北京西城区妇幼保健院公卫.docx

1、北京西城区妇幼保健院公卫北京市西城区妇幼保健院（公卫） 2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责我院是全额拨款事业单位，其主要职责：为妇女、儿童身体健康提供保健服务。（二）人员构成情况北京市西城区妇幼保健院（公卫）行政编制0人;事业编制58人；工勤编制0名；实际58人；长期聘用临时工0人。离退休人员0人，其中，离休：0人，退休人员：0人。（三）本预算年度的主要工作任务我院2016年主要工作任务：1）继续为妇女、儿童身体健康提供保健服务；2）承接全区免费婚前保健服务项目，进一步加强妇幼卫生保健宣传工作，加大辖区内公共卫生服务项目服务力度等。二、收入预算说明2016年收入预算

2、34,930,693.60元。其中：财政拨款34,930,693.60元。三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算12622402.15元，其中公用支出：1554167.40元。（2）项目支出预算22308291.45元。主要项目是免费婚前保健服务：1300000元；妇幼保健工作经费：6000000元；妇幼保健机构房租：3285000元；妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目：3580000元；公共卫生服务项目经费 ： 7370678元等。（二）2016年涉及政府采购项目1个，预算资金3580000元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元（四

3、）2016年机关运行经费预算情况 2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2016年部门预算收支总表 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金34,930,693.60一般公共预算支出34,930,693.60 一般公共预算收入3

4、4,930,693.60政府办公厅（室）及相关机构事务0 政府性基金预算收入0行政事业单位离退休0财政专户管理0技术研究与开发100,908.00财政专户0其他科学技术支出26,900.00行政事业性收费收入0公共卫生32,332,906.60 医疗保障872,761.24 住房改革支出1,597,217.76其他预算外收入0政府性基金预算支出0批准留用0上级补助收入0事业收入（不含事业单位预算外资金）0经营收入0附属单位上缴收入0其他收入0本年收入合计34,930,693.60本年支出合计34,930,693.60用事业基金弥补收支差额0上年结转0 结转下年0 收入总计：34,930,693

5、.60 支出总计：34,930,693.602016年财政拨款支出预算表 单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计34,930,693.6012622402.1522308291.45206科学技术支出127808.000127808.0020604 技术研究与开发100,908.000100,908.00 2060499 其他技术研究与开发支出50,908.00050,908.002060499 其他技术研究与开发支出50,000.00050,000.00 20699其他科学技术支出26,900.00026,900.002069999 其他科学技术支出26,900.00026

6、,900.00210医疗卫生与计划生育支出33205667.8411025184.3922180483.45 21004 公共卫生32,332,906.6010152423.1522180483.45 2100403 妇幼保健机构32,332,906.6010152423.1522180483.4521005 医疗保障872,761.24872,761.240 2100502 事业单位医疗872,761.24872,761.240221住房保障支出1,597,217.761,597,217.76022102 住房改革支出1,597,217.761,597,217.760 2210201 住房公

7、积金805,625.76805,625.760 2210202 提租补贴56,400.0056,400.000 2210203 购房补贴735,192.00735,192.0002016年部门预算明细预算表 单位名称：北京市西城区妇幼保健院（公卫） 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额2060499其他技术研究与开发支出30299其他商品和服务支出城市社区妇幼保健服务能力建设与保障机制研究50,908.00否02060499其他技术研究与开发支出30299其他商品和服务支出西城区未成年人发展研究50,000.00否

8、02069999其他科学技术支出30299其他商品和服务支出意外伤害监测及培训26,900.00否02100403妇幼保健机构30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资1,783,548.00否02100403妇幼保健机构30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴224,988.00否02100403妇幼保健机构30107绩效工资人员支出（在职统发）_绩效工资4,390,254.00否02100403妇幼保健机构30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费2,129,121.20否02100403妇幼保健机构30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴

9、125,950.00否02100403妇幼保健机构30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴129,000.00否02100403妇幼保健机构30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出3,408.00否02100403妇幼保健机构30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费116,000.00否02100403妇幼保健机构30205水费日常公用支出（在职人员）_水费12,760.00否02100403妇幼保健机构30206电费日常公用支出（在职人员）_电费127,600.00否02100403妇幼保健机构302

10、07邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费59,000.00否02100403妇幼保健机构30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费120,000.00否02100403妇幼保健机构30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费44,080.00否02100403妇幼保健机构30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费80,840.00否02100403妇幼保健机构30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费17,400.00否02100403妇幼保健机构30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费59,160.00否02100403妇幼保健机构30217公务接

11、待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费15,506.88否02100403妇幼保健机构30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费123,476.04否02100403妇幼保健机构30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费155,904.00否02100403妇幼保健机构30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费24,500.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出409,927.03否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出预留机动费188,013.45否02100

12、403妇幼保健机构30311住房公积金补缴2014年10-12月住房公积金18,792.00否02100403妇幼保健机构30214租赁费妇幼保健机构房租3,285,000.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出安保费168,000.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出公共卫生服务项目经费7,370,678.00否02100403妇幼保健机构30215会议费免费婚前保健服务10,000.00否02100403妇幼保健机构30216培训费免费婚前保健服务5,000.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出免费婚前保健服务1,

13、285,000.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出妇幼保健工作经费6,000,000.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出北京市城区产妇产后抑郁症的发生及相关影响因素的研究30,000.00否02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目3,580,000.00是02100403妇幼保健机构30299其他商品和服务支出物业管理费240,000.00否02100502 事业单位医疗30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费872,761.24否02210202 提租补贴303

14、12提租补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_提租补贴56,400.00否02210201 住房公积金30311住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金805,625.76否02210203 购房补贴30313购房补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴735,192.00否0合计34,930,693.602016年部门预算“三公”经费预算安排情况表 单位：元项目本年度预算1、因公出国（境）费02、公务接待费15506.883、公务用车购置及运行维护费24500其中；公务用车购置费0 公务用车运行维护费24500总计40006.882016年“三公”经费财政拨款预算安排

15、情况说明一、预算单位范围北京市西城区妇幼保健院（公卫）部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区妇幼保健院（公卫）。二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中：（一）因公出国（境）费2016年财政拨款预算安排0万元。（二）公务接待费2016年财政拨款预算安排1.6万元，其他资金安排0万元。（三）公务用车购置及运行维护费2016年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.4万元，其他资金安排0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。