城固县崔家山镇基础设施建设项目可行性研究报告.docx
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城固县崔家山镇基础设施建设项目可行性研究报告
汉中市城固县崔家山镇基础设施建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
汉中市城固县崔家山镇基础设施建设项目可行性研究报告
1.2建设单位
城固县崔家山镇人民政府
1.3编制单位
陕西金城绿景城市规划设计有限公司
1.4编制依据
（1）《中华人民共和国城乡规划法》
（2）建设部《市政公用工程设计文件编制深度要求》（2004年）
（3）建设部《市政工程投资估算编制办法》（2007年）
（4）建设部《市政工程投资估算指标》（2007年）
（5）《城市道路设计规范》（CJJ37—90—1991年）
（6）《城市排水工程规划规范》（GB50318—2000年）
（7）《室外排水设计规范》（GB50014—2006年）
（8）陕西省建设厅《关于全省重点镇规划和建设项目审查有关问题的通知》（陕建发[2009]138号）
（9）崔家山镇国民经济和社会发展“十一五”计划
（10）城固县崔家山镇城镇总体规划（1997—2015年）
（11）崔家山镇2008年统计简明资料汇编
（12）崔家山镇城镇1:
1000地形图和地方材料价格
（13）崔家山镇人民政府提供的相关资料
1.5项目编制的背景
1.5.1国家宏观战略与区域发展的要求
自2007年美国次贷危机发生以来，引发了全球性的国际金融危机，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国务院常务会议决定，推出十项重要措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长。
会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，其中包括加快农村基础设施建设；加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度；完善农村电网；加快病险水库除险加固；加强生态环境建设，加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治等多项措施内容涉及到小城镇建设内容。
在西部大开发战略下，国家将增大对西部地区的投资力度和政策优惠，并以基础设施和生态环境建设为重点，带动西部的资源开发和城镇发展。
陕西省委、省政府确定了“关中率先发展、陕北跨越发展、陕南突破发展”的重要战略部署，旨在以小城镇基础设施建设为抓手，推进全省建制镇镇区镇容镇貌的改善，提升城镇功能，建立健全小城镇建设管理的长效机制，有力发挥小城镇在经济社会发展中的作用，促进城乡统筹协调发展。
2009年7月6日，陕西省人民政府召开了第15次常务会议，会议指出：
“加快重点镇建设，既是当前保增长、扩内需、调结构的有效手段，也是加快城镇化进程的战略举措，对于统筹城乡一体化发展、优化县域经济的承载体、促进我省大中城市和小城镇建设相协调具有十分重要的作用”。
会议决定，在继续支持全省400个镇建设的基础上，对经济实力强、城镇人口多、区位优势明显和具有历史文化特色的107个镇予以更大支持。
通过重点突破，促进这些镇提升城镇功能，扩大建成区面积，优化产业布局，为其他城镇做出示范。
会议同时要求，加大改革力度，切实落实重点镇的县级经济管理权限，积极推进重点镇户籍制度改革。
进一步加大财政支持力度，拓宽融资渠道，努力解决建设资金问题。
以上这些国家政策对于崔家山镇基础设施建设项目的立项、审批及投资建设都带来较为有利的条件。
1.5.2城固县与崔家山镇经济社会发展的内在要求
在崔家山镇人民政府的努力下，崔家山镇城镇基础设施经过近几年的全面建设，城镇面貌得到了较大的改善，总体环境趋于良好，但与其所处的区位、区域经济发展条件相比，城镇基础设施建设依然比较落后，不能满足未来城镇发展的需求，特别是对吸引企业投资、带动区域经济发展等造成较大的影响，城镇基础设施建设的落后已严重的限制了崔家山镇的未来发展空间。
在此基础上，崔家山镇党委、政府紧紧抓住国家扩大内需的政策条件，从发展全镇乃至全县经济的长远出发，提出优先建设城镇基础设施。
通过城镇基础设施建设，招商引资，全面推动相关产业的发展并带动全镇的经济发展，提高区域农民的经济收入，积极推进城镇化进程、塑造良好的城镇形象，将崔家山镇推上良性发展的轨道。
1.6编制原则
1.6.1贯彻可持续发展战略，以建设城固县县域西北部城镇发展区，强化城镇基础设施建设，发挥城镇优势，辐射和促进区域经济社会协调发展，提高当地人民生活水平。
1.6.2着眼生态环境建设，贯彻人与自然和谐共处的发展方针，正确处理保护与发展的关系，兼顾近期利益和长远利益，并为以后的发展留有余地，推动小城镇的可持续发展。
1.6.3项目的选择要有利于发挥最大的经济效益、社会效益和环境效益，短期内解决制约城镇发展的瓶颈问题，促进镇域经济迈上新台阶。
1.6.4服从城镇建设的总体规划布局，考虑国家和地方政府的承受能力，建设项目内容的选择和规模要适度，要量力而行，分期建设，突出重点，合理投资达到重点项目首先建设投入使用，以促进其它项目建设进度。
1.6.5工程建设标准应符合国家标准和地方规划，工程设计执行国家现阶段规范和技术标准。
1.7建设内容规模
1.7.1城镇主要道路工程
包括道路路基、路面工程；道路照明工程；道路绿化工程；
1.7.2城镇市政设施及管线工程
包括城镇给水设施及管线、污水处理设施及管线、雨水、电力、电信等管线工程。
1.7.3城镇环卫工程
包括街道保洁、垃圾清运、垃圾处理场等内容。
1.7.4城镇公共服务设施工程
包括市场新建改建工程和广场新建工程。
1.8投资估算及资金筹措
1.8.1该项目总投资11745.19万元，其中：
工程费用8196.67万元，其它费用2728.85万元，预备费用819.67万元。
1.8.2资金筹措：
地方县级财政及镇政府自筹3545.19万元，约占建设项目总投资的30﹪；申请省级专项补助资金及贷款8200万元，约占建设项目总投资的70﹪。
1.9研究结论
经过对崔家山镇城镇基础设施进行现状分析，从技术、经济、环境等方面论述了项目建设的必要性和实施方案的可行性，认为该项目符合国家扩大内需、改善民生及基础设施建设和省、市政府的产业发展政策，符合崔家山镇城镇的实际情况和发展需求。
加快崔家山镇城镇基础设施建设步伐，可以有效地改善城镇基础设施落后和环境卫生差的状况，改善城镇居民生活条件，对带动崔家山镇城镇乃至全镇、全县经济和社会发展具有重要意义。
该项目的实施，将改变崔家山镇的城镇形象，推进县域城镇化发展，项目建成后，对当地具有不可估量的环境效益和社会效益。
建议有关部门给予大力支持，使本项目能够顺利实施。
第二章项目建设的必要性
2.1项目建设是实施中央扩大内需，促进经济平稳较快发展的需要
2008年9月以来，世界经济遭受了上世纪大萧条以来最为严峻的挑战。
政府及时果断调整宏观经济政策，迅速出台促进经济平稳较快发展的一揽子计划，这个一揽子计划提出四点：
一是扩大内需，增强消费需求对经济增长的拉动力，推动中国经济均衡发展；二是全面加强基础设施建设，推动中国经济协调发展。
三是全面提升产业竞争力和自主创新能力，推动中国经济可持续发展。
四是全面提高人口素质，推动中国经济集约发展。
因此必须认真贯彻落实中央“扩内需，保增长，促发展”的政策措施，促进本地区经济平稳较快发展。
千方百计抢抓机遇，积极推进城镇基础设施建设，依靠投资拉动促进经济增长，不断提升城镇综合服务功能，改善城镇人居环境，加快崔家山镇城镇化进程。
通过这一有效途径，挖掘消费潜力，释放消费需求，优化消费结构，拓展消费空间。
2.2项目建设是加快基础设施建设，完善城镇综合服务功能，加快城镇化步伐，实施以城带乡发展战略的需要。
城镇基础设施服务水平将直接影响城镇经济发展与产业结构调整的力度，进而影响到城镇化速度与水平。
由于崔家山镇现状基础设施不够完善，在招商引资、商贸产业等的发展及其相应的规模效益受到一定影响，对周边的吸引、辐射功能也相应较弱。
同时，不够完善的基础设施现状使以城带乡的发展战略实施也出现了障碍，因此，必须加快城镇基础设施建设，建立良好水平的城镇基础设施，才能进一步改善投资环境，完善城市综合服务功能，加快城镇化步伐，并充分实施以城带乡的战略，实现城乡经济一体化。
2.3项目建设有利于第三产业发展，为转变农业生产经营方式提供了条件
随着农村小城镇建设步伐的加快，第三产业特别是服务业迅速发展，促使大量农村富余劳动力将从土地上转移出去。
加快实现农业小规模、粗放型生产经营方式向适度规模、集约化生产经营方式转变。
为农民创造更多的就业岗位，对解决现阶段农村一系列深层次矛盾，优化农业和农村经济结构，增加农民收入具有十分重要作用。
小城镇的建设可以加速农业及各方信息的交流，使现代农业科技成果、现代农业生产技术设备和现代科学的管理方法在农业生产中得到普遍应用，为实现农业现代化提供了物质技术条件。
2.4实现农村剩余劳动力向小城镇转移，促进生态移民、扶贫搬迁、保障退耕还林，是推动经济可持续发展的基础工程。
崔家山城镇框架的拉大是在生态移民、扶贫搬迁的基础上发展形成的，城镇的基础设施（含学校）水平是吸引移民搬迁的重要因素，目前城镇区存在的基础设施严重滞后，环境卫生与建设发展极不协调的状况势必影响到移民的积极性，使移民和扶贫工作更加困难，所以通过改造新建城镇区的道路、供水、排水、绿化、亮化设施，以改善城镇人居环境、创造更多的就业机会，在很大程度上促进当地移民、扶贫、退耕还林等事业的全方位发展很有必要。
2.5项目建设是遵循城镇总体规划，实施城镇规划的重要内容
崔家山镇以建设陕西省重点镇的总体目标，以城镇总体规划为依据，以制度创新为动力，以城镇基础建设为重点，全面提高城镇功能，加快推进城市化进程。
按照“完善骨架、塑造形象、建改并重、注重生态、造福民众”的思路，以城镇街道网主框架为基础，积极外延，充实内涵，严格规划管理，完善城市功能。
第三章建设条件
3.1城镇概况
3.1.1区域位置
崔家山镇地处城固县中部偏西，距县城13.5公里，紧邻城固机场，西临汉中市汉台区望江，北靠文川镇。
文柳二级公路穿境而过。
3.1.2行政区划
全镇共辖8个行政村、27个自然村、8个社区居委会，总人口3.1万人，其中非农业人口1.9万人。
全镇总面积15.6平方公里。
境内有陕西飞机工业集团公司、空军第六试飞大队、空军某部航测团等多家中省驻城单位。
3.1.3自然概况
城固位于汉中盆地中部汉江平川区，属半丘陵地带，属第四系上更新系地质，为二、三级阶地冲积层，岩性较均匀，主要由棕红色亚粘土及亚砂土组成，位于洪积湖泊沉积层上，全镇共有丘陵地带7%。
境内属北亚热带气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，温暖湿润，四季分明，年平均气候14.2℃，平均无霜期241天，年均降水量800~900mm，全年主导风向为东北风。
全镇共有大小水库60余个，主要河流有文川河，在本区域河宽30-50m，平均比降6‰，水资源利用开发条件一般。
3.1.4资源概况
2008年全镇工业总产值完成12601万元。
柑桔种植面积3610亩，杂果种植面积120亩，蔬菜复种面积8016亩，药材200亩，农业总产值9761万元，农民人均纯收入3084元。
国家逐步加强小城镇建设和陕飞集团公司厂区重心下移给崔家山镇发展第三产业创造条件，但城镇的基础设施尚不完善不能适应城镇的快速发展。
3.2城镇基础设施现状
崔家山镇地处城固县西部，近两年来，在各级政府及主管部门的支持和领导下，全镇共争取上级资金550余万元，吸引社会投资近2000万元，先后拓宽改造集镇、乡村公路13条建设投资20余公里，建设饮水工程4处，加设光缆18公里，实现了村村通公路、通电话、通水，有限电视覆盖全镇。
自来水在镇区供给已基本形成。
3.3建设地址
本项目建设地址位于汉中市城固县崔家山镇镇区。
崔家山镇位于城固县西部约13.5公里。
3.4建设条件
3.4.1地质地貌
镇域内属第四系上更新系地质，为二、三级阶地冲积层，岩性较均匀，主要由棕红色亚粘土及亚砂土组成，位于洪积湖泊沉积层上，土壤为水稻土，土壤承载力1.5~2.5kg/㎝2。
根据陕西省地震烈度区划崔家山镇为6度裂度抗震设防区。
3.4.2气侯条件
境内属北亚热带气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，温暖湿润，四季分明，年平均气候14.2℃，最热月七月，极端高温37.6℃，最冷月元月，极端低温-9.3℃，最大积雪厚度8㎝，最大冻土深度7㎝，年日照1587.1小时，年总辐射量100.8千卡/㎝2，平均无霜期241天，年均降水量800~900mm，高于0℃的全年积温为5110℃，全年主导风向为东北风，受盆地地形影响，静风频率高达49.6%。
3.4.3交通条件
项目地区交通运输方便，柳照公路横贯东西，耀旬公路纵穿南北。
镇域油路总里程60公里，基本形成村村通油路的条件，交通运输方便。
3.4.4基础设施条件
项目区水、电、路、通讯等设施齐全，能满足项目实施。
（1）给水：
项目水源引自崔家山镇城镇集中供水系统，供水量满足项目用水需求。
（2）供电：
项目的主要耗电为生活用电、机修用电和场区照明用电，由崔家山镇变电所接入，可满足项目建设期的各类耗电。
（3）通讯：
通讯设施主要为电话和网络，项目地区通讯网络发达，有中国电信、中国移动通信、中国联通网络，通讯便捷。
3.4.5施工条件
本项目实施所需的主要原材料水泥、砂、石等，市场供应充足，完全可就地解决。
购买既便捷又相对便宜，有利于工程建设。
同时，汉中市内市政施工单位较多，施工条件十分优越。
第四章给水扩建工程
5.1设计依据
（1）《汉中市城固县崔家山镇城镇总体规划》。
（2）《城固县国民经济和社会发展“十一五”计划和2020年远景目标纲要》。
（3）省、市、区政府及主管厅局其它有关方针、政策方面的文件。
（4）依据“陕西省抗发（1992）719号文件通知，《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》（SDJ—78），《铜川地区实用水文手册》，《给排水设计手册》、《城镇供水可研报告编制大纲》”。
5.2设计原则
（1）在总体规划的指导下，合理预测需水量确定供水规模。
（2）供水工程规划设计以近期建设（2012）为主，并适应远期（2020）发展的需要，统一规划设计，分期建设。
（3）城镇供水既要考虑到城镇供水事业的发展，也要从当地经济发展水平和人民生活水平的实际需要出发，合理确定供水规模。
（4）供水工程系统规划设计方案的确定，应根据本地地形、水源情况、城镇规划、供水量和供水压力及现状设施状况等条件，从城镇发展的全面出发，通过经济技术比较后综合考虑确定。
（5）通过科学分析现状设施的利用可能性，坚持新建与改造、扩建相结合，充分利用现有设施，节约土地，减少投资。
（6）积极推广和使用新工艺、新技术、新材料、新设备，逐步实现供水管理现代化。
5.3设计水平年及供水范围
（1）供水工程的现状水平年确定为2008年，设计水平年确定为近期2012年，远期规划为2020年。
（2）供水范围的确定
根据确定的设计水平年、远期规划年，按照《崔家山镇总体规划》确定的城镇建设近、远期范围，2020年城镇规划的控制范围为：
北至北环路，南至南环路，西至西环路，东至人民东路，总面积172.47公顷。
规划供水人口：
2012年，80500人；2020年，14450人。
5.4用水量计算
（1）用水标准的确定
根据《城市给水工程规划规范》（GB50282—98），结合对崔家山镇现有供水实际进行调查数据，考虑到城镇居民生活水平的不断提高，卫生洁具的不断完善，并考虑到崔家山镇的未来发展的需求，确定崔家山镇人均综合用水量指标近期取200升/人·日，远期取250升/人·日，则
（2）用水量计算
（1）最高日用水量
Qd近=8050人×200升/人·日=1610m3/日
Qd远=14550人×250升/人·日=3637.5m3/日
（2）最高日平均时用水量
Qcp近=Qd/24=1610m3/d/24=67.08m3/h
Qcp远=Qd/24=3637.5m3/d/24=151.56m3/h
（3）最高日最高时用水量
Qmax近=KnQcp=1.5×67.08m3/h=100.63m3/h
Qmax远=KnQcp=1.5×151.56m3/h=227.34m3/h
式中：
Kn——时变化系数，采用1.5。
（4）年平均供水量
Qa近=365Qd/Ka=365×1610/1.7=34.57万吨/年
Qa远=365Qd/Ka=365×3637.5/1.7=78.10万吨/年
式中：
Ka——日变化系数，采用1.7。
5.5水源选择
由于崔家山镇地处鄂尔多斯地台与渭北地堑之间，年降雨量仅560—604毫米，因此水资源比较贫乏，地下水位低，镇区内虽有崔家山河流过，但由于降雨量小，属季节性河流，不能做为城镇水源。
崔家山镇现状水源选用深水井，抽取地下水做为城镇水源。
根据对水资源的勘探，地下水基本可以满足城镇未来用水量的需求，水质符合生活饮用水质量标准的要求，因此，本次设计水源依然选用深水井，深水井位置位于现水井的旁边，位于崔家山镇镇区南侧。
5.6取水工程
（1）在城镇南侧沿崔家山河岸边，打深水井，同时建设抽水泵房，将地下水抽上来后送到位于镇区西北侧的镇区供水站。
（2）高位水池稳压调蓄、动流配水：
充分利用地形，规划在城镇西北侧山坡面适当标高设置清水池进行消毒处理后，以重力流方式进入配水管网供给用户，以降低能耕，提高供水可靠性。
（3）在配水前，采用自动加氯机进行液氯消毒，保证供水水质。
（4）供水流程：
深水井→供水站→清水池→消毒→用户。
5.7用地规模
城镇供水工程需占地10亩，其中：
水源地占地6亩，配水厂占地4亩。
供水厂扩建工程：
配水管道：
北至黑沟河，南至中坝河左岸，铺设主管道2条总长1600米，支管道4100米，供水面积东西长1.4公里，南北宽1公里，达到1.4平方公里，该区供水普及率达100%。
5.8供水消毒站、水源工程
在城镇南侧沿崔家山河岸边，打深水井4眼，建设抽水泵房，将地下水抽上来后送到位于镇区西北侧的镇区供水站。
供水站新建清水池4座，每座清水池容积500立方米；新增供水能力2000t/d，达到3600t/d供水能力。
项目内容
数量
水源
工程
1、深水井
120米深水井4口
2、建筑（砖砼）
150m2
3、占地面积
4000m2
4、输水管
2200m
供水站
工程
5、加氯设备
2台套
6、建筑（砖砼）
200m2
7、占地面积
2670m2
5.9配水管网工程
项目
数量
管道长度
沟槽开挖（m3）
单价（元）
Dg100
11250
4500
70
Dg200
3700
1800
80
Dg300
1462
731
113
5.10工程等级及防洪标准
根据相关规范,崔家山镇供水工程按其重要性确定为一般工程，遵照《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》（SDJ12—78），《防洪标准》（GB50201—94）查得，该工程为“IV”等4级工程，防洪标准按10年洪水设计，20年洪水校核设防。
5.11工程环境影响评价
（1）该供水工程是一项以解决居民生活用水为主，在施工和营运中无工业废水、烟尘、废渣的排放，不会影响水质，危害生物；相反，工程建成后除为城镇居民提供符合饮水卫生标准的生活用水外，也为镇区环境净化，城镇绿化提供优质的水源保障，有利于环境保护。
（2）本工程的有利影响有：
供水充裕，可降低排污浓度；可以绿化城市，美化景观；可以提高卫生程度，提高群众健康水平。
不利影响是施工占线长，建筑材料污染水源，但只是暂时的—即施工期内。
5.12投资概算
给水扩建工程工程量及投资估算表
序号
工程项目或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
一
水源工程
85.4
1
深水井
口
4
80000
32
2
新建泵房
M2
150
1200
18
3
输水管道
m
2200
120
26.4
4
设备安装
5
5
其它
%
5
4
二
供水站
80.8
1
清水池
口
4
50000
20
2
加氯机设备安装
台套
2
154000
30.8
3
加氯间管理用房
M2
200
1500
30
三
配水管PE管
82.75
Dg100
m
5250
70
36.75
Dg200
m
3700
80
29.6
Dg300
m
1462
113
16.52
四
合计
249.07
给水扩建工程——其它费用估算表
序号
费用名称
计算依据
合计（元）
一
建设单位管理费
按1%
24907
二
工程质监费
建安工作量0.8%计取
19925
三
项目管理费
建安工作量0.25%计取
6227
四
科研勘测费
2%
49814
五
前期勘测设计费
按5%计取
124535
六
测设计费
按0.8%国家标准
19925
七
征地2.5亩
500000
八
预算定额编制管理费
建安工作量0.15%计取
3736
九
工程质量检测费
建安工作量0.25%计取
6227
合计
755297
工程总投资为324.6万元。
第六章国民经济评价
6.1固定资产投资
按工程概算固定资产投资324.6万元（其中固定资产投资249.07万元）计算。
6.2年运行费
年运行费计算包括工资及福利、材料费、维修费，其它费用。
年运行费用计算表
序号
项目
费用（万元）
备注
1
工资及福利
8.208
2
动力及材料费
1.56
3
维修费
3.75
固定资产值×1.5%
4
其它费用
1.56
合计税后利润的10%
5
合计
15.078
6.3设备更新改造费
投产后第25年进行设备更新改造，更新改造费15万元。
6.4工程效益分析计算
效益计算：
本工程是崔家山城镇重要的基础设施建设之一，依据项目远景规划，工程建成后每年可给城镇提供生活用水78万立方米，经过分析，该工程建成后，其综合水价确定为1.5元/m3（不需用动力）。
则供水效益为：
78万立方米×1.5元=117万元。
6.5国民经济盈利能力分析
根据国民经济评价费用及效益的分年数值，编制效益费用流量，求出国民经济评价指标如下：
经济内部收益率45.1%＞I=12%
经济效益费用比2.216
经济净现值:
204.94万元＞0
国民经济评价符合规范要求,项目可行.
6.6财务评价
6.6.1总成本费用计划：
年运行费用包括：
维护修理费、工资及福利、水资源费、其它费用、材料及摊销费等项目。
经营成本持不包括折旧费、摊销费和利息支出的全部费用。
折旧费=固定资产价值×综合折旧费率2%
=249.07×2%＝4.98万元
维修费=固定资产价值×维修费率1.5%
=249.07×1.5%＝3.74万元
工资：
管理人员4人,年人均工资按18000元计算
年工资总额为：
18000元×6人＝10.8万元
福利费：
取年工资总额的14%,即为1.51万元。
药剂费：
按每立方米0.01元计，为0.78万元。
其它材料费：
按每立方米0.02元计,为1.56万元。
水资源费：
按每立方米0.01元计,为0.78万元。
其它费用：
按每立方米0.02元计,为1.5
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