图面文件样品工程数据管理程序含表格.docx

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图面文件样品工程数据管理程序含表格

图面文件样品工程数据管理规范

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.目的

1.1为了确保图面文件样品的接收管理与发行作业质量，运用明确的管理办法与作业程序，使权责区分，作业顺畅，效率提升。

2.范围

2.1适用于新产品开发设计作业上，所使用之图面、文件、样品接收、发行、归档与管理。

2.2产品设计变更时，所接收、发行、归档与管理图面、文件、样品的作业亦适用本办法。

3.权责

3.1本指导书由「营管处」负责起草，制订与维护。

3.2并请「营管处」与「制造处」的相关部门授权人员，执行本文件的审查。

3.3其它相关权责，如「5.管理程序」所述。

4.名词定义

4.1图面：

指由「研发中心」绘制的制品图，五金另件图，及厂商提供的一元图（MYLAR图），仕样图（SPEC.DRAWING），零件图，CAD_DATA（TAPE），客户的承认图，均属之。

4.2文件：

泛指产品设计、测试、生产、销售等相关之法规资料谓之。

4.3样品：

指厂商提供，作为产品开发设计参考或质量认定的基准样品（KD件）。

4.4工程数据：

指产品生产程序，即从进料、检查、制造加工、试验、包装、出货检查等全程工序上为管理质量所使用的各类作业标准书、检验规范、操作说明等（如附件四）。

4.5资料：

为图面、文件、样品、工程数据之统称，以下简称为「资料」。

4.6收发：

意指数据的接收、发行与管理归档。

5.管理程序

5.1图面、文件、样品收发流程图：

5.2数据接收

5.2.1图面、文件、样品收发由「行政管理室」授权人员负责，依业务课之开发通知单点收签章。

5.2.2工程数据：

开发于ISIR（PSW）合格后须将开发卷宗点检清楚，转交行政管理室授权人员签收后发行。

5.2.3各单位制作的数据，需吊挂的文件依发行份数影印后，送行政管理室数据室做登录、发行。

5.2.4其余工程数据依电子文件方式发行。

保存期限：

照工程数据保存期限。

5.2.5数据接收应注意下列事项：

图面种类（MYLAR、仕样图、零件图、总成图...。

）、版次及张数。

图面的清晰状况（是否能判读）。

文件规格、样件的版次及完整性（是否缺页、破损）。

CADDATA则随业务课（开发通知单）发行，给研发中心承办人签收，保管。

工程数据提出申请发行时，须有部门主管审核，相关权责单位承认，原稿由行政管理室保管（如附表四），新开发件及设变件工程数据发行之流程相同。

5.2.6数据接收内容有误，接收人应注记于签收单上，请提出单位补正。

5.3编码管理

5.3.1由「行政管理室」授权人员将接收数据，分别登录于数据管理卡，建立管理卡片及图面计算机管理之建文件。

5.3.2新图面以（表一）在图之右下角空白处，作编码注记后登录归入图库。

5.3.3样品（含基准限样，标准限样及参考限样）于非外观面贴付（附表A）限度样品标签，以（表二）填写并注明「基准限样」，「标准限样」，「参考限样」等字样于标签上，经不透光黑色塑料袋包装后，归入样品室内管理。

5.3.4咬花板及色板（含成型及涂装），由「行政管理室」授权人员建立管理卡，查核色板是否有附上色差值后注明「基准限样」、「标准限样」，存放在颜色样件管理卡内。

5.3.5计算机文件管理，参照质量文件与数据管理办法做管理。

《附件A》限度样品卷标（样本）

《表四》模具番号编码规范表【登录于模具编码表】

《表五》五金零件号编码规范表【登录于五金零件编码表】

5.4发行

5.4.1数据发行由「行政管理室」负责，依（表三）数据发行数量基准表核发相关单位。

5.4.2图面发行时，应于右下角空白处，盖印红色之「发行日期章」及「试作图或正式图章」（如附件B），并以数据管理卡请接收单位签章。

5.4.3设变版次图面发行，应以"发放新图，收回旧图"为原则，并依5.4.2办理，旧图无法缴回，须在数据管理卡上注记。

《表三》资料发行数量基准表

5.4.4工程规格（中文版）发行，由「行政管理室」授权人员负责，依（表三）核发予相关单位。

5.4.5色板及参考限样应依5.3.4贴付标签后与「品开部」会签于部品背面。

5.4.6色板及参考限样的发行，以量产交接列表请接收单位签章，设变时亦同。

5.4.7特采部品，得由「行政管理室」授权人员共同签发临时的暂时限样，并于限样上的非外观部位注记有效期限，期限到则该限样将自动作废失效。

5.5管理使用

5.5.1借阅使用样品、文件，借用申请人必需填写乙份「申请单」（其上注明单位，姓名，归还日期），「文管人员」应将该申请单夹于管理卡上，待其归还后则作废。

5.5.2申请领用图面文件，申请人需填图面领用申请表，由该单位经理签章后，始可向「文管人员」领用。

5.5.3领用图面文件及样品单位，应善尽保管与保密责任，并严禁自行复制或转借，用毕需完整归还。

5.6.作废销毁

5.6.1作废图面文件销毁由各持有单位授权人员负责。

于累积一定数量后，需要提出明确之销毁理由。

同时于清册中明确注明新旧版之号码。

请部门最高主管签核后销毁。

5.6.2色板及限样，则依据规定的保存期限由各持有单位自行销毁。

5.6.3除了特殊需求而必留用或参考外所有文件、图面、样品等数据其保存期限为车型（机种）结束二年后。

5.6.4新版设变图面文件发行时，图面文件发布许可证人员有告知各持有单位旧版图面应予作废之责任。

5.6.5各持有单位收到新版设变图面文件后，作废之旧版图面文件若因特需求仍需留用时，须由各持有单位自行于图面注记参考字样。

6.相关文件:

6.1质量文件与数据管理办法

7.记录表格

7.1开发通知单

7.2量产交接清单

7.3图面领用申请表

7.4数据编码表

7.5数据管理卡

7.6五金零件编码表

7.7模具编码表

工程数据一览表

数据名称

数据编码

制订单位

承认单位

保管单位

备注

QC工程表

RQ01002

品管部

行政管理室

成品检验标准

RQ01003

↑

五金进料检验标准

RQ01005

↑

原料进料检验标准

RQ01006

↑

D表

RQ01007

↑

原料色样检验标准

RQ01008

↑

进料检验标准

RQ01009

↑

涂料进料检验标准

RQ01010

↑

设计FMEA

RR01009

研发中心

↑

作业要领书

RP01000

生产部

↑

成型条件标准书

RP01001

生产部

↑

包装工序表

RR01034

生产部

开发课

↑

模具管理卡

RS20000

开发课

生产部

BOM表

RR01018

开发课

部品开发试作问题跟催表（成品）

RR01036