环境因素识别与评价管理程序含表格.docx
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环境因素识别与评价管理程序含表格
环境因素识别与评价管理程序
（ISO14001-2015）
1范围
本程序规定了环境因素识别、评价方法、评价程序等管理内容和要求。
本程序适用于公司各单位。
2职责
2.1 质量安全环保处是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责组织环境因素的识别与评价。
2.2 规划计划处负责重大环境因素治理方案的立项。
2.3公司各单位负责本单位生产现场及相关施工、作业项目环境因素识别与评价的管理。
3管理工作流程图
环境因素识别流程图
4管理内容
4.1现有油气固定场所环境因素识别由各油气生产单位负责进行。
4.2 环境因素的识别
4.2.1 识别范围：
油气生产固定场所及设施。
4.2.2 识别方法
4.2.2.1重要性准则评价法：
是从几类重要环境因素及企业价值取向考虑，直接进行判断的方法。
凡属于以下9条评价准则范围的，均列为A类环境因素。
a）含油废水排放没有进入污水处理系统或城市污水管网直排地面的；排放废水超过国家标准的（GB8978-1996《国家污水综合排放标准》）；污水回注没有达到行业标准的（SY/T5329-2012《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》）；
b）有控废气（用排气筒集中排气的，如：
加热炉、锅炉烟气）排放超过国家标准的（如：
《大气污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》）；
c）有毒有害废液就地排放的；
d）危险化学品（化验试剂等）在采购、运输、储存、使用、废弃过程中可能有重大环境影响的；
e）危险废弃物与一般固体废弃物混放，而无相应处置措施的；
f）物料、能源消耗大，有节能降耗潜力，并在短期内有能力实现的；
g）有放射性物质的；
h）经风险评价出的重大风险，一旦发生会带来严重健康损害或环境影响的；
i）目前有相关方投诉的。
4.2.2.2矩阵评价法：
是将识别出的环境因素先分类分级，从违反法律法规、污染物排放、资源浪费、安全隐患、相关方、生态影响等几类，以及环境因素发生的可能性、影响的严重性及投入管理技术措施的可行性三方面确定重大环境因素的方法。
环境因素评价矩阵表见附录A。
4.2.3 识别要求
识别环境因素要考虑三种时态、三种状况以及七个方面。
三种状态包括：
正常状态、异常状态和紧急情况。
正常状态：
正常生产的环境因素；
异常状态：
指油井停产、抽油机检修等可合理预见的，对环境造成影响的环境因素；
紧急情况：
指不可预见何时发生，发生频率极小，但对环境影响较大的环境因素。
三种时态包括：
现在、过去和将来。
过去：
以往遗留问题；
现在：
现场的、现有的污染及环境问题；
将来：
由于油田生产设施的废弃、新区块的开发、生产工艺及过程的改进、生产过程辅助材料的改变、替换等因素可能带来的环境问题，以及将来潜在的违反法律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。
七个方面：
废气排放、废水排放、噪声、固体废物排放、资源能源的消耗和浪费、相关方及其他。
4.2.4 识别步骤
4.2.4.1质量安全环保处编制《环境因素调查表》,下发各部门、各单位；
4.2.4.2各部门、各单位按3.2.2所列识别方法，考虑3.2.3所列内容，组织对本部门、本单位的环境因素进行识别，填写《环境因素调查表》，并根据排查的环境因素进行汇总、分类、登记，编制本部门、本单位《环境因素清单》；
4.2.4.3各单位、各部门《环境因素清单》作为本单位、本部门环境因素评价的依据；
4.2.4.4新、改、扩建项目投产验收后一个月，项目使用单位，应对该项目的环境因素进行识别，填写《环境因素调查表》，对排查出的新的环境因素，应及时列入本部门、本单位的《环境因素清单》。
4.3 环境因素的评价
4.3.1 环境因素的评价应考虑以下内容：
4.3.1.1环境影响的范围规模；
4.3.1.2环境影响的程度；
4.3.1.3发生的频次及持续的时间；
4.3.1.4资源的消耗；
4.3.1.5法律法规及其他要求；
4.3.1.6相关方的观点；
4.3.1.7这种改变对其他活动和过程的影响；
4.3.1.8商业要求；
4.3.1.9对单位公众形象的影响等。
4.3.2 环境因素评价方法
对环境因素评价采用打分法。
4.3.3 环境因素的分类
4.3.3.1环境因素分重要环境因素和一般环境因素；
4.3.3.2重要环境因素包括评价出的A类和B类环境因素，一般环境因素包括评价出的C类和D类环境因素。
4.3.4 重要环境因素确定原则
4.3.4.1废水
a）原油生产过程中产生的含油污水及其他工业污水超标排放或虽经简单处理仍不达标，直接评定为重要环境因素；
b）环保设施发生异常情况时的废水排放，定为重要环境因素。
4.3.4.2废气：
采油伴生气未经燃烧直接排放的，定为重要环境因素。
4.3.4.3噪声：
采油生产中产生的引起相关方合理抱怨的噪声，定为重要环境因素。
4.3.4.4固体废弃物
a）生产环节产生的落地原油、钻井废弃泥浆，可评为重要环境因素；
b）列入《国家危险废弃物名录》的废弃物，未经妥善处理的，判定为重要环境因素。
4.3.4.5资源能源有下列情况之一的可评为重要环境因素
a）有较大节降潜能；
b）没有管理控制的；
c）同行业对比消耗处于较低水平的。
4.3.4.6具有潜在重大环境影响及人身安全隐患的点源可评为重要环境因素。
4.3.4.7相关方合理抱怨以及地方政府要求严格的可评为重要环境因素。
4.3.5 环境因素评价
4.3.5.1各部门、各单位根据重要环境因素确定原则和《环境因素清单》组织本部门、本单位的重要环境因素评审工作，并确定本部门、本单位《重要环境因素台账》，同时上报公司质量安全环保处；
4.3.5.2质量安全环保处根据各单位上报的《重要环境因素清单》，组织有关部门及专家召开评审会，确定公司《重要环境因素清单》，上报管理者代表审核确定；
4.3.5.3对评审会确认的重要环境因素，质量安全环保处编制《重要环境因素台帐》上报管理者代表审核确定；
4.3.5.4对确定的《重要环境因素》需投资治理的项目，报规划计划处立项治理。
4.4 环境因素的更新
为保持信息有效性，在没有进行重大产业结构调整及重大生产工艺过程调整的前提下，每年对环境因素进行一次识别。
对于重要环境因素，各单位、各部门每年八月份进行一次评审，并在评审结束后15日内报质量安全环保处。
质量安全环保处每年组织对公司重要环境因素的评审工作。
4.5 当发生以下情况时，各单位、各部门应及时组织进行环境因素识别与评价，并将识别出的重要环境因素及时报告质量安全环保处。
4.5.1法律、法规与标准提出新的要求；
4.5.2因为采用新技术、新工艺而使环境因素发生了变化；
4.5.3采油活动、集输方式、废水、废气、废弃物处理等使环境因素发生变更；
4.5.4相关方有合理的抱怨；
4.5.5环境因素识别有遗漏。
4.6 环境因素重新识别、评价，按上述相关步骤进行。
5记录
5.1环境因素调查表、环境因素清单
（质量安全环保处制定，机关各处室、二级单位使用，各处室、各单位保存，保存期限3年）
5.2重要环境因素台账
（质量安全环保处制定，机关各处室、二级单位使用，各处室、各单位保存，保存期限5年）
附录A
环境因素评价矩阵表
类别
分级
违反法律法规标准（一类）
向环境排放污染物质（水、气、声、渣、废液、放射物质等）
（二类）
浪费资源能源
（三类）
影响企业形象受相关方关注
（四类）
可持续改进逐渐替代使用绿色产品
（五类）
环境影响大
环境影响小
严重
较小
无／低费投资，加强管理即可以改进或控制（一级）
A
矩11
B
矩12
C
矩13
B
矩14
C
矩15
B
矩16
进一步改进的技术可行，有投资保证可实现
（二级）
A
矩21
B
矩22
C
矩23
B
矩24
C
矩25
C
矩26
C
矩27
近期（一、二年内）改进有难度（技术不成熟或投资较高的）（三级）
A
矩31
D
矩32
D
矩33
D
矩34
D
矩35
D
矩36
D
矩37
注：
A、B——重要环境因素；C、D——一般环境因素；
说明：
1）当环境因素涉及多方面的环境影响时，按评价表的级别优先评价。
2）向环境排放污染物质中的“环境影响大”是指排放的频次，数量，浓度比较高。
3）浪费资源能源“严重”是指根据企业目前的生产经营现状来确定，量大超过常规的。
4）法律法规是指与企业生产经营活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准等。
附录B
环境因素调查表
单位：
填写人：
填写日期：
序号
基层单位
岗位
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价结果
管理措施
技术措施
附录C
重要环境因素台帐
单位：
填报人:
日期：
序号
基层单位
岗位
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
管理措施
技术措施
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