北京西城区妇幼保健院公卫.docx
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北京西城区妇幼保健院公卫
北京市西城区妇幼保健院（公卫）
2016年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我院是全额拨款事业单位，其主要职责：
为妇女、儿童身体健康提供保健服务。
（二）人员构成情况
北京市西城区妇幼保健院（公卫）行政编制0人;事业编制58人；工勤编制0名；实际58人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中，离休：
0人，退休人员：
0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我院2016年主要工作任务：
1）继续为妇女、儿童身体健康提供保健服务；2）承接全区免费婚前保健服务项目，进一步加强妇幼卫生保健宣传工作，加大辖区内公共卫生服务项目服务力度等。
二、收入预算说明
2016年收入预算34,930,693.60元。
其中：
财政拨款34,930,693.60元。
三、支出预算说明
（一）2016年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算12622402.15元，其中公用支出：
1554167.40元。
（2）项目支出预算22308291.45元。
主要项目是①免费婚前保健服务：
1300000元；②妇幼保健工作经费：
6000000元；③妇幼保健机构房租：
3285000元；④妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目：
3580000元；⑤公共卫生服务项目经费：
7370678元等。
（二）2016年涉及政府采购项目1个，预算资金3580000元。
（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元
（四）2016年机关运行经费预算情况
2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表
单位：
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
34,930,693.60
一般公共预算支出
34,930,693.60
一般公共预算收入
34,930,693.60
政府办公厅（室）及相关机构事务
0
政府性基金预算收入
0
行政事业单位离退休
0
财政专户管理
0
技术研究与开发
100,908.00
财政专户
0
其他科学技术支出
26,900.00
行政事业性收费收入
0
公共卫生
32,332,906.60
医疗保障
872,761.24
住房改革支出
1,597,217.76
其他预算外收入
0
政府性基金预算支出
0
批准留用
0
上级补助收入
0
事业收入（不含事业单位预算外资金）
0
经营收入
0
附属单位上缴收入
0
其他收入
0
本年收入合计
34,930,693.60
本年支出合计
34,930,693.60
用事业基金弥补收支差额
0
上年结转
0
结转下年
0
收入总计：
34,930,693.60
支出总计：
34,930,693.60
2016年财政拨款支出预算表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
总计
基本支出
项目支出
总计
34,930,693.60
12622402.15
22308291.45
206
科学技术支出
127808.00
0
127808.00
20604
技术研究与开发
100,908.00
0
100,908.00
2060499
其他技术研究与开发支出
50,908.00
0
50,908.00
2060499
其他技术研究与开发支出
50,000.00
0
50,000.00
20699
其他科学技术支出
26,900.00
0
26,900.00
2069999
其他科学技术支出
26,900.00
0
26,900.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33205667.84
11025184.39
22180483.45
21004
公共卫生
32,332,906.60
10152423.15
22180483.45
2100403
妇幼保健机构
32,332,906.60
10152423.15
22180483.45
21005
医疗保障
872,761.24
872,761.24
0
2100502
事业单位医疗
872,761.24
872,761.24
0
221
住房保障支出
1,597,217.76
1,597,217.76
0
22102
住房改革支出
1,597,217.76
1,597,217.76
0
2210201
住房公积金
805,625.76
805,625.76
0
2210202
提租补贴
56,400.00
56,400.00
0
2210203
购房补贴
735,192.00
735,192.00
0
2016年部门预算明细预算表
单位名称：
北京市西城区妇幼保健院（公卫）单位：
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中：
政府购买服务预算金额
2060499
其他技术研究与开发支出
30299
其他商品和服务支出
城市社区妇幼保健服务能力建设与保障机制研究
50,908.00
否
0
2060499
其他技术研究与开发支出
30299
其他商品和服务支出
西城区未成年人发展研究
50,000.00
否
0
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
意外伤害监测及培训
26,900.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30101
基本工资
人员支出（在职统发）_基本工资
1,783,548.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30102
津贴补贴
人员支出（在职统发）_津贴补贴
224,988.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30107
绩效工资
人员支出（在职统发）_绩效工资
4,390,254.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30104
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_社会保障缴费
2,129,121.20
否
0
2100403
妇幼保健机构
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴
125,950.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴
129,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出
3,408.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30201
办公费
日常公用支出
（在职人员）_办公费
116,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30205
水费
日常公用支出（在职人员）_水费
12,760.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30206
电费
日常公用支出（在职人员）_电费
127,600.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30207
邮电费
日常公用支出（在职人员）_邮电费
59,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30208
取暖费
日常公用支出（在职人员）_取暖费
120,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30211
差旅费
日常公用支出（在职人员）_差旅费
44,080.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30213
维修（护）费
日常公用支出（在职人员）_维修（护）费
80,840.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30215
会议费
日常公用支出（在职人员）_会议费
17,400.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30216
培训费
日常公用支出（在职人员）_培训费
59,160.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30217
公务接待费
日常公用支出（在职人员）_公务接待费
15,506.88
否
0
2100403
妇幼保健机构
30228
工会经费
日常公用支出（在职人员）_工会经费
123,476.04
否
0
2100403
妇幼保健机构
30229
福利费
日常公用支出（在职人员）_福利费
155,904.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费
24,500.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出
409,927.03
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
188,013.45
否
0
2100403
妇幼保健机构
30311
住房公积金
补缴2014年10-12月住房公积金
18,792.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30214
租赁费
妇幼保健机构房租
3,285,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
安保费
168,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
公共卫生服务项目经费
7,370,678.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30215
会议费
免费婚前保健服务
10,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30216
培训费
免费婚前保健服务
5,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
免费婚前保健服务
1,285,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
妇幼保健工作经费
6,000,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
北京市城区产妇产后抑郁症的发生及相关影响因素的研究
30,000.00
否
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目
3,580,000.00
是
0
2100403
妇幼保健机构
30299
其他商品和服务支出
物业管理费
240,000.00
否
0
2100502
事业单位医疗
30104
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_社会保障缴费
872,761.24
否
0
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出（在职统发）_提租补贴
56,400.00
否
0
2210201
住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金
805,625.76
否
0
2210203
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴
735,192.00
否
0
合计
34,930,693.60
2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位：
元
项目
本年度预算
1、因公出国（境）费
0
2、公务接待费
15506.88
3、公务用车购置及运行维护费
24500
其中；公务用车购置费
0
公务用车运行维护费
24500
总计
40006.88
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区妇幼保健院（公卫）部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区妇幼保健院（公卫）。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2016年财政拨款预算安排0万元。
（二）公务接待费
2016年财政拨款预算安排1.6万元，其他资金安排0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.4万元，其他资金安排0万元。
其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。
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