全效蜂窝煤取暖炉项目可行性研究报告.docx
《全效蜂窝煤取暖炉项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全效蜂窝煤取暖炉项目可行性研究报告.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
全效蜂窝煤取暖炉项目可行性研究报告
北京瑞斯尼环保科技有限公司
全效蜂窝煤取暖炉项目
可行性研究报告
目录
第一章概况1
第一节项目概况1
第三节可行性研究报告的依据3
第四节可行性研究范围4
第五节主要技术经济指标5
第六节可行性研究报告结论6
第二章项目的必要性与市场分析8
第一节：
项目的必要性8
第二节市场分析11
第三章建设场地选择和建设规模17
第一节建设场地17
第二节建设规模和生产方案17
第四章总图布置22
第一节总图布置22
第二节土建工程23
第五章高新技术内容和技术流程27
第一节主要高新示范高科技技术27
第二节生产技术流程41
第六章生态环境保护及综合利用44
第一节生态环境改善及综合利用44
第二节环境保护45
第三节环境评价46
第七章节能47
第一节设计依据47
第二节节能措施47
第八章安全生产、劳动保护与卫生防疫48
第一节安全生产劳动保护48
第二节卫生防疫48
第九章项目的组织管理和50
技术依托单位情况50
第一节项目组织管理50
第二节项目的运行管理机制50
第三节劳动定员51
第十章项目实施进度计划52
第十一章投资估算与资金筹措53
第一节投资估算的依据53
第二节编制依据53
第三节投资估算54
第四节资金筹措54
第五节工程招标方案55
第十二章财务评价57
第一节财务评价的依据57
第二节财务评价基础数据57
第三节财务评价58
第十三章社会效益、生态效益评价61
第一节社会效益评价61
第二节生态效益评价62
前言
多功能高效取暖炉是专利产品。
经过多年的技术改进，成功克服了现在世面上各种蜂窝煤炉热效率低的弱点。
现市面上的蜂窝煤取暖炉，大部分热能都没有被充分利用而流失。
所以，最大的取暖面积只能达到100m2。
随着生活水平的不断提高，家庭住宅面积不断扩大，市面上的蜂窝煤炉由于受到取暖面积的限制，及煤质不好，已经不能满足一些家庭和社会群体的需要。
本专利取暖炉，大部分热能被保留下来，能源利用率大大提高。
所以，称为“多功能高效取暖炉”。
本炉从一孔到四孔。
其中，四孔炉最大取暖面积可达到200m2，热效率和取暖面积比一般蜂窝煤炉提高一倍以上。
适用于家庭、别墅、企事业（商业）单位。
该炉还配有生活用水加热装置，可以烧生活用热水等，取暖同时还可以做饭。
我国是产煤大国，其中大部分是劣质煤。
提高劣质煤的利用率，使之充分用于人民生活，是个非常重要的课题。
随着农村生活条件的改善，会逐步改变烧柴禾的历史，采用煤炉取暖。
蜂窝煤有干净卫生，储存运输方便，减少环境污染，充分利用劣质煤，节省优质煤的优点，多功能高效煤取暖炉热效率高，取暖面积大，所以，必然成为广大中、小城镇，市郊和农村生活取暖的主要设备。
壹、技术性能比
一、与现有蜂窝煤炉比较
1．结构的先进性
1.1炉体上方活动水套的结构设计
现有蜂窝煤炉，由于受到必须从上面放煤和取煤的限制，所以只能是四个侧面有水套，但蜂窝煤燃烧时火焰是从煤孔向正上方喷发，正上方的温度是最高的，如果正上方没有水套，热量的流失最为严重。
本炉的活动水套解决了该矛盾，使得正上方的热能被全部利用，所以，热效率成倍提高。
1.2在烟筒上加水套
煤在燃烧时产生的烟气温度很高，过去人们正是利用这个原理来使用烟筒、火炕、火墙等方式取暖。
目前的蜂窝煤炉都没有对烟气的热量进行充分利用，本炉在烟筒上全部加上水套，所以，这部分的热能得到了充分的利用，进一步提高了热效率。
1.3在烟筒的最上面又增加了一个加热装置，利用烟气的热能烧热水，提供人们生活用温热水。
2．热效率高
由于采用了全水套的设计技术（上面、侧面、烟筒），热能利用率成倍提高，由原来的40%提高到75-80%。
3．取暖面积大
一孔炉的取暖面积为45m2～～50㎡（市面上没有）。
二孔炉的取暖面积为70～80m2（市面上的二孔蜂窝煤炉只能达到30-40m2）
三孔炉的取暖面积为100-120m2（市面上三孔蜂窝煤炉只能达到60m2）
四孔炉的取暖面积180～200m2（历史上蜂窝煤没有取暖用的炉子）。
4．高性能价格比
与现在市面上的蜂窝煤炉价格相当，取暖面积却大大增加。
5．压火方便
现有蜂窝煤炉压火需放二层炉盖，本炉把风门一关即可。
6．换煤方便
由于只有活动水套为盖，所以换煤方便。
有一种带自动除渣装置的蜂窝煤炉，更先进，更方便。
7．压火前后室内温差小
由于全水套设计并有保温层，所以保温好（现有市面上蜂窝炉压火后热量都从上面和烟筒跑掉）。
本炉压火只关闭烟筒最上端的风门即可，整个炉的温度（整个水套）都在保温条件下，所以压火后也能保证暖器的温热，使室温在压火前后差别不大。
8、可烧天燃气。
配制方便，并能节省天燃气、省钱。
二、与现有的散煤炉比较
1、操作简便，省工省事
散煤平均隔一个小时就要填煤清灰。
本炉每隔3～4小时左右换一次煤，而且不用清灰。
由于换蜂窝煤操作简单，容易掌握，所以家庭里的大部分成员（老人、妇女，大一些的孩子）都能操作。
2、蜂窝煤干净卫生、存放方便、减少污染
散煤炉灰尘大、烟气多，蜂窝煤基本没有灰尘和烟，并且存放整齐，占地小，购买运输方便，所以可以保持生活环境干净卫生、减少空气污染。
3、保温好，压火前后温差不大
一般散煤炉压火后室内温度迅速下降，本炉可保证暖器仍然温热。
4、节约费用
北方取暖平均为4个月（长江南北2个月），例如120m2的取暖面积，
散煤取暖需要（960元/吨×4T）=3840元/年
蜂窝煤需要750元/T（0.9元/块×30块/天×30天×3个月）=2430元。
每年节约费用1410元，相当于一台取暖炉。
5、可烧天燃气。
设计有天燃气炉盘，用天燃气取暖……
贰、市场分析
一、目标客群
该产品的目标客户群体是：
华北、东北、西北地区城市郊区和中小城镇居民住户；华北、东北、西北地区部分农村的居民住户；华北、东北、西北地区需办工或住宿取暖的中小乡镇企事业单位和中小学校。
长江南北可商用、也可取暧。
近十年半农半城取暖还没真正替代煤取暖的设备。
二、市场容量（胃纳量）
由于我国为农业大国，小城镇及农村人口占绝大部分，冬季需取暖的省份
之多，所以该产品有着巨大的目标客群。
根据第五次全国人口普查数据分析，仅北京、天津、山东三地居住在郊区乡镇的居民就有2000多万户。
大部分不能实现统一供暖，基本上全部自行取暖。
如果按市场占有率5%算，就有直接用户1000多万。
可见，该产品的市场胃纳量很大。
三、市场成长性
取暖炉产品生产行业属于成熟行业，市场本身成长性有限，主要靠产品升级换代和扩大规模降低成本来争夺市场占有率，从而扩大自己产品的市场。
该产品同现有产品比，具有明显优势，应属换代产品，应有较好的市场成长性。
四、市场渠道结构
由于该行业属成熟行业，所以目前已经具有成熟的渠道结构。
通过对北京郊区市场的调查，该产品渠道属于扁平型，中间环节较少，不存在由于分销商集中垄断造成的过分依赖分销商的现象。
分销点主要集中在日杂建材市场。
所以，渠道建设比较容易。
可在每个乡镇的日杂市场内设立窗口，很快形成自己的渠道。
五、市场进入难度和风相性
由于成熟行业的产品不需要大量投资去让消费者认识，加上该产品不存在经销商垄断，渠道建设难度较小，客户群体特征属于分散型的家庭和小型单位等特点，基本属于直销产品，厂家可自设窗口直接面对客户。
所以，市场进入难度较小。
回款也较好，只存在产品积压，不存在应收款型积压和坏帐，市场风险性较小。
六、市场竞争性
由于该行业属于成熟行业，应该说竞争还是较激烈的。
但该行业竞争结构特征是：
上游（原料供应商）和下游（经销商）无法垄断，所以不存在上下游的竞争压力；目前，全世界范围内没有一种取暖手段的实用性和经济性可超过煤炉取暖，我国属于不发达国家，经济性和实用性为首要考虑因素，所以不存在替代品竞争压力。
这样，竞争就主要集中于现有竞争对手和潜在竞争对手（以后将进入市场的新厂家），竞争焦点主要是产品性能和价格，而该产品的优势正是性能价格比高，加之具有专利保护，所以，具有一定竞争优势。
七、结论
综上所述，该产品具有：
市场容量大；渠道建设容易；市场进入难度和风险较小；具有一定竞争优势等特点。
综合分析，具有很好的市场机会。
叁、项目实施
一、公司组建
组建由投资方和技术提供方组成的有限公司。
二、公司宗旨
为消费客群提供高效节能、安全卫生、经济实用的供暖产品，改善北方乡村群众的生活条件和居住环境。
三、战略目标
三年内，年生产规模达到1.5万台，五年内成为行业内的知名企业，市场占有率达到前三名
四、战略步骤
首先在山东省烟台市生产，然后向全山东扩展，逐渐占领华北、东北、西北市场。
第一年，靠原始投资（66.6万）建成公司初步架构。
在生产工艺与质量控制、管理模式与管理流程、市场运营模式与渠道建设、服务体系建立等方面，摸索经验，使之初步完善，为第二年扩大规模做准备。
第二年，靠股权扩容募集资金（200万），扩大规模。
生产工艺与质量控制、管理模式与管理流程、市场运营模式与渠道建设、服务体系建立等方面基本成熟，为实现三年战略目标做好准备。
第三年，靠信贷融资或自投，继续扩大规模，完成产量2.5万台。
生产工艺与质量控制、管理模式与管理流程、市场运营模式与渠道建设、服务体系建立等方面完全成熟，实现公司第一阶段的战略目标。
第四年到第五年，以前三年公司经营业绩为基础，扩大宣传力度，扩大渠道与服务体系的规模，大力实施品牌战略，实现第二阶段的战略目标。
五、生产与经营方式
本公司的生产与经营方式可采用“自产自销”或“生产外协，销售连锁”两种生产经营方式。
可根据烟台的实际情况来定。
“自产自销”，是指由自己制造，然后设立网点自己销售；
“生产外协，销售连锁”，是指生产由专业制造商来做，公司掌握知识产权与市场，在各地设窗口，连锁销售与服务。
产品可按二种结构设计来生产，第一种是以金属焊接结构生产，制造商负责加工成品；第二种是采取铸造件进行组装，制造商生产配件，本公司组装。
如果烟台有条件，直接就可以进行铸造组装生产，炉体的寿命从5年提高至15-20年，对用户大有好处。
六组织架构
仓储管理
配送货物
七、总投资
（一）联盟或组合一个绿色的蜂窝煤取暖炉设备厂，第一年投资66.6万元，生产500台
1、第一年度的投资预算：
序号
项目
数量
单价（万元）
合计（万元）
1
厂址：
联盟、租用1500m2
2
2
设
备
1电焊机
4
0.1
0.4
2气焊机
4
0.12
0.48
3卷筒机
1
0.6
0.6
4钻床
4
0.12
0.48
5沙轮机
2
0.04
0.08
6手沙轮机
6
0.03
0.18
7手电钻
6
0.03
0.18
8剪板机
1
1.8
1.8
9专用设备
3
0.4
1.2
10摇臂钻
1
1.2
1.2
11叉车
1
5
5
3
材料：
三种钢板
500台
240元/台
12
4
辅料配件
1
5
开办费和其它费用
5
6
市场费（资料、文件、宣传）
3
7
双排座轻型车
4
8
不可预见费
4
合计
42.6万元
2、总成本构成：
序号
项目
用量
数量
单价
合计（万元）
1
电耗
23度/台
500台
0.6元
0.69
2
板材
220/台
500台
11
3
漆：
20元/台
500台
1
4
炉瓦
3个/台
500台
3元
0.45
5
保温层填料
3元/台
500台
0.15
6
耐火土
3元/台
500台
0.15
7
工资
12月
6人
700元/月
5.04
8
房租
2
9
办公费
0.5
10
运费
0.5
11
市场费
0.5
合计
21.98万（平均成本460元/台）
专利：
“多功能高效取暖炉”简要可行性
经济效益分析
一.、专利“多功能高效取暖炉”与普通峰窝煤取暖炉、散煤取暖炉
各项指标比较
炉型
指标
专利“多功能高取暖炉”
（各项指标）
散煤取暖炉（各项指标）
备
注
各
项
指
标
比
较
1、热效率高，由普通峰窝煤炉的30%提高到75%—80%
2、供暖面积大，省煤省钱。
▲一孔炉供暖面积40—50平方米；4个月用峰窝煤1250块，每块0.8元×1250=1000元。
售价/台：
560元左右。
▲二孔炉供暖面积80平方米；
4个月用峰窝煤2500块，每块0.8元×2500=2000元。
售价/台：
998元左右
▲三孔炉供暖面积120平方米；
4个月用峰窝煤3750块，每块0.8元×3750=3000元。
售价/台：
1280元左右
▲四孔炉供暖面积200平方米；
4个月用峰窝煤5000块，每块0.8元×5000=4000元。
售价/台：
1800左右
3、火方便：
本炉把风门一关即可，
4、换煤方便，把上方水套移开即可
5、压火后室内温差小，是本炉结构先进所决定的。
6、有专用自来水的热水装置，可供厨房和洗澡用水。
7、环保、卫生、无污染、运输、保管方便、无灰尘燃烧无烟。
8、峰窝煤是劣质煤制成的为国家节省优质煤。
9、该炉可烧天然气（有天然气装置）省气省钱效率高。
1、热效率低，只有60%左右。
2、供暖面积小，浪费煤和钱。
▲供暖面积50平方米的炉子，4个月需2吨优质煤，每吨960元×2=1920元。
售价/台：
700元左右。
▲供暖面积80平方米的炉子，4个月需要3吨优质煤，每吨960元×3=2880元。
售价/台；800元左右。
▲供暖面积120平方米的炉子，4个月需要4.5吨优质煤，每吨960元×4.5=4320元。
售价/台：
1100—1300元。
▲供暖面积200—240平方米的炉子，4个月需要6吨优质煤，每吨960元×6=5760元。
售价/台；2300元。
3、压火麻烦。
4、填煤清渣，有灰又有烟尘。
5、压火后室内温差较大。
6、无
7、有污染，运输储存不方便影响环境卫生。
8、烧用优质煤。
9、无
请
按
条
对
应
查
看
二、经济效益分析
笫一年投资为66.6万元，生产500台，创利25万元；第二年投资180万元（抵押贷款或募集资金），生产5000台，创利299.6万元；第三年是长江南北十八个省市全面推进并进入国际市场（外蒙、北朝鲜、、苏联、伊朗、阿富汗等国家），实现利润688.8万元左右。
▲第一年投资66.6万元，生产500台，平均售价1100元/台。
摸清国内生产小型取暖炉行业的几个大家生产服务及市场动作方式，学其先进，杜其不足，制定我们市场政策。
健全一个省的市场网络，做到产销一条龙。
1、销售收入；1100元/台×500台=55万元；
2、总成本为：
460元/台×500台=23万元；
3、锐金：
55万元×6%=3、3万元；
4、利润；28、7万元；
5、奖金：
28.7万元×20%=5、74万元；
6、纯利：
22.96万元；
7、就业：
16人；
8、组织联盟生产峰窝煤20万块!
自负盈亏；
9、组织经营一般峰窝煤炉300套，创利2万元（合作）（平均每台炉6000快煤/年）
10、公司总创利：
25万元。
▲第二年投资180万元，计划生产5000台，平均售价1100元/台，抵押贷款新产品贷款和抵压贷款180万元（或募集资金），这一年是实现公司战略目标的重要一年，是在一个省内及十八个省市进行连锁销售的一年。
●总销售收入：
1100元/台×5000台=550万元；
1、总成本为：
460元/台×5000台=230万元；
2、锐金；550万元×6%=33万元；
3、利润：
287万元；
4、奖金：
287万元×20%=57.4万元
5、纯利：
287万元－57.4=229万元；
6、就业增至110人（十八个省市）；
7、联盟企业生产峰窝煤2000万块，自负盈亏；
8、经营一般性峰窝煤炉2000套。
盈利5万元
9、公司总创利：
229万元＋5=299、5万元。
▲笫三年投资生产15000台,募集投资200万元,是公司发展的重要一年.在省国内、外进行连锁营销、推进公司发展。
1、总销售:
1100元/台×15000台=1650万元
2、总成本为:
460元/台×15000台=690万元
3、税金:
1650万元×6%=99万元
4、利润:
861万元
5、奖金：
861×20%=172万元
6、纯利：
688.8万元
第三年底进行企业评估，募集资金，搞全省性及全国性连锁，搞好国外投资，实现第一战略目标。
在长江以北的十八个省、市、即（北京、天津、河北、山东、山西、陕西、青海、安徽（北部）、宁夏、新疆、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、西藏）办分公司（分厂）。
长江以南,设计有所改动,就可供烧烤及户取暖双用。
整合后，（笫四年）利润目标争取达到3550万元（人民币）左右。
与同行联盟进入企业重组，使企步入生产经营与资本运营的快速发展时期。
如果笫一年投资200万元，利润可达200万元，笫二年就可达到笫四年高发展水平。
●●同时转让的有：
1、还有三种新配方高燃值（5000～5500大卡）的蜂窝煤的新技术同时转让。
2、新型高效散煤取暖炉及产品同时转让。
升级会员 