻求上级主管助时。
下级部门须先将意图告知上级，以便其在适宜的时间和地点听取。
当下级向上级提出汇报或谈心要求时，上级应尽量满足，以便于上下级之间及时达成共识开展工作，若因特殊原因不能满足下级，上级须说明原因征得谅解，并在适当时机主动与申请人进行意见交流。
d会议：
适用于部门内部有重要的生产工作任务需要传递、宣贯，或部门之间有重要事务需要协调，或本公司有重要的生产工作举措需要讨论、发布执行时。
应保持其良好的环境和气氛。
开会时,发言人应语言简明扼要,重点突出。
对会议的讨论内容及决议事项，应有专人作会议记录并在会后派专人跟踪决议执行情况。
B沟通注意事项：
a当部门之间有问题，须由部门负责人沟通解决，若难达成共识，则须及时向两部门的共同上级反映情况。
一般情况下不得越级向上反映情况，若因特殊情况，下级须在向其直接主管说明原因后可向更高一级主管反映情况并可投诉，寻求解决方案。
b沟通时，参与人员应以客观事实为依据，尽量避免使用主观臆断性的推断或结论。
c在讨论问题时，要注意围绕中心议题进行，尽量避免涉及与本会议内容无关的事项。
要注意保持谦让、包容的态度，对不同的观点可以辩论，但不要发展成无序的争吵，更应杜绝和避免发生互相揭短、漫骂乃至出手伤人。
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五、管理职责
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d当下级出现工作失误时，一般情况下不要在公众场合对其批评、指责，特别是当其部属在场时，更应尽力避免，以维护其自尊心及应有的工作权威。
e若沟通双方一时难以达成统一意见，沟通双方此时均应保留意见，按各自原来的工作规定开展作业，不得强行要求对方接受自己意见，也不得因此给对方或对方部门设置工作障碍。
f当沟通双方属上、下
升级会员 