上海金山区建设和管理委员会部门决算.docx

1、上海金山区建设和管理委员会部门决算上海市金山区建设和管理委员会2016年度部门决算第一部分 上海市金山区建管委概况一、主要职能（一）贯彻执行有关城乡建设发展和城市综合管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草或协调起草相应的规范性文件和行业管理办法，并组织实施或协调实施有关法规、规章和政策。组织、指导、协调建筑业、燃气业领域内综合性、系统性、长远性、突发性重大问题的研究和处理。（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略；组织编制并实施建筑业、燃气业等专业规划、计划。（三）负责建设领域的稽查、行政执法及行政许可工作；负责建设项目勘察、设计、施工、

2、监理招投标的监督管理；负责建设工程现场安全质量、文明施工监督管理；负责推进全区绿色建筑发展和监督管理；指导全区建筑玻璃幕墙建设和使用安全的监督；负责散装水泥、新型墙体材料推广应用和新材料认定企业的监管管理；负责建设项目的总体设计文件审查工作；负责建设工程抗震管理。（四）负责建筑业三级施工企业、劳务施工企业、建筑业丙级监理企业的资质审批和动态管理。（五）负责市、区实事项目和重大工程的指导、组织、协调、推进管理；指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。（六）负责建设项目的初步设计审批（会同区有关部门按规定程序审查区政府投资项目的初步设计）；负责建设工程抗震设防管理。（七）组织编制市级城市维护项

3、目年度预算安排计划，按照职责分工加强对区级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对街道、镇、工业区城市维护资金使用的指导。（八）负责本区燃气的行政管理和行业管理；协调组织编制燃气专项规划并推进实施；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；组织协调城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。（九）负责指导街道、镇、工业区的建筑行业管理工作。（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。（十一）承办区政府和上级机关交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市金山区建管委部门决算包括：上海市金山区建管委本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市金山区建管

4、委2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：序号单位名称备注1上海市金山区建设和管理委员会（本级）2上海市金山区燃气管理所3上海市金山区建筑管理所4上海市金山区重大工程建设管理事务中心第二部分 上海市金山区建管委2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元支出决算数项目决算数一、财政拨款收入3,932.85一、一般公共服务支出0.00收入110.67二、外交支出0.00项目0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出17.90六、其他收入1.

5、49七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出153.56九、医疗卫生与计划生育支出92.99十、节能环保支出139.24十一、城乡社区支出3,018.48十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出110.67十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出521.19二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计3,934.34本年支出合计4,054.03用事业基金弥补收支差额100.27结余分配0.04年初结转和结余43.30年末结转和结余23.

6、84总计4,077.91总计4,077.912016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计3,934.343,932.850.000.000.000.001.49206科学技术支出17.9017.900.000.000.000.000.0020605科技条件与服务17.9017.900.000.000.000.000.002060599 其他科技条件与服务支出17.9017.900.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出153.56

7、153.560.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休153.04153.040.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休15.4615.460.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休9.559.550.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.03128.030.000.000.000.000.0020808抚恤0.520.520.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.520.520.000.000.000.000.00210医疗卫

8、生与计划生育支出92.9992.990.000.000.000.000.0021005医疗保障92.9992.990.000.000.000.000.002100501 行政单位医疗16.2316.230.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗76.7676.760.000.000.000.000.00211节能环保支出139.14138.870.000.000.000.000.2721114能源管理事务139.14138.870.000.000.000.000.272111407 能源行业管理139.14138.870.000.000.000.000.27212城乡

9、社区支出2,898.892,897.670.000.000.000.001.2221201城乡社区管理事务1,196.351,195.170.000.000.000.001.182120101 行政运行414.49413.310.000.000.000.001.182120102 一般行政管理事务770.57770.570.000.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出11.2911.290.000.000.000.000.0021206建设市场管理与监督1,702.541,702.500.000.000.000.000.042120601 建设市场管理与监督1,

10、702.541,702.500.000.000.000.000.04215资源勘探信息等支出110.67110.670.000.000.000.000.0021561新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出110.67110.670.000.000.000.000.002156199 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出110.67110.670.000.000.000.000.00221住房保障支出521.19521.190.000.000.000.000.0022101保障性安居工程支出367.92367.920.000.000.000.000.002210105

11、农村危房改造367.92367.920.000.000.000.000.0022102住房改革支出153.27153.270.000.000.000.000.002210201 住房公积金79.5779.570.000.000.000.000.002210203 购房补贴73.7073.700.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计4,054.032,440.931,613.100.000.000.00206科学技术支出17.

12、900.0017.900.000.000.0020605科技条件与服务17.900.0017.900.000.000.002060599 其他科技条件与服务支出17.900.0017.900.000.000.00208社会保障和就业支出153.56153.560.000.000.000.0020805行政事业单位离退休153.04153.040.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休15.4615.460.000.000.000.002080502 事业单位离退休9.559.550.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.0

13、3128.030.000.000.000.0020808抚恤0.520.520.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.520.520.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出92.9992.990.000.000.000.0021005医疗保障92.9992.990.000.000.000.002100501 行政单位医疗16.2316.230.000.000.000.002100502 事业单位医疗76.7676.760.000.000.000.00211节能环保支出139.24107.7631.480.000.000.0021114能源管理事务139.24

14、107.7631.480.000.000.002111407 能源行业管理139.24107.7631.480.000.000.00212城乡社区支出3,018.481,933.351,085.130.000.000.0021201城乡社区管理事务1,202.86432.29770.570.000.000.002120101 行政运行421.00421.000.000.000.000.002120102 一般行政管理事务770.570.00770.570.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出11.2911.290.000.000.000.0021206建设市场管理与监督

15、1,815.621,501.06314.560.000.000.002120601 建设市场管理与监督1,815.621,501.06314.560.000.000.00215资源勘探信息等支出110.670.00110.670.000.000.0021561新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出110.670.00110.670.000.000.002156199 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出110.670.00110.670.000.000.00221住房保障支出521.19153.27367.920.000.000.0022101保障性安居工程支出367

16、.920.00367.920.000.000.002210105 农村危房改造367.920.00367.920.000.000.0022102住房改革支出153.27153.270.000.000.000.002210201 住房公积金79.5779.570.000.000.000.002210203 购房补贴73.7073.700.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数审计调整数调整后决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款决算数决算数一、一般公共预算财政拨款3,822.180.003,822.18一、一般公

17、共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款110.670.00110.67二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出17.9017.900.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出153.56153.560.00九、医疗卫生与计划生育支出92.9992.990.00十、节能环保支出139.23139.230.00十一、城乡社区支出2,918.212,918.210.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支

18、出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出110.670.00110.67十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出521.19521.190.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,932.850.003,932.85本年支出合计3,953.753,843.08110.67年初财政拨款结转和结余21.200.0021.20年末财政拨款结转和结余0.300.300.00

19、 一般公共预算财政拨款21.200.0021.20 政府性基金预算财政拨款0.000.000.00总计3,954.050.003,954.05总计3,954.053,843.38110.672016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出决算数决算数决算数类款项206科学技术支出17.900.0017.9020605科技条件与服务17.900.0017.902060599 其他科技条件与服务支出17.900.0017.90208社会保障和就业支出153.56153.560.0020805行政事业单位离退休153

20、.04153.040.002080501 归口管理的行政单位离退休15.4615.460.002080502 事业单位离退休9.559.550.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.03128.030.0020808抚恤0.520.520.002080801 死亡抚恤0.520.520.00210医疗卫生与计划生育支出92.9992.990.0021005医疗保障92.9992.990.002100501 行政单位医疗16.2316.230.002100502 事业单位医疗76.7676.760.00211节能环保支出139.23107.7531.4821114能源管理事务1

21、39.23107.7531.482111407 能源行业管理139.23107.7531.48212城乡社区支出2,918.211,864.581,053.6321201城乡社区管理事务1,202.86432.29770.572120101 行政运行421.00421.000.002120102 一般行政管理事务770.570.00770.572120199 其他城乡社区管理事务支出11.2911.290.0021206建设市场管理与监督1,715.351,432.29283.062120601 建设市场管理与监督1,715.351,432.29283.06221住房保障支出521.19153

22、.27367.9222101保障性安居工程支出367.920.00367.922210105 农村危房改造367.920.00367.9222102住房改革支出153.27153.270.002210201 住房公积金79.5779.570.002210203 购房补贴73.7073.700.00合计3,843.082,372.151,470.932016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费决算数决算数决算数类款301工资福利支出1,904.971,904.97-30101 基本工资1,023.2

23、41,023.24-30102 津贴补贴305.62305.62-30103 奖金62.4262.42-30104 其他社会保障缴费0.000.00-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资0.000.00-30108 机关事业单位基本养老保险缴费309.85309.85-30109职业年金缴费128.03128.03-30199 其他工资福利支出75.8175.81-302商品和服务支出283.12-283.1230201 办公费18.30-18.3030202 印刷费1.93-1.9330203 咨询费2.55-2.5530204 手续费0.00-0.0030205 水费1.97-1.9730206 电费7.77-7.7730207 邮电费8.26-8.2630208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费53.48-53.4830211 差旅费6.31-6.3130212 因公出国（境）费用 6.30-6.3030213 维修（护）费9.91-9.9130214 租赁费0.00-0.0030215 会议费2.12-2.1230216 培训费3.19-3.1930217 公务接待费0.19