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枸杞汁生产环境管理手册

环境管理手册

01环境管理手册颁布令2

02环境管理者代表任命书3

03环境方针、目标与指标批准令4

03.1本公司环境方针4

03.2本公司环境目标、指标5

04公司组织机构图6

05ISO14001:

2004《环境管理体系规范及使用指南》职责和权限分配表7

06公司简介8

1适用范围9

2引用文件9

3术语和定义10

4环境管理体系要求10

4.1总要求10

4.2环境方针11

4.3策划12

4.3.1环境因素12

4.3.2法律法规和其他要求13

4.3.3目标、指标和方案14

4.4实施与运行16

4.4.1资源、作用、职责和权限16

4.4.2能力、培训和意识16

4.4.3信息交流17

4.4.4文件18

4.4.5文件控制20

4.4.6运行控制20

4.4.7应急准备和响应21

4.5检查23

4.5.1监测和测量23

4.5.2合规性评价24

4.5.3不符合，纠正措施和预防措施24

4.5.4记录控制25

4.5.5内部审核26

4.6管理评审26

附件1环境管理手册修改记录28

附件2程序文件目录29

01环境管理手册颁布令

为指导和确保公司环境管理体系的有效运行,依据国家有关环境的法律、法规、政策及ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合本公司实际情况，编制了环境管理手册（版本号/修订次：

A/0）,现予以批准颁布实施。

本手册是公司环境管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施环境管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须严格遵照执行。

总经理：

2008年7月1日

02环境管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》标准，加强本公司对环境管理体系运作的领导，特任命陈宝华为公司环境管理者代表，其职责是：

1、确保按照ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的规定建立和保持环境管理体系。

2、负责环境管理体系的运行实施和完善，向最高管理者报告环境管理体系的实施业绩和改进的需求。

3、负责环境管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：

2008年7月1日

03环境方针、目标与指标批准令

03.1本公司环境方针

全员品管，污染预防，节能降耗,遵规守法，持续改进。

环境管理方针含义:

全员品管：

人人参与环境卫生管理控制，满足环境法律法规和其它要求，实现环境承诺；

污染预防：

建立环境管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防；

节能降耗：

将节约能源，控制污染的排放，不断地改善环境贯穿于整个活动、产品和服务的全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。

遵规守法：

在工作中自觉遵守国家和地方的有关现行法律、法规及其他要求。

持续改进：

经不断测量、分析和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效的持续改善。

总经理：

2008年7月1日

03.2本公司环境目标、指标

序号

目标

指标

降低噪声对环境和职工身体的影响

噪音控制达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类区标准

减少污水对环境污染

执行《污水综合排放标准》三级标准

固体废弃物、分类、收集、统一处理

固体废弃物分类处理达标率96%

节约资源和能源

材料、能源按定额控制率100%

杜重大绝火

火灾隐患消除率达到100%

行政人事部负责将目标、指标分解到各部门，并对完成情况进行监督检查。

总经理：

2008年7月1日

04公司组织机构图

公司总经理

总经理

市场部

维修班

生产车间

行政人事部

公司副总经理

公司总工程师

财务部

采供部

质量技术部

生产设备部

分析化验室

库房

部门

职责和权限

标准条款

总

经

理

管

代

行政人事部

质量技术部

生产设备部（含车间）

采购部

市场部

财务部

4.1总要求

★

○

4.2环境方针

★

○

4.3.1环境因素

○

▲

○

▲

○

4.3.2法律法规和其它要求

○

▲

○

4.3.3目标、指标和方案

★

○

▲

○

▲

4.4.1资源、作用、职责和权限

★

○

▲

○

4.4.2能力、培训和意识

○

▲

○

4.4.3信息交流

○

▲

○

4.4.4文件

★

○

▲

○

4.4.5文件控制

○

▲

○

4.4.6运行控制

○

▲

○

▲

○

4.4.7应急准备和响应

○

▲

○

4.5.1监测和测量

○

▲

○

4.5.2合规性评价

○

▲

○

4.5.3不符合、纠正措施和预防

措施

○

▲

○

4.5.4记录控制

○

▲

○

4.5.5内部审核

○

▲

○

4.6管理评审

★

○

▲

○

注释：

▲为主控职责，○为配合职责，★为领导职责。

05ISO14001:

2004《环境管理体系规范及使用指南》

职责和权限分配表

06公司简介

宁夏瑞碧枸杞产业有限公司于2007年注册成立，注册资本1800万元，专门从事枸杞汁、浓缩汁的加工和开发，创立了枸杞汁品牌，

我公司狠抓产品生产工艺技术改进，从原材料验收到生产制造的每道工序，全面注意质量管理，注重全过程的控制和预防工作，取得很好效果，赢得顾客的赞誉和企业的良好效益，质量监督部门每次抽查检验，均为合格产品。

为了进一步提高企业的质量、食品安全管理水平，以满足顾客及相关方的要求，本公司按照GB/19001:

2000和ISO22000:

2005标准建立一体化管理体系,并于2007年6月1日起实施；以确保公司的产品质量、食品安全目标的实现，从而为顾客和社会提供一流的产品和服务。

1适用范围

本公司能够根据法律法规和它应遵守的其他要求，以及活动、产品和服务中重要环境因素的信息，制定和实施环境方针与目标，对重要环境因素加以控制，或能够施加影响的那些环境因素使其符合国家、地方的法律法规要求和其他要求，特依据GB/T24001-2004标准建立环境管理体系。

适用于：

a）公司枸杞原汁、枸杞浓缩汁的生产、加工及其相关环境管理活动而建立、实施、保持并改进本公司环境管理体系；

b）使本公司确信能符合本公司声明的环境方针；

c）本公司通过下列方式展示对本标准的符合：

1）进行自我评价和自我声明；

2）寻求组织的相关方（如顾客）对其符合性的确认；公司的环境管理体系可作为与顾客、社会各相关方之间的合作条件；

3）寻求认证公司对其环境管理体系进行认证（或注册）。

2引用文件

2.1ISO9000:

2000《质量管理体系基础和术语》

2.2GB/T24050-2000《环境管理术语》

2.3ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》

当以上标准修订或改版时，公司将及时按标准的最新版本修改环境管理体系。

3术语和定义

术语和定义采用ISO14001:

2004标准。

4环境管理体系要求

4.1总要求

公司应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

公司按界定环境管理体系的范围，形成文件。

4.1.1公司根据环境管理方针/目标和指标、产品特点及为满足相关环境管理法律法规的要求，建立符合ISO14001:

2004标准要求的环境管理体系，在公司内贯彻实施,持续改进并保持其有效性。

4.1.2公司的环境管理体系范围为公司枸杞原汁、枸杞浓缩汁的生产、加工及其相关环境管理活动。

涉及公司的环境管理体系包括本手册第05章指出的所有部门及环境管理职能。

4.1.3环境管理体系的控制过程由环境方针、环境管理体系策划、实施与运行、检查、管理评审和持续改进组成。

4.1.4公司按环境管理体系的要求管理这些活动、产品和服务，对重要环境因素进行控制。

4.1.5根据公司环境管理体系的能力，本公司对产品的使用、报废和服务过程中，采购产品（含设施）供方，合同方，产品的分销中产生的环境因素提出控制要求，以施加影响。

4.1.6按照标准要求保存环境管理体系运行中产生的记录。

4.2环境方针

4.2.1本公司环境方针由公司总经理负责制定。

本公司的环境管理方针见本手册第03章的“环境管理方针、目标、指标批准令”。

公司环境管理方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向,通过体系运行确保其实现。

4.2.2管理者代表负责组织环境方针的实施。

4.2.3行政人事部负责向公众提供环境方针并应通过各种途经向顾客和相关方传递，以便社会了解和监督公司的环境行为。

4.2.4环境方针的要求

a）适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；

b）包括对持续改进和污染预防的承诺；

c）包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；

d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；

e）形成文件，付诸实施，并予以保持；

f）行政人事部将传达到所有为组织或代表公司工作的人员，公司通过经常化的宣贯,使全体员工都理解并贯彻落实环境管理的方针,

g）可为公众所获取。

4.2.5方针的更改

每次对公司环境管理体系的评审，均需对环境管理方针进行评审，确保其适宜性。

当方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达，并通过各种途经向顾客和相关方传递。

4.2.6相关文件

《管理评审控制程序》

4.3策划

4.3.1环境因素

4.3.1.1公司编制《环境因素识别评价控制程序》对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素和可能施加影响的环境因素进行识别、评价，以使在公司内部管理活动、产品和服务中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到有效控制：

a）管理者代表负责审批重要环境因素；

b）公司行政部、生产部负责组织环境因素的识别、登记、评价工作以确认重要环境；

c）识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各方面；

d）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；

e）识别环境因素要考虑下列类型：

向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；向土地的排放（如固体废物污染物）；原材料和自然资源的使用；能源使用如水电、煤气使用；能量释放（如热、辐射、振动噪声对周围环境的影响等，）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

；对周围社区及居民生活的影响；其他需识别的环境因素；

f）评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等;

g）对评价出的重要环境因素，由行政部、生产部负责编制“重要环境因素清单”，上报管理者代表审批。

h）当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境进行补充识别，评价并确定重要环境。

行政部、生产部组织每年定期识别环境、评价重要环境，并及时更新。

4.3.1.2相关文件

《环境因素识别评价控制程序》

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2.1建立法律法规获取渠道，为确保公司及时获取最新的法律、法规及其他要求和确定了这些要求是如何作用于公司的环境因素的，以使公司所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，公司编制《法律、法规和其他要求控制程序》，并组织实施。

a）行政部收集获取适合公司的法律、法规及其他要求，并建立有效的获取渠道；

b）行政部确定这些法律、法规及其他要求如何应用于公司及可以施加影响的环境因素；

c）公司确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑；

d）行政部对所搜集的法律、法规及其他要求的适用性进行识别、确认，并传递到各有关部门；

e）当所适用的法律、法规及其他要求有变化时，获取部门及时传递到行政部，行政部报环境管理者代表审核确认后，传递到各部门，同时要及时更新相应台帐。

4.3.2.2相关文件

《法律、法规和其他要求控制程序》

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3.1目标、指标

行政人事部应组织针对公司内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。

目标和指标应当具体一般应可测量，此外还应当兼顾短期和长期的需要。

目标和指标应符合公司的环境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。

在建立和评审环境目标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素。

此外，还应考虑可选的技术方案，对技术的选择应当根据自身的经济条件，选用适宜的、成本效益高的最佳可行技，运行和经营要求，以及相关方的观点。

对组织财务要求的考虑，不意味着组织必须运用环境成本核算方法。

为保证公司环境管理的目标和指标的实现,针对重要环境制定《环境管理目标、指标和管理方案控制程序》。

4.3.3.1环境管理方案

行政人事部应组织制定、实施并保持一个或多个用于实现环境目标和指标的方案，其中应包括：

1）规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；2）实现目标和指标的方法和时间表。

方案中应当说明如何实现组织的环境目标和指标，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员。

方案可予以细化，具体到组织运行的基本单元。

在可行时，无论是当前的还是新增的活动、产品或服务，方案中应当全面考虑计划、设计、生产、营销和处置等各个阶段。

对于产品，可从设计、材料、生产过程、使用和最终处置等方面进行考虑。

a）环境管理方案的制定与实施：

公司环境目标和指标，各目标和指标的主控部门应编制环境管理方案，报管理者代表审核，总经理审批后实施。

b）环境管理方案的检查与修订

行政人事部负责对环境管理方案的实施情况进行检查。

在环境管理目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素出现等情况需要更改管理方案时，行政人事部要及时组织各部门对管理方案进行修订。

修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由原审批人授权的人员进行审批。

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1.1总经理应要针对公司的现实情况,确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。

资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。

4.4.1.2行政人事部应当对环境管理体系中所有部门的作用、职责和权限做出明确规定，形成《员工岗位职责和权限》，并予以传达学习和掌握。

4.4.1.3管理者代表

总经理选择和应任命专门的管理者代表，无论他是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：

a）确保按照本标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；

b）向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。

本公司的管理者代表由总经理以任命令的方式发表见“管理者代表任命令”。

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1行政人事部确定所有负有环境因素控制职责和权限代表公司执行任务的所有岗位的人员所须具备的教育、培训或经历，形成《岗位人员职责和任职要求》，确保都具备相应的能力，并应保存相关的记录

4.4.2.2行政人事部确定与其环境因素和环境管理体系有关的年度培训需求或短期培训需求并采取培训等相应措施加以落实，或采取其他措施来满足这些需求。

行政人事部保存相关的记录。

4.4.2.3行政人事部组织建立并实施《能力、培训和意识控制程序》确保为公司或代表公司工作的人员都意识到：

a）符合公司环境方针与程序和符合公司环境管理体系要求的重要性；所有人员了解组织的环境方针和环境管理体系，以及与他们工作有关的组织活动、产品和服务中的环境因素；

b）他们工作中可能产生的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，能够胜任所承担的工作，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；

c）他们在实现环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；

d）偏离规定的运行程序的潜在后果。

4.4.2.3相关文件

a）《岗位人员职责和任职要求》；

b）《能力、培训和意识控制程序》。

4.4.3信息交流

4.4.3.1为确保公司内部各部门之间及外部相关单位之间及时互通信息，公司编制《信息交流管理程序》并组织实施。

a）行政人事部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部及和紧急信息的交流与管理，并向管代汇报。

b）其他各部门负责相应业务范围内信息的交流。

4.4.3.2内部信息交流

公司的环境管理方针、管理体系的有关要求，环境知识，行政人事部应通过板报、简报、培训、网络、会议等形式传达到全体员工，以增强员工的环境和劳保意识。

有关环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门。

管理体系运行中产生的信息由产生部门及时传递到行政人事部，并记录其内容和处理结果。

监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。

重大环境和伤亡事故应立即上报至管代。

4.4.3.3外部信息交流

公司的环境方针及有关要求应及时传达给相关方。

各部门从不同渠道获取的最新法律法规及其他要求变更的信息应及时通报给行政人事部。

收到相关方信息的部门，要做好记录，并传递到有关部门；有关部门制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报相关方。

相关方要求提供环境信息时，公司应及时提供，提供的方式视不同相关方随时决定。

4.4.3.4相关文件

《信息交流管理程序》

4.4.4文件

4.4.4.1本公司按照ISO14001：

2004《环境管理体系　要求及使用指南》，编制了本公司环境管理体系文件，阐明公司环境方针、环境目标和指标，对环境管理体系各条款的要求、组织机构、职能分配做了具体描述，使公司的环境活动得到控制。

环境管理体系文件包括：

a）环境方针、目标和指标,《环境管理手册》和程序文件；

b）对环境管理体系的覆盖范围的描述；

c）对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；

d）本标准要求的文件，包括记录；

e）组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

作业指导书、相关管理制度和考核细则，技术文件/标准、外来文件。

文件的详尽程度，应当足以描述环境管理体系及其各部分协同运作的情况，并指示获取环境管理体系某一部分运行的更详细信息的途径。

文件根据其适用的特点可采用任何形式或类型的适宜媒体。

4.4.4.2质量管理体系文件的结构（见图4.4.4-1）

4.4.5文件控制

公司建立并实施《文件控制程序》，以控制环境管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理。

文件控制由行政人事部负责。

支持文件

《文件控制程序》。

4.4.6运行控制

根据公司环境方针、目标和指标，环境现状和所确定重要环境因素分别制定运行控制程序文件，以确保与重要环境因素有关的的运行按照策划规定的条件进行。

本条款由生产部、质量技术部、采购部、市场部按照各职能要求负责控制。

4.4.6.1运行控制的对象

评价与所确定的重要环境因素有关的运行，建立并保持文件化的程序还要在程序中规定运行准则，并确保在程序规定的条件下进行，主要是：

a）对废气、噪声、废水、固体废物、能资源的管理予以文件的规定并严格执行；

b）对化学品的采购、贮存、使用、废弃的全过程予以管理；

c）以减少环境和安全风险，保证环保设备、设施正常运行和日常维护。

d）对环境因素涉及到的相关方（供方、合同方）等的告知和管理，实施有效控制。

4.4.6.2

公司对所使用的产品和服务中确定的重大环境因素，应建立、实施并保持程序，并将有关的程序与要求通报供方或其它相关方。

4.4.6.3支持文件

序号

程序文件名称

环境运行控制程序

废弃物管理程序

序号

程序文件名称

危险化学品控制程序

易燃易爆品防火控制程序

节能降耗控制程序

新项目环境评价控制程序