质检部记录表格.docx

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质检部记录表格

质检部相关记录表格

质量记录清单

名称

编号

保存期（年）

文件发放、回收记录

文件借阅、复制记录

部门受控文件清单

文件更改申请

文件销毁申请

质量记录清单

质量征策划实施情况检查表

管理评审计划

管理评审通知单

管理评审报告

培训记录表

培训申请单

年度培训计划

生产设施配置申请单

设施验收单

设施管理卡

生产设施一览表

设施日常保养项目表

设施检修计划

设施检修单设施报废单

领物单

产品要求评审表

定单确认表

项目建议书

设计开发任务书

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发输入清单

设计开发住处联络单

设计开发评审报告

设计开发验证报告

设计开输出清单

试产报告

试产总结报告

客房试用报告

新产品鉴定报告

ZG—4.1—01

ZG—4.1—02

ZG—4.1—03

ZG—4.1—04

ZG—4.1—05

ZG—4.2—01

ZG—5.2—01

ZG—5.4—02

ZG—5.4—03

ZG—5.4—01

RS—6.1—02

RS—6.1—03

RS—6.1—01

SC—6.2—02

SC—6.2—03

SC—6.2—04

SC—6.2—05

SC—6.2—06

SC—6.2—07

SC—6.2—08

SC—6.2—01

GY—6.2—01

YX—7.2—02

YX—7.2—01

KF—7.3—01

KF—7.3—02

KF—7.3—03

KF—7.3—04

KF—7.3—05

KF—7.3—06

KF—7.3—07

KF—7.3—08

KF—7.3—09

KF—7.3—10

KF—7.3—12

KF—7.3—13

3

3

长期

3

3

长期

5

3

3

5

3

3

3

3

长期

长期

长期

长期

3

3

3

3

5

5

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

长期

继表

名称

编号

保存期（年）

供方评定记录表

合格供方名录

供方业绩评定表

月采购计划

临时采购要求单

采购单

月生产计划

周生产计划

生产日报表

领料单

随工单

合格证

物料标识卡

物资收发卡

顾客财产问题反馈表

测量监控设备履历卡

测量监控设备一览表

计量校准计划

内校记录表

销售情况反馈表

售出成品反馈表

顾客满意程度调查表

年度内审计划

审核实施计划

内审检查表

不符合报告

内部质量管理体系审核报告

内审首（末）次会议签到表

不合格项分布表

进货验证记录

半成品检验记录

成品检验记录

紧急（例外）放行产品申请单

不合格品报告

信息处理单

改进计划

纠正和预防措施处理单

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

GY—7.4—01

GY—7.4—02

GY—7.4—03

GY—7.4—04

GY—7.4—05

GY—7.4—06

SC—7.5—01

SC—7.5—02

SC—7.5—03

SC—7.5—04

SC—7.5—05

SC—7.5—06

SC—7.5—07

SC—7.5—08

SC—7.5—09

ZG—7.6—01

ZG—7.6—02

ZG—7.6—03

ZG—7.6—04

YX—8.1.1—01

YX—8.1.1—02

YX—8.1.1—03

ZG—8.1.2—01

ZG—8.1.2—02

ZG—8.1.2—03

ZG—8.1.2—04

ZG—8.1.2—05

ZG—8.1.2—06

ZG—8.1.2—07

ZG—8.1.3—01

ZG—8.1.3—02

ZG—8.1.3—03

ZG—8.1.3—04

ZG—8.2—01

ZG—8.3—01

ZG—8.4—01

ZG—8.4—02

ZG—8.4—03

长期

长期

3

3

3

3

3

3

3

3

3

长期

3

长期

3

长期

长期

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

文件更改申请

编号：

ZG—4.1—04序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

质量策划实施情况检查表

编号ZG—5.2—01序号：

质量策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

测量监控设备履历卡

编号:

ZG-7.6-01序号:

设备名称

生产厂家

出厂编号

型号、规格

验收日期

本厂编号

校准机构

首校日期

校准日期

主要技术参数及精度等级：

随机附件及资料：

历次校准时间及结论：

历次维修原因、时间及结果：

使用地点（包括迁移记录）：

备注：

填表人：

测量监控设备一览表

编号:

ZG-7.6-02

序号

设备编号

名称及型

号规格

价格

生产厂家

验收日期

放置地点

测量范围

精度

首校日期

校准周期

校准机构

备注

计量校准计划

编号:

ZG-7.6-03

序号

设备编号

设备名称

使用部门

计划校准日期

校准机构

备注

编制

批准

日期

内校记录表

编号:

ZG-7.6-04序号:

设备名称

型号规格

测量范围

设备编号

使用部门

精度要求

校准依据

如果用于生产线上监控，其使用部位

校准所用设备、精度等级及编号：

校准环境条件（温、湿度等）：

校准记录：

校准结论及有效期：

备注：

校准人：

校准日期：

核验：

日期：

年度审核计划

编号：

:

ZC-8.1.2-01

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间；

编制：

时间：

审核：

时间：

批准：

时间：

审核实施计划

编号：

:

ZC-8.1.2-02序号：

审核组组长：

组员年月日第页共页

1审核目的：

2审核依据：

GB/T19001-2000idtISO9001：

2000

本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件

3审核覆盖产品：

审核时间：

年月日至年月日

首次会议时间：

月日时分

首次会议时间：

月日时分

5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：

最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：

按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：

日期

时间

部门

审核涉及的质量管理体系标准要求

月日

首次会议

审核组会议

月日

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议

内审检查表

编号：

:

ZC-8.1.2-03共页第页

审核员：

受审部门

时间

年月日时-时

质量标准条款

审核内容、方法

记录

评价

不符项报告

编号：

:

ZC-8.1.2-04序号：

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：

不合格类型：

审核员：

部门负责人：

日期：

日期：

不合格原因及对产品质量影响的分析：

部门负责人：

日期：

建议的纠正措施计划：

部门负责人：

日期：

预定完成日期：

审核员认可：

日期：

纠正措施完成情况：

部门负责人：

日期：

纠正措施的验证：

审核员：

日期：

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

编号：

:

ZC-8.1.2-5序号

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：

审核组长：

审核员：

审核过程综述：

不合格项统计与分析（包括：

数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

对质量管理体系的评价（包括：

文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长：

日期：

审核日期批准日期

进货验证记录表

编号：

:

ZC-8.1.3-01序号

产品名称

型号规格

供应/生产单位

进货日期

进货数量

检验数量

验证方式

验证项目

标准要求

验证结果

合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

检验员:

日期

不合格处置：

退货（）让步接收（）拣用（）报废（）

批准:

日期：

半成品检验记录

编号：

:

ZC-8.1.3-02序号

产品名称

型号规格

生产单位

生产日期

进货数量

检验数量

验证方式

验证项目

标准要求

验证结果

合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

检验员日期

不合格处置：

退货（）让步接收（）拣用（）报废（）

批准日期：

成品检验记录

编号：

:

ZC-8.1.3-03序号：

产品名称

型号规格

生产单位

生产日期

进货数量

检验数量

验证方式

验证项目

标准要求

验证结果

合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

检验员日期

不合格处置：

退货（）让步接收（）拣用（）报废（）

批准日期：

不合格品报告

编号：

:

ZC-8.1.3-04序号

产品名称

型号规格

生产单位

不合格数量

不合格原因：

质管部：

日期：

不合格品处置：

批准：

日期：

备注；

客户投诉处理单

编号：

:

ZC-8.3-01序号：

发出部门

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述（如另附其他资料、请注明载体名称和数量）：

发出部门负责人意见：

签名：

日期：

接收部门负责人意见：

签名：

日期：

备注：

纠正和预防措施处理单

编号：

:

ZC-8.3-02序号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表人：

日期：

原因：

责任部门负责人：

日期；

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证结果：

验证部门：

日期：

备注：

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号：

:

ZC-8.3-03序号：

改进计划、纠正和予以处理单序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果及完成时间

备注

信息联络处理单

编号：

:

ZC-8.3-01序号：

发出部门

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述（如另附其他资料、请注明载体名称和数量）：

发出部门负责人意见：

签名：

日期：

接收部门负责人意见：

签名：

日期：

备注：

关键控制点监控计划实施状况检查表

编号:

SC-6.2-06

执行部门:

序号:

产品关键点

监控名称

监控内容

监控时间

监控人

编制:

日期:

批准:

日期:

持续改进计划

编号：

:

ZC-8.4-01序号：

部门

负责人

时间

需改进的事项名称

完成日期

改进内容（可另附页）：

管理者代表审核意见：

签名：

日期：

总经理批准意见：

签名：

日期：

合格供方评定表：

编号：

GY-7.4-0.1序号：

供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：

供应部签名：

日期：

首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

检测报告编号：

质管部签名：

日期：

小批量试用加工适用性结果及结论：

生产部签名：

日期：

小批量试用加工检测结果及结论：

质管部签名：

日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

供方能力调查表

编号：

GY-7.4-0.3序号：

供方名称：

地址：

电话、传真：

联系人：

供应产品及类别（A、B、C）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注√）:

进货检验（）：

进货外观验证（）：

本公司到供方现场验证（）：

顾客到供方现场验证（）：

顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60%）：

（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）：

（按时到货批次/到货总批次）×20

交期评分：

其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度。

交期评分：

总评分及处理建议：

供应部经理签名：

日期：

管理者代表意见（部分100分，低于60扫或质量得分低于48分量填此栏）：

签名：

日期：