上海金山区建设和管理委员会部门决算.docx
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上海金山区建设和管理委员会部门决算
上海市金山区建设和管理委员会2016年度部门决算
第一部分上海市金山区建管委概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关城乡建设发展和城市综合管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草或协调起草相应的规范性文件和行业管理办法，并组织实施或协调实施有关法规、规章和政策。
组织、指导、协调建筑业、燃气业领域内综合性、系统性、长远性、突发性重大问题的研究和处理。
（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略；组织编制并实施建筑业、燃气业等专业规划、计划。
（三）负责建设领域的稽查、行政执法及行政许可工作；负责建设项目勘察、设计、施工、监理招投标的监督管理；负责建设工程现场安全质量、文明施工监督管理；负责推进全区绿色建筑发展和监督管理；指导全区建筑玻璃幕墙建设和使用安全的监督；负责散装水泥、新型墙体材料推广应用和新材料认定企业的监管管理；负责建设项目的总体设计文件审查工作；负责建设工程抗震管理。
（四）负责建筑业三级施工企业、劳务施工企业、建筑业丙级监理企业的资质审批和动态管理。
（五）负责市、区实事项目和重大工程的指导、组织、协调、推进管理；指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。
（六）负责建设项目的初步设计审批（会同区有关部门按规定程序审查区政府投资项目的初步设计）；负责建设工程抗震设防管理。
（七）组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工加强对区级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对街道、镇、工业区城市维护资金使用的指导。
（八）负责本区燃气的行政管理和行业管理；协调组织编制燃气专项规划并推进实施；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；组织协调城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。
（九）负责指导街道、镇、工业区的建筑行业管理工作。
（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十一）承办区政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市金山区建管委部门决算包括：
上海市金山区建管委本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市金山区建管委2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
序号
单位名称
备注
1
上海市金山区建设和管理委员会（本级）
2
上海市金山区燃气管理所
3
上海市金山区建筑管理所
4
上海市金山区重大工程建设管理事务中心
第二部分上海市金山区建管委2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
支出
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,932.85
一、一般公共服务支出
0.00
收入
110.67
二、外交支出
0.00
项目
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
17.90
六、其他收入
1.49
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
153.56
九、医疗卫生与计划生育支出
92.99
十、节能环保支出
139.24
十一、城乡社区支出
3,018.48
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
110.67
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
521.19
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
3,934.34
本年支出合计
4,054.03
用事业基金弥补收支差额
100.27
结余分配
0.04
年初结转和结余
43.30
年末结转和结余
23.84
总计
4,077.91
总计
4,077.91
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
3,934.34
3,932.85
0.00
0.00
0.00
0.00
1.49
206
科学技术支出
17.90
17.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
17.90
17.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060599
其他科技条件与服务支出
17.90
17.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
153.56
153.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
153.04
153.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
9.55
9.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
128.03
128.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
92.99
92.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
92.99
92.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
16.23
16.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
76.76
76.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
139.14
138.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
21114
能源管理事务
139.14
138.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
2111407
能源行业管理
139.14
138.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
212
城乡社区支出
2,898.89
2,897.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
21201
城乡社区管理事务
1,196.35
1,195.17
0.00
0.00
0.00
0.00
1.18
2120101
行政运行
414.49
413.31
0.00
0.00
0.00
0.00
1.18
2120102
一般行政管理事务
770.57
770.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21206
建设市场管理与监督
1,702.54
1,702.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
2120601
建设市场管理与监督
1,702.54
1,702.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
215
资源勘探信息等支出
110.67
110.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21561
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
110.67
110.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2156199
其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
110.67
110.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
521.19
521.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
367.92
367.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210105
农村危房改造
367.92
367.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
79.57
79.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
73.70
73.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
4,054.03
2,440.93
1,613.10
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
17.90
0.00
17.90
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
17.90
0.00
17.90
0.00
0.00
0.00
2060599
其他科技条件与服务支出
17.90
0.00
17.90
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
153.56
153.56
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
153.04
153.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
9.55
9.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
128.03
128.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
92.99
92.99
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
92.99
92.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
16.23
16.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
76.76
76.76
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
139.24
107.76
31.48
0.00
0.00
0.00
21114
能源管理事务
139.24
107.76
31.48
0.00
0.00
0.00
2111407
能源行业管理
139.24
107.76
31.48
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
3,018.48
1,933.35
1,085.13
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
1,202.86
432.29
770.57
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
421.00
421.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
770.57
0.00
770.57
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
21206
建设市场管理与监督
1,815.62
1,501.06
314.56
0.00
0.00
0.00
2120601
建设市场管理与监督
1,815.62
1,501.06
314.56
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
110.67
0.00
110.67
0.00
0.00
0.00
21561
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
110.67
0.00
110.67
0.00
0.00
0.00
2156199
其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
110.67
0.00
110.67
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
521.19
153.27
367.92
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
367.92
0.00
367.92
0.00
0.00
0.00
2210105
农村危房改造
367.92
0.00
367.92
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
153.27
153.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
79.57
79.57
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
73.70
73.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
审计调整数
调整后决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
决算数
决算数
一、一般公共预算财政拨款
3,822.18
0.00
3,822.18
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
110.67
0.00
110.67
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
17.90
17.90
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
153.56
153.56
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
92.99
92.99
0.00
十、节能环保支出
139.23
139.23
0.00
十一、城乡社区支出
2,918.21
2,918.21
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
110.67
0.00
110.67
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
521.19
521.19
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
3,932.85
0.00
3,932.85
本年支出合计
3,953.75
3,843.08
110.67
年初财政拨款结转和结余
21.20
0.00
21.20
年末财政拨款结转和结余
0.30
0.30
0.00
一般公共预算财政拨款
21.20
0.00
21.20
政府性基金预算财政拨款
0.00
0.00
0.00
总计
3,954.05
0.00
3,954.05
总计
3,954.05
3,843.38
110.67
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
决算数
决算数
决算数
类
款
项
206
科学技术支出
17.90
0.00
17.90
20605
科技条件与服务
17.90
0.00
17.90
2060599
其他科技条件与服务支出
17.90
0.00
17.90
208
社会保障和就业支出
153.56
153.56
0.00
20805
行政事业单位离退休
153.04
153.04
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
15.46
15.46
0.00
2080502
事业单位离退休
9.55
9.55
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
128.03
128.03
0.00
20808
抚恤
0.52
0.52
0.00
2080801
死亡抚恤
0.52
0.52
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
92.99
92.99
0.00
21005
医疗保障
92.99
92.99
0.00
2100501
行政单位医疗
16.23
16.23
0.00
2100502
事业单位医疗
76.76
76.76
0.00
211
节能环保支出
139.23
107.75
31.48
21114
能源管理事务
139.23
107.75
31.48
2111407
能源行业管理
139.23
107.75
31.48
212
城乡社区支出
2,918.21
1,864.58
1,053.63
21201
城乡社区管理事务
1,202.86
432.29
770.57
2120101
行政运行
421.00
421.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
770.57
0.00
770.57
2120199
其他城乡社区管理事务支出
11.29
11.29
0.00
21206
建设市场管理与监督
1,715.35
1,432.29
283.06
2120601
建设市场管理与监督
1,715.35
1,432.29
283.06
221
住房保障支出
521.19
153.27
367.92
22101
保障性安居工程支出
367.92
0.00
367.92
2210105
农村危房改造
367.92
0.00
367.92
22102
住房改革支出
153.27
153.27
0.00
2210201
住房公积金
79.57
79.57
0.00
2210203
购房补贴
73.70
73.70
0.00
合计
3,843.08
2,372.15
1,470.93
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
决算数
决算数
决算数
类
款
301
工资福利支出
1,904.97
1,904.97
--
301
01
基本工资
1,023.24
1,023.24
--
301
02
津贴补贴
305.62
305.62
--
301
03
奖金
62.42
62.42
--
301
04
其他社会保障缴费
0.00
0.00
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
0.00
0.00
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
309.85
309.85
--
301
09
职业年金缴费
128.03
128.03
--
301
99
其他工资福利支出
75.81
75.81
--
302
商品和服务支出
283.12
--
283.12
302
01
办公费
18.30
--
18.30
302
02
印刷费
1.93
--
1.93
302
03
咨询费
2.55
--
2.55
302
04
手续费
0.00
--
0.00
302
05
水费
1.97
--
1.97
302
06
电费
7.77
--
7.77
302
07
邮电费
8.26
--
8.26
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
53.48
--
53.48
302
11
差旅费
6.31
--
6.31
302
12
因公出国（境）费用
6.30
--
6.30
302
13
维修（护）费
9.91
--
9.91
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
2.12
--
2.12
302
16
培训费
3.19
--
3.19
302
17
公务接待费
0.19
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