年产0万吨涤纶短纤维柔性生产项目可行性研究报告.docx

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年产0万吨涤纶短纤维柔性生产项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目名称及承办单位

项目名称 年产20000万吨涤纶短纤维柔性生产项目

承办单位：

项目拟建地点：

项目性质：

新建

建设工期：

15个月（2011年4月-2012年6月）

第二节编制依据与范围

一、编制的依据

1、国务院《产业结构调整指导目录（2005年）》；

2、《某某省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》；

3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

4、国家发展和改革委员《投资项目可行性研究指南》试用版；

5、《涤纶低弹丝》（GB/T14460-2008）；

6、《某某市统计年鉴》（2010年）；

7、《某某工业园区控制性详细规划》某某省城乡规划设计研究院2006.4；

8、国家和地方其它相关政策文件；

9、建设单位提供的有关基础资料、数据；

10、建设单位关于委托编制本项目报告的技术咨询合同。

二、研究工作的范围

根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：

主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；

辅助生产设施方案的研究；

厂区总体布置方案的研究；

环境保护、劳动保护方案的研究；

节约能源方案的研究；

企业组织、人员培训方案的研究；

工程实施进度方案的研究；

经济效益预测与分析。

第三节项目提出理由及必要性

随着国际、国内的经济复苏，将需要大量的纺织品，涤纶化纤作为重要的纺织品原料，市场供不应求。

2010年在国际金融危机对行业的影响尚未完全消除的情况下，纺织业经济运行保持了良好的态势。

内需市场持续旺盛，行业内销贡献增强；行业运行质量稳步提升，赢利能力不断提高；产值、产量及投资稳步回升，市场消费信心逐渐增强，出口总额逐步回升。

2010年1～11月我国纺织业累计实现产品销售收入25252.23亿元，同比增长28.24%，增速比上年同期上升了17.92个百分点。

纺织产业是我国重要的民生产业，也是国民经济重要的支柱产业和国际竞争优势比较明显的产业之一。

目前国家在纺织行业上相继出台了一系列政策：

《国务院部署促进轻纺工业发展等6项政策措施》文件指出:

“轻纺工业是中国的传统优势产业，保持轻纺工业稳定健康发展，对于保障就业，改善民生，拉动消费，促进经济平稳较快增长，维护社会和谐稳定，具有重要意义”。

《纺织工业调整和振兴规划》在产业调整和振兴的主要任务中之一指出：

“鼓励中西部地区积极创造条件承接纺织服装产业转移”。

2009年随着经济复苏速度逐步加快，涤纶短纤为原料的毛纺、棉纺、无纺行业也在稳步发展。

2009年涤纶短纤无纺行业中聚酯油毡基布市场飞速发展，以河北（尤其是以任丘为核心）的聚酯油毡基布生产在国内市场上占有大部分份额。

2009年全国新上聚酯油毡基布生产线100条，任丘市现有油毡基布生产线80条，任丘市新上聚酯油毡达到30条。

聚酯油毡基布市场的飞速发展势必带动油毡基布专用涤纶短纤维（2.5d*65）的市场发展。

2010年油毡基布专用化纤用量将成倍增长。

河北一直是毛纺、棉纺的老工业基地，蠡县、高阳、石家庄的毛纺、棉纺经过多年的发展已经形成规模，涤纶短纤用量在稳步发展。

20000吨涤纶短纤及三维中空生产线是我国较为先进有成套生产线，其主要采取日本东洋纺技术，高压纺丝，以确保产品质量。

本项目不仅无污染，而且保护环境。

其主要生产原料是以废弃聚酯瓶（可乐、雪碧、饮料瓶等）经分检、粉碎、清洗后加工成大小均匀片粒，通过该生产线纺制各种化纤产品，广泛用于棉纺、无纺、毛纺行业。

三维中空纤维以它独特的回弹性、透气性、滑爽性，是玩具行业首选充填材料。

用本产品生产的被子、防寒、军用睡袋等，不仅保暖性强，而且手感柔软，并具有良好的透气性。

本项目建设对加快某某工业化进程，提升工业整体素质都有积极的作用。

“十二五”时期是某某经济和社会高速发展的战略机遇期，需要一大批工业项目作支撑。

本项目的实施对发展某某地方经济，增加地方税收，扩大当地纺织品市场份额，增强企业的综合实力均具有促进作用。

同时，项目建设能够促进当地工业及相关产业的发展。

第四节研究结论概要

本报告编制了公司年产20000万吨涤纶短纤维柔性生产项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。

可行性研究结论为：

建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，建设规模和产品方案经济合理，原料供应有保障，产品有广阔的销售市场。

工艺路线和技术装备先进，项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，项目具有一定的抗风险能力，在技术、经济方面均是可行的。

一、拟建规模和产品方案

本项目拟建规模：

年产20000万吨涤纶短纤维柔性

二、建设规模与目标：

年产20000吨，年营业额一亿两仟万元。

　　三、项目投资资金及效益情况：

项目总投资5100万，预计年利润2400万。

筹资情况分析

晨光新型建材现有资金出资1050万，筹资650万；任丘奥东公司现有资金出资1050万，筹资650万；河北省奥福公司现有资金出资1050万，在、筹资650万。

项目主要出资方各出资1700万，各占1/3股份。

第二章市场分析

第一节行业发展情况

1、行业经济运行情况

信息化部公布的纺织业运行数据显示，全国纺织行业9月份增速为17.6％，比全国工业增速高出1.5个百分点，其中主要产品棉纺产量增长23.9％，毛纺产量增长22.5％。

全国纺织行业前三季度总体上增长加快、回升态势非常明显。

涤纶短纤做为纺织业重要原料2009年9月份增速为20.5%，其中中国涤纶无纺制品行业发展速度为30%，涤纶制造无纺布在建筑行业、医疗、等领域应用越来越广泛，2009年涤纶短纤市场年销量将达到60万亿吨。

油毡基布用涤纶无纺短纤（2.5d*65）市场销售更是没有受到国际金融危机影响，逆市增长2009年8月较2008年8月同比增长30%，2009年年销量较将达到1000万吨，2010年如果保持30%增长速度，2010年油毡基布专用化纤年销量将达到1300万吨。

　　1.1行业经济效益稳步增长

涤纶短纤行业虽然在行业竞争越来越激烈的情况下平均行业毛利率不断下降，但是行业效益一直比较稳定，行业毛利率维持在30%左右。

　　1.2行业主营业务收入不断增长

信息化部公布的纺织业运行数据显示，涤纶短纤2007年主营业务收入907亿美元，2008年受国际金融危机影响主营业务收入有所下降，主营业务收入866亿美元，截止到2009年9月份涤纶短纤行业主营业务收入688亿美元。

其中2003年至2007年涤纶短纤主营业务收入平均增长率为23.78%.

　　2、行业生产技术情况

涤纶短纤生产技术随着纺织业整体技术水平的不断提高，行业技术不断提高。

涤纶短纤生产技术也在逐步成为一门独立的学科。

这样涤纶短纤技术在学术以及实践的推动下不断向前发展。

也不断为行业所熟知，研究、掌握。

所以在项目实际运行中行业生产技术的成熟也会推动项目更快的投产。

3、行业进出口情况

2009年1-4月我国累计向全球出口涤纶短纤10145万美元，比上年同期减少45.89%，增速较纺织品纺织整体出口速度（-10.16%）低35.73个百分点。

4月单月其出口额达到3200万美元，单价0.1万美元/吨，与2008年1-4月平均价格持平。

　　下图为该类产品单月出口时间序列图。

金额——红色曲线、左轴，单位：

万美元。

　　单价——绿色曲线、右轴、单位：

万美元/吨。

2009年4-9月我国累计向全球出口涤纶短纤20145万美元，比上年同期增加15.89%，增速较纺织品纺织整体出口速度（9.35%）高5.73个百分点。

9月单月其出口额达到6005万美元，单价0.092万美元/吨。

第二节市场竞争情况

1、行业市场立项依据。

经市场调研，目前瓶片纺丝发展较快，在我国化纤产业中占有较大比重。

由于该项目设备投资少，见效快，原料来源广，生产成本低，是我们投资的理想项目，尤其是销售对象:

浙南为中国玩具生产基地,南通是世界床上用品生产基地,销售半径小。

因此建该项目有利条件很多。

1、原料充足：

河北是环绕京津，每年消费饮料几十万吨，抛弃的空瓶不计其数，如集中起来，就是一个庞大的原料来源。

另外，青岛港、天津港都有瓶片原料进口。

2、成本低：

河北省任丘市是一个化纤工业发达的县级市，水、电、汽及人工费用都大大低于经济较发达的浙江、江苏等省，而我们河北化纤用量非常大（河北一直是中国棉纺、毛纺、无纺产品产业基地），其主要来山东、江浙等地，单运输费用就增加成本近200元/吨，如我自产自销直接降低成本近200元/吨。

3、销售市场余地大：

我们所立项年产15000吨涤纶短纤生产线是一个多品种多规格的化纤生产线，不仅能生产涤纶有色短纤，中空三维、棉型、中长、毛型等涤纶产品，经工艺调整可作丙纶短纤生产，因此它有着广阔的营销市场。

我们项目所处微观市场机会分析：

在目前我们所处的河北市场，毛纺用涤纶短纤每天用量500吨以上，具体到任丘市，任丘共有油毡基布工厂30家，共有生产线80条左右，每天涤纶短纤用量160吨。

在任丘周边地区安国、北京、安新、共有聚酯油毡基布100条左右每天用涤纶短纤200吨以上。

所以我们在涤纶短纤销售上面不存在市场问题。

光是我们三大股东晨光每天消耗涤纶短纤8吨，奥东每天消耗涤纶短纤8吨，       每天8吨。

在西大坞其他工厂共有生产线8天，每天消耗涤纶短纤16吨。

正常的话西大坞每天消耗涤纶短下40吨以上。

也就是说如果公司投入生产满负荷生产的话，光是西大坞每天就能消耗公司的每日50吨的涤纶短纤。

我们所立项主要产品市场分析。

棉型：

1.5D-2.5D产品

该产品主要用于棉纺行业，可与棉花、粘胶纤维等混纺，由于其织物手感好，抗折皱，缩水小等优点，被广泛用于衬衣、西装、裤子等。

毛型：

3D-6D产品

本产品可与羊毛、兔毛等混纺，织物毛感强，挺括，保暖性好，是春、秋、冬季外衣的理想面料。

也是喷胶棉、无纺布汽车内饰布的理想原料。

油毡基布专用涤纶短纤

主要用于生产防水材料用聚酯油毡基布（无纺布）用，目前随着防水行业发展涤纶短纤造油毡基布将大量替代玻璃纤维复合胎。

中空三维：

6D-15D（主要品质）

该产品是我国近年新开发的新品种，根据日本东洋纺工艺原理，结合我国具体条件，研制开发出来的。

其产品完全可以替代进口产品。

它的用途极为广泛。

由其特有的高回弹、高透气性，是玩具、座垫理想的填充料，用中空三维做出无纺布，被褥、睡袋等，不仅有较高保暖性，而且重量轻（比普通纤维轻30%），有着赛鸭绒之美誉。

由于该项目后继产品用途广，而且原料是废物利用，生产成本低，成品价格便宜，不仅国内市场看好，就连美国、日本、韩国一些发达国家的客商也纷纷来函订货。

单从我们市县的汽车，棉纺、玩具、床上用品、无纺等行业用量也不止3万吨。

所以销售市场是没问题的。

2、行业竞争发展趋势

2010年涤纶短纤市场竞争将更多是国际化的竞争。

2010年，随着市场国际化竞争的日趋激烈，我们将面临更加严峻的考验。

目前国际涤纶短纤纺丝设备正朝着大容量的方向发展，涤纶短纤行业对高品质、大型化、自动化、低成本要求迫切。

2010年涤纶短纤行业在国内主要目标市场竞争将更加激烈。

主要市场将向北方转移。

涤纶短纤主要市场逐步向河北、山东等地发展，随着竞争越来越激烈。

涤纶短纤采购一定会转向本土化。

在竞争中企业的区域优势将是企业主要竞争力之一。

而我们的项目正式最靠近我们的目标市场的。

第三节项目投产后生产能力预测

项目投产后生产能力为60T/天（24位）。

年生产能力两千万吨。

　　四、项目企业在同行业中的竞争优势分析

项目拥有地域优势最接近目标市场，能够及时准确的为客户供应用户所需要的产品。

项目运作企业在生产上有丰富的生产