环境职业健康安全监视和测量程序.docx
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环境职业健康安全监视和测量程序
1目的
2适用范围
3相关文件
4职责
5程序
6表格
1目的
通过对环境、职业健康安全绩效、目标和指标的完成情况进行监控，对运行中的关键指标进行监测，定期对法律、法规的符合性进行评价，保证环境、职业健康安全管理体系的有效运行。
2适用范围
本程序适用于**集团生产、生活过程中的环境、职业健康安全管理绩效的跟踪检查和统计分析，对目标、指标的完成情况，法律、法规的遵循情况和体系文件的符合性进行检测和评价，以及对环境、职业健康安全管理绩效的监视和测量。
3相关文件
《纠正与预防措施程序》
《监视和测量装置控制程序》
《法律、法规和其它要求控制程序》
4职责
4.1安全部负责制定本程序并组织实施。
4.2安全部和各相关部门对环境、职业健康安全法律、法规执行情况进行日常监控，并对各项目部的测量结果进行监督。
4.3项目经理负责组织本项目重要环境因素、重大危险和危害因素进行监测，协助主管部门监控和测量。
4.4安全部负责对环境、职业健康安全目标、指标完成情况进行评价监督。
4.5安全部负责对法律、法规、标准及其他要求遵循情况进行监督。
4.6办公室协助做好法律、法规、标准及其他要求进行监督检查。
5工作程序
5.1各职能部室对监测结果每年至少进行一次环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的符合性评价，并提交管理评审讨论，以验证集团环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的适宜性。
5.2各部门根据目标、指标和管理方案的实施计划监督方案的实施和目标的完成情况，安全部每半年一次组织有关责任部门对环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案实施情况进行监测，并保存测量与检测记录。
5.3当发现目标、指标及管理方案没有按计划完成或实施时，主管部门负责人应立即查找原因予以纠正，确实不能完成的事项安全部应及时向管理者代表汇报，管理者代表责成相关部门配合实施或由管理者代表责成相关部门组织对目标及方案进行修改和重新审核。
修改后的目标及管理方案经管理者代表确认后批准。
5.4对检查中发现的不符合项应填写《整改通知单》，填写时应对不符合项的具体实施进行详细描述，发到不符合责任部门，具体要求按《纠正和预防措施程序》执行。
5.5安全部组织有关责任单位对环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案完成情况进行检查。
5.6安全部每季度一次的文明施工现场检查，对《运行控制程序》的执行情况进行例行检查，并填写《北京市施工现场检查评分记录表》（相关部分），各单位留存复写件。
安全部在下季度例行检查中对其进行验证。
5.7生产过程中环境、职业健康安全监控由各项目部按时完成，并填写各项监测记录，此项工作由项目部安全员负责。
5.8技术质量部负责对监视和测量装置管理，具体执行《监视和测量装置控制程序》。
5.9例行环境、职业健康安全监控、监测
5.9.1施工项目开工前，由项目经理部向工程所在地的环保部门办理排污申请，接受当地政府的监督。
5.9.2安全部每季度负责对生产过程中的环境、职业健康安全监测、监控，并填写《北京市施工现场检查评分记录表》保存结果。
5.9.3安全部负责分阶段（基础、结构、装修）对在施工程生产过程中的噪声进行监测，项目经理部每月对生产过程中的噪声进行检测一次。
5.10监视和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预订参数，应填写《纠正和预防措施记录表》，由各相关职能部门有关人员研究，采取相应防治措施。
6表格
6.11《北京市施工现场检查评分记录表》（安全管理）
6.22《北京市施工现场检查评分记录表》（生活区管理）
6.33《北京市施工现场检查评分记录表》（现场、料具管理）
6.44《北京市施工现场检查评分记录表》（环境保护）
6.55《北京市施工现场检查评分记表》（脚手架）
6.66《北京市施工现场检查评分记录表》（安全防护）
6.77《北京市施工现场检查评分记录表》（施工用电）
6.88《北京市施工现场检查评分记录表》（塔吊、起重吊装）
6.99《北京市施工现场检查评分记录表》（机械安全）
6.1010《北京市施工现场检查评分记录表》（保卫消防）
6.1111《施工现场噪声测定报告》
北京市施工现场检查评分记录表表1
（安全管理）
施工单位：
工程名称：
1
序
号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定分值
1
资
料
项目部安全生产责任制
10
2
项目部安全管理机构设置
5
3
目标管理
5
4
总包与分包安全管理协议书
5
5
施工组织设计
5
6
冬、雨季施工方案
5
7
安全教育
10
8
安全资金投入
5
9
工伤事故资料
5
10
特种作业上岗证书
5
11
地下设施交底资料及保护措施
10
12
安全防护用品合格证及检测资料
5
13
生产安全事故应急预案
10
14
安全标志
5
15
违章处理记录
5
16
文明安全施工检查记录
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表2-1
（生活区管理）
施工单位：
工程名称：
2
序
号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定分值
1
施
工
现
场
生活区设置符合标准
5
2
生活区内无污水、污物、垃圾及时清理
5
3
生活垃圾存放符合标准
5
4
办公室内清洁整齐
5
5
宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施
5
6
宿舍符合居住要求
8
7
食堂符合卫生标准
5
8
食堂有卫生许可证、炊事人员有健康证、卫生意识培训证
6
9
炊事人员上岗穿戴工作服、帽，保持个人卫生
5
10
食品及炊具、用具等存放符合标准
6
11
为施工人员提供卫生饮水
5
12
厕所符合标准，专人定期保洁
8
13
有灭鼠、蚊、蝇等措施
5
14
配备药品和急救器材
6
15
资
料
急性职业中毒应急措施
6
16
卫生管理制度
5
17
检查及整改记录
5
18
职工应知应会
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表2-2
（现场、料具管理）
施工单位：
工程名称：
3
序
号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定分值
1
施
工
现
场
设居民来访接待室
5
2
施工区、生活区划分明确，责任明确
5
3
施工现场大门、围挡牢固整齐
5
4
现场清洁、整齐，道路硬化，有排水措施
5
5
临设工程牢固整齐
5
6
施工现场主要出入口有施工单位标牌
5
7
工地大门内有一图四板
5
8
材料存放布置图
5
9
料场应平整坚实，有排水措施
5
10
料具和构配件码放整齐，符合标准
5
11
成品保护
5
12
建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理，不得晾晒衣服被褥
5
13
施工现场无长流水、长明灯等浪费现象
5
14
建筑垃圾、生活垃圾不能混放，并及时清理
5
15
材料保存、保管应有相应保护措施
5
16
资
料
施工组织设计、审批手续齐全
5
17
施工日志及文明施工管理机构
5
18
居民来访记录
5
19
检查及整改记录
5
20
职工应知应会
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表3
（环境保护）
施工单位：
工程名称：
4
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定
分值
1
防大气污染
搭设封闭式垃圾道或用容器吊运，禁止凌空抛撒
7
2
主要道路硬化
6
3
土方集中存放覆盖或固化，细颗粒材料密闭存放
6
4
专人清扫保洁洒水降尘
5
5
工地出口有冲洗车辆设施，车轮不带泥砂出场
5
6
茶炉、大灶使用清洁燃料
5
7
搅拌机封闭使用，并安装除尘装置
5
8
防水污染
搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池
5
9
储存和使用油料有防止污染土壤、水体措施
5
10
食堂污水按规定设隔油池
5
11
防噪声污染
强噪声机具采取封闭措施
5
12
夜间施工无违规
5
13
人为活动噪声应有控制措施
5
14
资
料
环保管理组织机构及责任划分
5
15
治理大气、水、噪声污染措施
5
16
施工噪声监测记录
5
17
夜间施工审批手续
6
18
检查、整改记录
5
19
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表4
（脚手架）
施工单位：
工程名称：
5
序
号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定分值
1
脚
手
架
脚手架所用材质符合规范
5
2
使用荷载符合标准
5
3
脚手架基础符合标准
5
4
架体结构符合标准
5
5
架体与建筑物拉结符合标准
5
6
高大脚手架有可靠的卸荷措施
5
7
作业面防护齐全有效
5
8
护线架使用非导电材质，支搭符合标准
5
9
附着升降脚手架施工有专业施工资质
5
10
挑梁符合设计要求牢固可靠
5
11
穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要
5
12
架子升降设备安全可靠，统一指挥升降作业
5
13
保险绳使用正确，保险装置安全可靠
5
14
马道搭设符合要求，防护齐全，有防滑措施
5
15
悬挑钢平台制作、使用符合规范
5
16
资
料
脚手架施工及设计方案、审批手续
5
17
脚手架验收记录
5
18
安全技术交底
5
19
脚手架检查记录，隐患整改记录
5
20
职工应知应会
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表5
（安全防护）
施工单位：
工程名称：
6
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
基坑防护
土方施工及支护符合规范和施工方案要求
5
2
坑、沟、槽邻边防护符合标准
5
3
坑、沟上、下马道或梯子
3
4
坑边堆放物料及机具符合安全距离
4
5
地下维护墙有防塌陷措施
5
6
基坑施工有排水措施
5
7
模板工程
模板工程施工符合施工方案
5
8
模板支撑系统牢固可靠，防护措施齐全有效
5
9
模板的支、拆有防倾覆措施，模板拆除时应设警戒区
5
10
模板存放符合标准要求
5
11
防护用品、洞口、临边
安全帽、安全带等防护用品应按规定使用，方法正确
3
12
楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准，脚手架立网封闭严密
5
13
楼梯口、电梯井口有防护措施。
预留洞口、后浇带、坑井防护严密
5
14
防护棚搭设符合要求
5
15
阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准
5
16
现场物料存放安全可靠
5
17
资
料
土方施工有方案有审批
4
18
模板施工有方案有审批
4
19
土方、模板施工安全交底及验收记录
4
20
基坑支护监测记录
3
21
检查及隐患整改记录
5
22
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表6
（施工用电）
施工单位：
工程名称：
7
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
线路与照明
施工区、生活区架设配电线路符合标准
4
2
施工区、生活区按规范标准装设照明设备
5
3
低压照明灯具和变压器安装、使用符合标准
4
4
特殊部位的内外电线路采用安全防护措施
4
5
配电箱
施工区实行分级配电、配电箱、开关箱安装位置合格，采用“一机、一闸、一漏、一箱”
5
6
配电箱、开关箱安装和内部设置符合规范，选型合理，器件标明用途
5
7
配电箱、开关箱内无带电体明露及一闸多用
4
8
箱体牢固、防雨，箱内无杂物、整洁、编号，停电后断电加锁
3
9
保
护
配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统
5
10
电力施工机具有可靠接零或接地
4
11
现场的高大设施按标准装设避雷装置
4
12
配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效
5
13
电工熟知本工程的用电情况，防护用品穿戴齐全，检修时断电，挂警示牌
4
14
用电设备
施工机具电源入线压接牢固，无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象
4
15
手持电动工具绝缘良好，电源线无接头、损坏
4
16
电焊机安、使用装符合标准
5
17
资料
临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续
5
18
临时用电管理协议、电气安全技术交底
5
19
临时用电电器材产品合格证
3
20
电工值班、维修记录、临时用电验收记录
4
21
电气设备测试、调试记录、接地电阻测试记录
4
22
检查及隐患整改记录
5
23
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表7
（塔吊、起重吊装）
施工单位：
工程名称：
8
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
塔式起重机
路基轨道敷设符合规定
5
2
安全装置齐全有效
5
3
塔吊卷线器运转正常，电源线无破损，压接、固定牢固
5
4
起重机的锚固符合规定
5
5
安装、顶升、拆除符合规定
5
6
多台起重机作业有安全保证措施
5
7
操作人员持证上岗，执行操作规程
5
8
起重吊装
吊装作业符合规范
5
9
吊索具按规定使用，吊具符合要求
5
10
吊装作业严格执行“十不吊”
5
11
起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员
5
12
吊装作业人员应有可靠安全措施
5
13
资料
机械设备平面布置图
5
14
机械租赁、拆装合同及安全管理协议书，出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底
5
15
机械拆装方案，安装验收记录，设备统一编号、检测报告
5
16
塔吊拆装单位应具备相应资质
17
起重、吊装施工方案及审批
5
18
机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件
5
19
检查记录，隐患整改记录
5
20
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表8
（机械安全）
施工单位：
工程名称：
9
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
物料升降机
架体安装符合标准
6
2
限位、保险装置齐全有效
6
3
吊篮防护门齐全，进、出料口防护设置齐全
5
4
钢丝绳、传动装置符合规定要求；卸料平台搭设符合要求
5
5
卷扬机地锚牢固，操作棚按规定设置，机械人员持证上岗
4
6
电动吊篮安装、使用符合规定
4
7
外用电梯
基础、安装和使用符合规定
4
8
安全装置齐全有效
6
9
锚固符合规定，附墙拉接牢固
6
10
地面出入口及吊笼防护设置齐全
4
11
电气控制系统完好
4
12
司机持证上岗执行操作规程
4
13
施工机具
中小型机械的使用存放符合规定
4
14
机械传动外露部分有防护装置
4
15
机械设备按规定维护保养
4
16
机械设备电气控制箱齐全有效
4
17
设备操作场所应悬挂搓澡规程，明确责任人，设备停用后关机上锁
4
18
资料
现场设备平面布置图
4
19
物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方案，租赁合同、安全交底
4
20
操作人员花名册及操作证复印件
4
21
设备验收记录，机械出租单位月安全检查记录及隐患整改记录
5
22
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录表表9
（保卫消防）
施工单位：
工程名称：
10
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
现场保卫
工地出入口有警卫室，昼夜有人值班
3
2
工程内不准住人
4
3
建筑材料、机具和成品保卫措施有效
3
4
要害部门、要害部位防范措施有效
4
5
现场消防
建筑物内外消防道路、通道畅通
5
6
现场有明显的防火标志
3
7
消防设施器材设置符合标准，重点部位消防器材配备符合标准
5
8
施工现场严禁吸烟
4
9
工程内不准做仓库，不准存放易燃可燃材料
4
10
易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准
4
11
油漆库和油工配料房分开设置
4
12
氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准
4
13
24米以上建筑设置消防立管，器材符合标准
5
14
明火作业符合标准
4
15
施工现场未经批准不准使用电热器等
3
16
现场临时建筑符合防火规定
4
17
资料
保卫、消防设施平面图、审批手续齐全
4
18
现场保卫消防制度、方案、预案、协议
4
19
保卫消防组织机构及活动记录
4
20
施工用保温材料产品检验及验收资料
4
21
消防设施、器材验收、维修记录
3
22
防水施工有措施和交底
4
23
警卫人员值班、巡查工作记录
4
24
检查及隐患整改记录
5
25
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
施工现场噪声测定报告
11
施工噪声监测记录表
AQ—C4—1
编号
工地名称
监测日期
年月日
监测仪器型号
检测人
监测时间
时分至时分
测点
等效连续A声级
施工现场示意图
施工场地边界及测点位置
备注
升级会员 